Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 11/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.06.29.
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 714 512 962 Ft -ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 968 178 756 Ft -ban,
c) a finanszírozási bevételét 578 184 431 Ft -ban, és
d) a finanszírozási kiadását 324 518 637 Ft -ban,
állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 253 665 794 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 8 206 604 Ft működési célú és
b) 245 459 190 Ft felhalmozási célú, előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről dönt a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési hiány
a. a belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 253 665 794 Ft, melyből:
aa) 8 206 604 Ft működési célú
ab) 245 459 190 Ft felhalmozási célú.
(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 1 292 697 393 Ft bevétellel és 1 292 697 393 Ft kiadással állapítja meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 1 358 647 213 Ft bevételi előirányzattal és 1 358 647 213 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 74 188 106 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 610 674 Ft,
ac) a dologi kiadások 89 880 397 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 630 300 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 24 481 260 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 0 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 218 631 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 550 297 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 572 321 546 Ft,
cb) a felújítások 188 541 473 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 525 000 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 525 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 4 712 332 Ft,
melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 1 204 780 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 3 507 552 Ft,
f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül 324 518 637 Ft,
melyből
fa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 518 637 Ft,
fb) Belföldi értékpapírok kiadásai 320 000 000 Ft,
(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 21,21 fő amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 14,25 fő,
b) a köztisztviselők létszáma 1,0 fő,
c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 2,88 fő, és
d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 3,08 fő.
da) az Önkormányzatnál 3,08 fő.
(9) A Képviselő-testület a 5.§. (1) bekezdés szerinti hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2018. évben hitelfelvételt nem tervez.”
(2) A rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból 1 204 780 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 300 000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(4) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból 3 507 552 Ft céltartalékot képez. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
(3) A rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, éves foglalkoztatású munkavállalók 2018. évben évi bruttó 80 532 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott foglalkoztatású munkavállalók 2018. év január 1-től havi bruttó 6 711 Ft/fő összegű, 2018. május 1-től havi bruttó 16 667 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.
Az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott, éves foglalkoztatású közalkalmazottak 2018. évben évi bruttó 327 497 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülnek.
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.”
2.§ (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
.
(12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
Szabó Balázs dr. Hoffmann Gyöngyi
Polgármester Jegyző
A rendelet kihirdetve:
Felsőörs, 2018. június 28.
dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:
dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás