Kifejezéskereső
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
a 2018 évi költségvetési rendelet módosításáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 413.970.012 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 413.970.012 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2018. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása
|
kiadás megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 183 542 |
25 209 255 |
52 692 968 |
53 707 241 |
|
külső személyi juttatás |
7 250 235 |
7 748 645 |
966 000 |
2 300 500 |
|
személyi juttatások összesen |
25 433 777 |
32 957 900 |
53 658 968 |
56 007 741 |
|
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
5 623 015 |
6 402 126 |
10 913 264 |
11 351 115 |
|
munkaadókat terhelő járulékok |
5 623 015 |
6 402 126 |
10 913 264 |
11 351 115 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása
|
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
szakmai anyag |
128 740 |
128 740 |
||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 767 323 |
10 882531 |
2 000 000 |
1 814 175 |
|
árubeszerzés |
||||
|
Készletbeszerzés |
9 896 063 |
11 011 271 |
2 000 000 |
1 814 175 |
|
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
201 000 |
201 000 |
||
|
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390 000 |
390 000 |
750 000 |
766 950 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
591 000 |
591 000 |
750 000 |
766 950 |
|
közüzemi díjak |
5 570 000 |
4 689 079 |
||
|
vásárolt élelmezés |
4 681 739 |
4 681 739 |
||
|
bérleti és lízing díjak |
1 612 598 |
1 612 598 |
||
|
karbantartási, kisjavítási szolg. |
4 764 800 |
4 764 800 |
||
|
közvetített szolgáltatások |
1 950 000 |
200 000 |
||
|
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||
|
egyéb szolgáltatások |
18 785 263 |
18 797 773 |
3 600 000 |
3 620 981 |
|
Szolgáltatási kiadások |
35 414 400 |
36 495 989 |
3 600 000 |
3 820 981 |
|
kiküldetési kiadások |
464 000 |
464 000 |
300 000 |
345 000 |
|
reklám és propagandakiadások |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
464 000 |
464 000 |
300 000 |
345 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 146 643 |
11 736 403 |
1 768 500 |
1 781 650 |
|
fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
kamatkiadások |
||||
|
egyéb dologi kiadások |
1 888 819 |
1 888 819 |
400 000 |
450 207 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 035 462 |
14 625 222 |
2 168 500 |
2 231 857 |
|
Dologi kiadások |
60 400 925 |
63 187 482 |
8 818 500 |
8 978 963 |
1Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása
|
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 397 597 |
4 753 197 |
||
|
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 648 869 |
7 648 869 |
||
|
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 227 000 |
4 227 000 |
||
|
tartalékok |
8 235 673 |
3 788 087 |
||
|
elvonások, befizetések |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 111 542 |
15 663 956 |
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása
|
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
ingatlanok |
15 723 870 |
19 241 900 |
||
|
immateriális javak |
||||
|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
4 592 817 |
16 464 647 |
||
|
felújítások |
174 310 676 |
174 310 676 |
||
|
beruházások és felújítások |
194 627 363 |
210 017 223 |
Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
|
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
hitel |
||||
|
finanszírozási,átfutó, függő kiadások |
- |
- |
||
|
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések |
4 650 309 |
4 650 309 |
||
|
összesen |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 244 528 |
337 632 193 |
73 390 732 |
76 337 819 |
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása4
|
megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 862 708 |
97 862 708 |
||
|
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 595 027 |
16 595 027 |
||
|
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások |
1 575 532 |
|||
|
elszámolásból származó bevételek |
39 060 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 257 735 |
117 872 327 |
||
|
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 036 948 |
40 302 526 |
3 857 602 |
6 255 726 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
147 294 683 |
158 174 853 |
3 857 602 |
6 255 726 |
|
felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
12 679 050 |
12 679 050 |
||
|
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 430 000 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 679 050 |
24 109 050 |
||
|
vagyoni típusú adók |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
|
értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
gépjárműadók |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
|
egyéb közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
24 720 000 |
24 720 000 |
||
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
2 389 079 |
||
|
tulajdonosi bevételek |
2 882 000 |
2 882 000 |
||
|
ellátási díjak |
995 333 |
995 333 |
||
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 403 140 |
1 691 791 |
||
|
ÁFA visszafizetés |
||||
|
kamatbevételek |
72 359 |
72 359 |
||
|
egyéb működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
6 672 832 |
8 030 562 |
||
|
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
Felhalmozási bevétel |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Költségvetési bevételek |
191 366 565 |
215 034 465 |
||
|
előző évi maradvány igénybevétele |
191 295 503 |
190 564 291 |
2 115 530 |
2 115 530 |
|
Maradvány igénybevétele |
191 295 503 |
190 564 291 |
2 115 530 |
2 115 530 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
382 662 128 |
405 598 756 |
5 973 132 |
8 371 256 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2018. november 10. napjával.
