Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 957.769.506 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési bevételeinek összegét 526.951.635 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 523.639.033 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.302.102 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 957.769.506 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 609.225.494 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 419.925.368 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 97.233.316 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblazat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 390.898.424 Ft, melyből 326.865.603 Ft kötött felhasználású, míg 64.032.821 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) ) A képviselő-testület 18.541.846 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 5.670.792 Ft pénzmaradvány és 12.871.054 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.434.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 15.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.
(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 76.603.067 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”
(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 8 fő létszámkeretet
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005./II.09./ rendelete az Önkormányzat és intézményei a 2005. évi költségvetéséről
b) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.13.) sz. rendelete
1. melléklet
|
1. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
1. Táblázat |
|||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
220 440 596 |
248 843 879 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
33 672 008 |
44 852 147 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
64 000 |
81 256 |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
30 560 240 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
161 800 368 |
|||
|
Gépjárműadók |
12 000 000 |
15 636 614 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
550 000 |
550 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
155 614 000 |
208 628 478 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
758 054 |
4 361 690 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
13 713 323 |
20 265 441 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
424 197 981 |
526 951 635 |
|||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
6 640 563 |
6 733 273 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
33 186 174 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
6 640 563 |
39 919 447 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
430 838 544 |
566 871 082 |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
369 444 435 |
390 898 424 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
369 444 435 |
390 898 424 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
800 282 979 |
957 769 506 |
|||
|
2. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
220 440 596 |
248 843 879 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
33 672 008 |
42 981 627 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
64 000 |
81 256 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
30 560 240 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
115 000 000 |
161 800 368 |
|
|
Gépjárműadók |
12 000 000 |
15 636 614 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
550 000 |
550 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
155 614 000 |
208 628 478 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
758 054 |
4 361 690 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
12 662 323 |
18 823 359 |
|
|
Működési bevételek összesen |
423 146 981 |
523 639 033 |
|
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
6 640 563 |
6 733 273 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
33 186 174 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
6 640 563 |
39 919 447 |
|
|
Költségvetési bevételek |
429 787 544 |
563 558 480 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
369 444 435 |
388 925 183 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
369 444 435 |
388 925 183 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
799 231 979 |
952 483 663 |
|
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
1 870 520 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 040 500 |
1 431 582 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 040 500 |
3 302 102 |
||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 040 500 |
3 302 102 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 040 500 |
3 302 102 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
76 542 056 |
93 931 214 |
||
|
4. Táblázat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 500 |
10 500 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
10 500 |
10 500 |
|||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 500 |
10 500 |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
1 973 241 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 973 241 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
10 500 |
1 983 741 |
|||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
90 947 933 |
90 951 959 |
|||
2. melléklet
|
2. melléklet 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
173 210 784 |
204 895 148 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 056 329 |
41 756 209 |
||
|
Dologi kiadások |
144 312 525 |
159 068 999 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
296 088 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 564 600 |
13 584 840 |
||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 584 480 |
12 715 780 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 200 000 |
80 763 517 |
||
|
Tartalék |
124 445 687 |
95 144 913 |
||
|
ebből: Szabad tartalék |
54 226 631 |
76 603 067 |
||
|
Kötött tartalék |
70 219 056 |
18 541 846 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
498 374 405 |
609 225 494 |
||
|
Felújítások |
17 810 324 |
20 911 000 |
||
|
Beruházások |
284 098 250 |
320 211 844 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
301 908 574 |
341 122 844 |
||
|
Költségvetési kiadások |
800 282 979 |
950 348 338 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
7 421 168 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
800 282 979 |
957 769 506 |
||
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
51 411 913 |
62 436 577 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 264 789 |
12 237 467 |
||
|
Dologi kiadások |
125 982 914 |
141 757 486 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
296 088 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 564 600 |
13 584 840 |
||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 584 480 |
12 704 480 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 200 000 |
80 763 517 |
||
|
Tartalék |
124 445 687 |
95 144 913 |
||
|
ebből: Szabad tartalék |
54 226 631 |
76 603 067 |
||
|
Kötött tartalék |
70 219 056 |
18 541 846 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
333 454 383 |
419 925 368 |
||
|
Felújítások |
14 951 357 |
20 677 110 |
||
|
Beruházások |
283 336 250 |
319 576 844 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
298 287 607 |
340 253 954 |
||
|
Költségvetési kiadások |
631 741 990 |
760 179 322 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
7 421 168 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
631 741 990 |
767 600 490 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
76 542 056 |
93 931 214 |
||
|
Óvoda |
90 947 933 |
90 951 959 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
57 253 980 |
73 053 691 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 533 098 |
15 017 945 |
||
|
Dologi kiadások |
8 668 478 |
9 150 380 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
11 300 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
ebből: Szabad tartalék |
0 |
|||
|
Kötött tartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
77 455 556 |
97 233 316 |
||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
127 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
77 582 556 |
97 233 316 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 582 556 |
97 233 316 |
||
|
4. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
64 544 891 |
69 404 880 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 258 442 |
14 500 797 |
||
|
Dologi kiadások |
9 661 133 |
8 161 133 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
ebből: Szabad tartalék |
0 |
|||
|
Kötött tartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
87 464 466 |
92 066 810 |
||
|
Felújítások |
2 858 967 |
233 890 |
||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
3 493 967 |
868 890 |
||
|
Költségvetési kiadások |
90 958 433 |
92 935 700 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 958 433 |
92 935 700 |
||
|
2/1 melléklet a 7/2019.(V. 28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
|
pénzeszköz átadásai |
|||
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
8 064 480 |
8 064 480 |
|
|
Szociális gondozás |
220 000 |
420 000 |
|
|
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
300 000 |
420 000 |
|
|
Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás |
3 700 000 |
||
|
Bicske Város Önk. (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása) |
100 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 584 480 |
12 704 480 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
4 050 000 |
|
|
Egyházak támogatása |
300 000 |
||
|
Non profit szervezetek támogatás |
3 700 000 |
500 000 |
|
|
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás |
4 500 000 |
||
|
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás |
44 937 740 |
||
|
Praxistámogatás |
750 000 |
||
|
Vállalkozások Támogatása (DRV Zrt víz és csatorna pályázat) |
22 944 900 |
||
|
Háztartások |
100 000 |
||
|
Családi bölcsőde |
1 500 000 |
||
|
VTT Nonprofit Kft (Múzeum) |
1 180 877 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
6 200 000 |
80 763 517 |
|
|
Természetbeni Erzsébet-utalvány |
621 000 |
||
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
621 000 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
450 000 |
473 766 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
2 400 000 |
2 376 234 |
|
|
ebből: átmeneti |
800 000 |
776 234 |
|
|
rendkívüli gyvt |
400 000 |
400 000 |
|
|
temetési |
300 000 |
300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
900 000 |
900 000 |
|
|
Szociális Tűzifa |
2 514 600 |
7 913 840 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 564 600 |
10 963 840 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 564 600 |
10 963 840 |
|
3. melléklet
|
3. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai |
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
Office vásárlás laptopokra |
0 |
163 171 |
|||
|
Egyeztetési eljárás Völgyzugoly |
0 |
508 000 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Rákóczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz |
0 |
420 000 |
|||
|
Vasvári ívóvíz és szennyvízhálózat bővítése |
9 098 800 |
|||||
|
Rákóczi utca szennyvízhálózat bővítése |
8 496 000 |
|||||
|
Temetői vizesblokk tervezése |
0 |
125 095 |
||||
|
Bágyom patak feletti híd és hozzákapcsolódó járda |
20 066 000 |
19 912 177 |
||||
|
Közvilágítás kiépítése |
2 000 250 |
2 260 647 |
||||
|
Ingatlan vásárlás (Mikszáth u.) 1050 hrsz |
0 |
200 000 |
||||
|
Ingatlan vásárlás 824/2 hrsz Pettend kerékpárút |
1 587 500 |
|||||
|
Tervezési díj bölcsőde épület |
2 413 000 |
|||||
|
Gárdonyi út gyalogátkelő |
1 363 433 |
|||||
|
Közparki illemhely |
7 321 810 |
|||||
|
Mátyás király utca ivóvíz engedélyezési terv |
228 600 |
|||||
|
Kerékpár út építése |
255 000 000 |
255 000 000 |
TOP pályázat |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása |
0 |
852 886 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű, védőnői eszközök) |
1 270 000 |
1 333 087 |
|||
|
Traktor beszerzés |
2 792 638 |
|||||
|
Részesedés vásárlás |
5 000 000 |
5 500 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
283 336 250 |
319 576 844 |
0 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Óvodaudvar felújítása |
2 000 000 |
|||||
|
Belterületi utak felújítása (Deák Ferenc utca járdaépítés) |
6 097 273 |
9 823 026 |
2015. évi 112 M pályázat |
|||
|
2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása |
8 854 084 |
8 854 084 |
2068/2017 Kor. Rendelet |
|||
|
Felújítás összesen |
14 951 357 |
20 677 110 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
298 287 607 |
340 253 954 |
0 |
|||
|
2. Táblázat |
|||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 000 |
0 |
|||
|
Beruházások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Táblázat |
|||||
|
Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mosógép, vezeték nélküli hangszóró, porszívók, öltözőszekrény) |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Óvoda udvar felújítása |
2 858 967 |
233 890 |
|||
|
Felújítás összesen |
2 858 967 |
233 890 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
3 493 967 |
868 890 |
|||
4. melléklet
|
4. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
1. Táblázat |
|||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
155 614 000 |
12 662 323 |
33 672 008 |
220 440 596 |
758 054 |
6 640 563 |
0 |
369 444 435 |
0 |
799 231 979 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
208 628 478 |
18 823 359 |
42 981 627 |
248 843 879 |
4 361 690 |
6 733 273 |
33 186 174 |
388 925 183 |
0 |
952 483 663 |
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 040 500 |
76 542 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 582 556 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 431 582 |
95 801 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 233 316 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 500 |
90 947 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 958 433 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 500 |
90 951 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 241 |
0 |
92 935 700 |
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-167 489 989 |
-167 489 989 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-184 883 173 |
-184 883 173 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
155 614 000 |
13 713 323 |
33 672 008 |
220 440 596 |
758 054 |
6 640 563 |
0 |
369 444 435 |
0 |
800 282 979 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
208 628 478 |
20 265 441 |
44 852 147 |
248 843 879 |
4 361 690 |
6 733 273 |
33 186 174 |
390 898 424 |
0 |
957 769 506 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
018010 |
Eredeti |
3 430 842 |
220 440 596 |
6 640 563 |
230 512 001 |
||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
248 843 879 |
6 640 563 |
255 484 442 |
|||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 988 351 |
388 925 183 |
393 913 534 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
5 510 400 |
5 510 400 |
||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
7 349 600 |
7 349 600 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
250 000 |
758 054 |
369 444 435 |
370 452 489 |
||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
424 001 |
616 771 |
758 054 |
1 798 826 |
||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
szoc. Étkeztetés |
Módosított |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
155 614 000 |
100 000 |
155 714 000 |
|||||||
|
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
208 628 478 |
100 000 |
208 728 478 |
|||||||
|
(kamat) |
Teljesítés |
||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
|
Községgazd. |
Módosított |
558 023 |
558 023 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
013350 |
Eredeti |
8 076 323 |
8 076 323 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
10 933 707 |
14 444 414 |
25 378 121 |
|||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
Múzeum |
Módosított |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
4 675 139 |
92 710 |
4 767 849 |
|||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
104051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Gyermekvéd. Pénzbeni |
Módosított |
621 000 |
621 000 |
||||||||
|
term. Jutt. |
Teljesítés |
||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
236 000 |
236 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
236 000 |
236 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
