Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete

Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Veszprémgalsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi

ab) felhalmozási bevétel összegét 24 400 000 forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 78 205 000 forintban,

ba) Működési kiadásokat 42 961 000 forintban,

ba1) Személyi juttatásokat 20 607 000 forintban,

ba3) Dologi kiadásokat 12 019 000 forintban,

ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 750 000 forintban,

ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 5 235 000 forintban,

bb) Felhalmozási célú kiadásokat 35 244 000 forintban,

bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 4 498 000 forintban,

bb2) Felújítások 30 699 000 forintban,

bb3) Egyéb felhalmozási kiadások 47 000 forintban.

c) Pénzforgalmi működési hiányát 2 689 162 forintban állapítja meg

d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 10 844 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 2 689 162 forint összegben a költségvetési maradvány működési célú igénybevételével biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 10 844 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finaszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2018. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 5 157 333 forint összegben tervez.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 10 főben állapítja meg, amiből:

a) 3 fő közalkalmazott

b) 7 fő közfoglalkoztatott.

5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tüzifa értéke 2018. évben

a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,

b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.

6. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.

(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2018. évben 42 000 forintban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület közalkalmazottak részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a pontja szerinti juttatására bruttó 134 220 forint keretet állapít meg.

(6) A részmunkaidős közalkalmazottakat az (5) bekezdés szerinti juttatás időarányos része illeti meg.

7. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

9. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni