Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1 ) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (3) szakaszban foglalt kötlségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:

4 203 268 396 Ft

Kiadások:

4 203 268 396 Ft

Az intézményfinanszírozás összege:

801 233 560 Ft

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:

3 402 034 836 Ft

Kiadások:

3 402 034 836 Ft

2. §

(2) a rendelet 1.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2018. évi költségvetési bevételeket

2 759 264 619 Ft-ban,

a 2018. évi költségvetési kiadásokat

3 375 025 294 Ft-ban,

a költségvetési hiányt

615 760 675 Ft-ban

állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes bevételét

4 203 268 396

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 6. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek

adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek:

2 759 264 619

1. Működési költségvetés bevételei

2 264 592 102

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 593 588 176

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai

740 706 497

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.

214 904 616

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.

142 576 917

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.

367 097 455

1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.

14 249 984

1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

1 877 525

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek

0

1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei

0

1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.

0

1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

0

1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

0

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

852 881 679

1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

852 881 679

1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.

0

1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

0

1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.

426 956 526

1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i

13 130 942

1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

31 057 817

1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i

125 556 130

1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok

256 180 264

1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.2. Közhatalmi bevételek

309 426 000

1.2.1. Jövedelemadók

0

1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

1.2.4. Vagyoni típusú adók

40 700 000

1.2.4.1. Építményadó

6 500 000

1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója

33 000 000

1.2.4.3. Telekadó

1 200 000

1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói

256 900 000

1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók

232 000 000

1.2.5.2. Fogyasztási adók

0

1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók

0

1.2.5.4. Gépjárműadók

24 000 000

1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

900 000

1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

11 826 000

1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

8 576 000

1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság

0

1.2.6.3. Természetvédelmi bírság

0

1.2.6.4. Építésügyi bírság

0

1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

350 000

1.2.6.6. Egyéb bírságok

0

1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók

0

1.2.6.8. Egyéb települési adó

1 300 000

1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

1 600 000

1.3. Működési bevételek

359 750 702

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 827 224

1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től

0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.

0

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat

0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.

0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.

0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 827 224

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök

0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

977 224

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök

790 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök

60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.

0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

494 672 517

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

387 335 517

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások

20 000 000

2.1.1.2. Vis maior támogatások

0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

0

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.

0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

367 335 517

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.

289 000

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

357 789 517

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

9 257 000

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

0

2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

0

2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

0

2.2. Felhalmozási bevételek

103 780 000

2.1.1. Immateriális javak értékesítése

0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése

103 732 000

2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

48 000

2.1.4. Részesedések értékesítése

0

2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 557 000

2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től

0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

0

2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 557 000

2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

0

2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

37 000

2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 520 000

2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

II. Finanszírozási bevételek

1 444 003 777

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1 444 003 777

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.3. Maradvány igénybevétele

642 770 217

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

801 233 560

1.7. Betétek megszüntetése

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

4. Váltóbevételek

0

4.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes kiadását

4 203 268 396

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:

3 375 025 294

1. Működési költségvetési kiadások

2 473 830 790

1.1. Személyi juttatás

917 430 069

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

177 894 772

1.3. Dologi kiadások

1 176 693 502

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

29 513 000

1.5. Egyéb működési célú kiadások

172 299 447

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek

0

1.5.2. Elvonások, befizetések

0

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései

0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések

0

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre

0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre

0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre

3 894 329

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.10. Kamattámogatások

0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak

0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

68 495 000

1.5.13. Tartalékok

99 910 118

2. Felhalmozási kiadások

901 194 504

2.1. Beruházási kiadások

704 742 046

2.2. Felújítási kiadások

195 850 171

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

602 287

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.

0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

2 287

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.

0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

2.3.7. Lakástámogatás

0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

II. Finanszírozási kiadások

828 243 102

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

828 243 102

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

27 009 542

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

801 233 560

1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

4. Váltókiadások

0

5. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

7. §

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

8. §

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

9. §

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

10. §

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

11. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12. §

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13. §

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14. §

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15. §

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16. §

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

18. §

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

19. §

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

20. §

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

21. §

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

22. §

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

23. §

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

24. §

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

25. §

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

26. §

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

27. §

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

28. §

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

29. §

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

30. §

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

31. §

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

32. §

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

33. §

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

34. §

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

35. §

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

36. §

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

37. §

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

38. §

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

39. §

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

40. §

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

41. §

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

42. §

A rendelet 22. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.

43. §

Ez a rendelet 2018. június 26. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2018. június 25.

Siklósi István

Dr. Földesi Szabolcs

polgármester

jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2018. június 26.