1 421 977 |
3 603 636 |
18 741 760 |
23 767 373 |
|||||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
1 549 651 |
1 549 651 |
|||||||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
term. Ellátások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
24 730 766 |
24 730 766 |
|||||||||||||||||||||
|
Közművelődés |
Módosított |
24 730 766 |
24 730 766 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
155 614 000 |
12 662 323 |
33 672 008 |
220 440 596 |
758 054 |
6 640 563 |
0 |
369 444 435 |
0 |
799 231 979 |
|||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
208 628 478 |
18 823 359 |
42 981 627 |
248 843 879 |
4 361 690 |
6 733 273 |
33 186 174 |
388 925 183 |
0 |
952 483 663 |
|||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
|||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
76 542 056 |
76 542 056 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
93 931 214 |
93 931 214 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Országgyűlési |
Módosított |
1 870 520 |
1 870 520 |
||||||||
|
önk. Választás |
Teljesítés |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 040 000 |
1 040 000 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 431 082 |
1 431 082 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
|
Kamat |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 040 500 |
76 542 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 582 556 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 431 582 |
95 801 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 233 316 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
4. Táblázat |
|||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
90 947 933 |
90 947 933 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
90 951 959 |
1 973 241 |
92 925 200 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Működtetési |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
feladatok |
Teljesítés |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
|
Kamat |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 500 |
90 947 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 958 433 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 500 |
90 951 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 241 |
0 |
92 935 700 |
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5. melléklet
|
5. melléklet a 7/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
51 411 913 |
10 264 789 |
125 982 914 |
5 564 600 |
15 784 480 |
0 |
124 445 687 |
283 336 250 |
14 951 357 |
167 489 989 |
799 231 979 |
|
Község |
Módosított |
62 436 577 |
12 237 467 |
141 757 486 |
13 584 840 |
94 467 997 |
296 088 |
95 144 913 |
319 576 844 |
20 677 110 |
192 304 341 |
952 483 663 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
57 253 980 |
11 533 098 |
8 668 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
77 582 556 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
73 053 691 |
15 017 945 |
9 150 380 |
0 |
11 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 233 316 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
64 544 891 |
13 258 442 |
9 661 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
2 858 967 |
0 |
90 958 433 |
|
Napsugár |
Módosított |
69 404 880 |
14 500 797 |
8 161 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
233 890 |
0 |
92 935 700 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-167 489 989 |
-167 489 989 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-184 883 173 |
-184 883 173 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
173 210 784 |
35 056 329 |
144 312 525 |
5 564 600 |
15 784 480 |
0 |
124 445 687 |
284 098 250 |
17 810 324 |
0 |
800 282 979 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
204 895 148 |
41 756 209 |
159 068 999 |
13 584 840 |
94 479 297 |
296 088 |
95 144 913 |
320 211 844 |
20 911 000 |
7 421 168 |
957 769 506 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
22 165 400 |
4 404 195 |
18 618 384 |
1 000 000 |
124 445 687 |
6 270 000 |
176 903 666 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
22 666 832 |
4 755 306 |
27 141 155 |
2 800 000 |
95 144 913 |
6 868 806 |
159 377 012 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
12 065 000 |
2 487 095 |
10 337 350 |
8 854 084 |
33 743 529 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
16 230 626 |
3 291 953 |
12 602 687 |
13 247 778 |
8 854 084 |
54 227 128 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
2 730 500 |
2 730 500 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 730 500 |
2 730 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
2 270 000 |
459 355 |
1 622 235 |
4 351 590 |
|||||||
|
Múzeum |
Módosított |
2 495 437 |
517 112 |
1 479 235 |
80 877 |
144 000 |
4 716 661 |
|||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
4 951 730 |
275 066 000 |
6 097 273 |
286 115 003 |
|||||||
|
Közutak |
Módosított |
9 248 892 |
276 958 471 |
9 823 026 |
296 030 389 |
|||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
1 945 500 |
394 640 |
3 696 791 |
6 036 931 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
2 136 094 |
445 962 |
3 514 199 |
500 000 |
6 596 255 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
074031 |
Eredeti |
4 194 528 |
859 828 |
1 115 350 |
6 169 706 |
|||||||
|
Család és |
Módosított |
5 349 987 |
1 093 447 |
1 324 625 |
532 900 |
8 300 959 |
||||||
|
nővéd. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
1 651 000 |
125 095 |
