Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018(XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018.12.01.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 107 534 594 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
|
Költségvetési bevételek előirányzata: |
77 922 815 Ft |
|
Finanszírozási bevételek előirányzata: |
29 611 780 Ft |
|
Ebből:belső hiány |
28 648 541 Ft |
|
Külső hiány |
963 239 Ft |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
963 239 Ft |
|
Költségvetési kiadások előirányzata: |
105 079 240 Ft |
|
Finanszírozási kiadások előirányzata: |
2 455 354 Ft |
(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
|
I. Működési kiadások |
|
|
|
1. Személyi juttatások |
|
13 590 461 Ft |
|
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
|
2 561 314 Ft |
|
3. Dologi kiadások |
|
30 647 470 Ft |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
3 795 000 Ft |
|
5. Egyéb működési kiadások |
|
13 013 128 Ft |
|
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|
11 331 288 Ft |
|
5.8. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre |
|
1 571 400 Ft |
|
5.9. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség |
|
0 Ft |
|
6. Tartalékok |
|
9 720 452 Ft |
|
6.1. Általános tartalék |
|
8 949 690 Ft |
|
6.2. Céltartalék |
|
770 762 Ft |
|
II. Felhalmozási kiadások |
|
|
|
1. Beruházások |
|
14 402 020 Ft |
|
2. Felújítási kiadások |
|
17 318 511 Ft |
|
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|
|
|
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
|
|
|
|
III. Finanszírozási kiadások |
|
|
|
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre |
|
|
|
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása |
|
|
|
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása |
|
|
|
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
2.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 63 607 372 Ft összegben.
(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 14 402 020 Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.
(3) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A Rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (6) Az általános tartalék összege 9 720 452 Ft.
(6) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ A rendelet 1-8 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
Mórocz László dr. Tárnoki Richárd
polgármester címzetes főjegyző
