Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete

1. §

Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör.) 2.

§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.353.683.358 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 883.662.023 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 837.563.565 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 46.098.458 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.265.225.020 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 748.466.348 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 516.758.672 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 470.021.335 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 367.311.335 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 7.886.000 Ft

e) tartalék 80.572.338 Ft”

2. §

(1) Az Ör. 3. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 502.782.924 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 212.082.924 Ft

b) közhatalmi bevétele 290.700.000 Ft

ebből:

ba) helyi adók 263.000.000 Ft

bb) átengedett központi adók 26.500.000 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.200.000 Ft.”

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 178.441.483 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek összegét 76.113.200 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 12.000.000 Ft

b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 24.612.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 36.526.200 Ft

d) egyéb központi támogatás 2.975.000 Ft”

(2) Az Ör. 3 § (5), (6), (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 13.090.080 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13.090.080 Ft

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 26.908.378 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozás célra átvett pénzeszközök összegét 6.100.000 Ft-ban állapítja meg.”

(8) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 467.668.736 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 364.958.736 Ft

b) Megelőlegezés 3.000.000 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 99.710.000 Ft”

3. §

Az Ör. 4. § (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata 1.273.111.020 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont működési kiadások előirányzatát összesen 748.466.348 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 283.663.270 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 63.695.854 Ft

c) dologi jellegű kiadások 332.968.208 Ft

d) speciális célú támogatások 68.139.016 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 431.431.860 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 189.690.223 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 54.019.016 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 14.120.000 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 144.960.572Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 103.934.900 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 516.758.672 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 85.184.911 Ft

b)felújítás 428.877.739 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.196.022 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 500.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 80.572.338 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”