Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (IX.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.09.04.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a) költségvetési bevételek főösszegét 1 009 241 ezer forintban

b) költségvetési kiadások főösszegét 1 291 138 ezer forintban

c) költségvetési hiányát 281 897 ezer forintban,

állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 922 382 ezer forint

ebből:

aa) Személyi juttatások 362 778 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó 74 593 ezer forint

ac) Dologi kiadások 304 078 ezer forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 16 500 ezer forint

ae) Egyéb működési célú kiadások 147 461 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés 353 997 ezer forint

ebből:

ba) Beruházások 115 852 ezer forint

bb) Felújítások 198 921 ezer forint

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 900 ezer forint

c) működési tartaléka: 16 972 ezer forint

ebből: ca) általános tartalék 6 982 ezer forint

cb) céltartalék 9 990 ezer forint

d) felhalmozási céltartalékát: 31 324 ezer forint

ebből: da) általános tartalék 19 685 ezer forint

db) céltartalék 11 639 ezer forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 14 759 ezer forint

ebből:

ea) külső finanszírozás 14 759 ezer forint

eb) belső finanszírozás 0 ezer forint”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson

belülről 352 239 ezer forint

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről 0 ezer forint

c) közhatalmi bevételek 476 291 ezer forint

d) intézményi működési bevételek 94 335 ezer forint

e) felhalmozási bevételek 77 786 ezer forint

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz,

kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 8 500 ezer forint

g) működési finanszírozási bevételét: 14 186 ezer forint

ebből:

ga) külső finanszírozás 0 ezer forint

gb) belső finanszírozás 14 186 ezer forint

h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 267 711 ezer forint

ebből:

ha) külső finanszírozás 0 ezer forint

hb) belső finanszírozás maradvány 167 711 ezer forint”

(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 281 205 e Ft pénzmaradvánnyal, és 692 e Ft finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3. § (1) A Rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2018. augusztus 28.

Marton Béla Dr. Takács László

polgármester jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2018. szeptember 3.

Dr. Takács László

jegyző

Melléklet