Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020.07.16.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről1
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
II. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI
2. §
(1)2 Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege 21.869.470 eFt
(2)3 A főösszegen belül
a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 12.253.964 eFt
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege (tartalékok nélkül) 12.575.849 eFt
(3)4 Költségvetési egyenleg -321.885 eFt
ezen belül
1. a működési bevételek és kiadások egyenlege -1.569.701 eFt
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1.953.187 eFt
(4)5 A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(tartalékokkal) 3.286.908 eFt
Ezen belül:
1. a működési bevételek 10.498.753 eFt
2. a költségvetési maradvány 235.980 eFt
3. a működési kiadások 12.068.454 eFt
4. működési bevételek és kiadások egyenlege -1.569.701 eFt
5. a felhalmozási bevételek 1.519.231 eFt
6. a felhalmozási kiadások 3.472.418 eFt
7. felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -1.953.187 eFt
8. a finanszírozási bevételek 9.615.506 eFt
9. a tartalékok és finanszírozási kiadások 9.293.621 eFt
10. a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 321.885 eFt
(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előző évi maradvány (költségvetési többlet) teljes összegét tartalékba helyezi.
(6) Az önkormányzat működési hiánnyal nem rendelkezik, külső finanszírozás igénybevételére nem kerül sor.
3. §
(1) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 2/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A tartalékok 2019. évi előirányzatát a 2/g. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmények 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 3/a. mellékletek tartalmazzák.
(5) A Képviselő-testület az intézmények irányító szervi támogatásának előirányzatát 4.242.906 eFt-ban állapítja meg.
III. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK ÉS RENDELKEZÉSEK
Forrásfelhasználással és finanszírozással kapcsolatos hatáskörök
4. §
(1)6
(2)7 A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Gazdasági és Jogi Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Gazdasági és Jogi Bizottság döntése alapján kerülhet sor.
Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben
5. §
(1) A Képviselő-testület – a 6. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – felhatalmazza a polgármestert
a) 8
b) 9
c) 10
(2) A polgármester az (1) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb a költségvetési zárszámadás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3)11
Tartalékok felhasználása
6. §
(1)12
(2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.
(3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.
(4) A pályázati tartalék pályázatok elkészítéséhez, benyújtásához kapcsolódó kiadások, pályázati támogatással megvalósuló program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő, továbbá valamennyi kapcsolódó kiadás finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére használható fel. 5.000 eFt-ot meghaladó pályázat esetén az előirányzat átcsoportosításhoz az ágazati bizottság javaslatát ki kell kérni.
(5) Az intézményi kiadások tartaléka című előirányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására használható fel.
A költségvetési rendelet módosításának rendje
7. §
(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumaikat, valamint többletbevételek felhasználására irányuló, részletesen alátámasztott kérelmeiket az Önkormányzat Gazdasági Irodájának kell megküldeniük a költségvetési rendelet módosítását megelőzően három héttel.
IV. Fejezet
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
8. §
(1) Az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján az intézmények pénzellátása a jóváhagyott előirányzat felhasználási tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott előirányzat-felhasználási terv és likviditási terv alapján és mértékéig szabad, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény vezetőjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti felelősség terheli.
(2)13
(3) A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.
(4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők cafeteria keretében nyújtott juttatásának 2019. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő.
V. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Lakbérek megállapítása
9. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 43. §-ban foglaltak szerinti lakbér meghatározására 2019. évben nem kerül sor.
VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
1
Egységes szerkezetben a módosító 1/2019. (III.1.), 6/2019. (IV.26.), 8/2019. (V.31.), 15/2019. (XI. 29.), a 16/2019. (XII. 16.), valamint a 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendeletekkel.
2
Módosította a 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. július 16. napján 22:00 órától.
3
Módosította a 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. július 16. napján 22:00 órától.
4
Módosította a 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. július 16. napján 22:00 órától.
5
Módosította a 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. július 16. napján 22:00 órától.
6
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
7
Módosította a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § 1. pontja, hatályos 2019. december 17-től.
8
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
9
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
10
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
11
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
12
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
13
Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja, hatályos 2019. december 17-től.