1 776 095 |
||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
1 033 485 |
103 900 |
152 400 |
1 289 785 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
5 254 373 |
491 062 |
152 400 |
409 799 |
6 307 634 |
||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
283 800 |
1 723 800 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
283 800 |
1 723 800 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
6 298 000 |
1 271 976 |
9 934 451 |
17 504 427 |
|||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
6 373 000 |
1 271 976 |
11 115 124 |
2 000 000 |
20 760 100 |
||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
12 700 000 |
2 000 250 |
14 700 250 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
13 880 000 |
2 000 250 |
15 880 250 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
2 369 851 |
2 369 851 |
||||||||||||||||||
|
Informatikai fej. |
Módosított |
280 228 |
49 994 |
2 580 970 |
39 769 |
2 950 961 |
|||||||||||||||
|
ASP |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
106020 |
Eredeti |
635 000 |
2 514 600 |
3 149 600 |
|||||||||||||||||
|
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||
|
mogatás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
167 489 989 |
167 489 989 |
||||||||||||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
12 184 480 |
184 883 173 |
197 067 653 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
3 050 000 |
300 000 |
3 350 000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 524 127 |
10 963 840 |
420 000 |
12 907 967 |
||||||||||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
1 424 940 |
1 424 940 |
||||||||||||||||||
|
Szennyvíz kezelése |
Módosított |
1 931 378 |
28 944 900 |
19 249 976 |
50 126 254 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
3 048 000 |
3 048 000 |
||||||||||||||||||
|
szoc. Étkezt. |
Módosított |
3 748 000 |
3 748 000 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
072311 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
Módosított |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
101150 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Közgyógyellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
80 000 |
3 700 000 |
3 780 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
262 592 |
262 592 |
|||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Önkorm. Vagyong. |
Módosított |
514 344 |
44 937 740 |
45 452 084 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
48 260 000 |
48 260 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
43 601 326 |
43 601 326 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
296 088 |
7 421 168 |
7 717 256 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
410 832 |
8 064 480 |
8 475 312 |
||||||||||||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
410 832 |
410 832 |
|||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||
|
5-8 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
220 000 |
220 000 |
|||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Egyházak |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||
|
támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 990 100 |
2 500 000 |
4 490 100 |
||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 090 100 |
4 050 000 |
6 140 100 |
||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
210 000 |
36 855 |
2 000 000 |
2 246 855 |
|||||||||||||||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Adó beszedése |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőség előseg. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
célzó tev. Programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Víztermelés, -kezelés, |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
-ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||
|
104051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Gyermekvédelmi pénzb. |
Módosított |
621 000 |
621 000 |
||||||||||||||||||
|
-és term.beni ellátások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Közutak építése |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
51 411 913 |
10 264 789 |
125 982 914 |
5 564 600 |
15 784 480 |
0 |
124 445 687 |
283 336 250 |
14 951 357 |
167 489 989 |
799 231 979 |
|||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
62 436 577 |
12 237 467 |
141 757 486 |
13 584 840 |
94 467 997 |
296 088 |
95 144 913 |
319 576 844 |
20 677 110 |
192 304 341 |
952 483 663 |
|||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
50 479 900 |
10 152 695 |
8 504 978 |
127 000 |
69 264 573 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
62 839 725 |
12 869 209 |
8 877 208 |
84 586 142 |
|||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
6 774 080 |
1 380 403 |
163 500 |
8 317 983 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
8 239 868 |
1 718 872 |
163 500 |
10 122 240 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejl. |
Módosított |
462 440 |
90 122 |
552 562 |
||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűl. Önk. És |
Módosított |
1 511 658 |
339 742 |
109 672 |
11 300 |
1 972 372 |
||||||
|
válasz. Kapcs tev. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
57 253 980 |
11 533 098 |
8 668 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
77 582 556 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
73 053 691 |
15 017 945 |
9 150 380 |
0 |
11 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 233 316 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
