Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.03.08.
A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
(1) A 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének
Bevételi főösszege: 551.252.591,-Ft
Kiadási főösszege: 723.710.031,-Ft
Költségvetési egyenleg: -172.457.440,-Ft
(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -82.640.565,-Ft
felhalmozási célú egyenleg: -89.816.875,-Ft
2.§.
(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 697.950.461,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 697.950.461,- Ft-ban
határozza meg.
(2) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 73.939.307,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 73.939.307,- Ft-ban
határozza meg.
3.§.
A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból
Általános tartalék 30.823.392,-Ft
Céltartalék 271.312.498,-Ft
4.§.
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5.§.
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dávod, 2018. február 27.
Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. március 5-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Szűcsné István Ilona
jegyző

1. melléklet a 2/2018. ( III. 05) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

148 329 348

169 643 071

ÖSSZESEN:

148 329 348

169 643 071

2. Helyi és átengedett központi adók

Eredeti

Módosított

Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

56 214 775

ÖSSZESEN:

35 500 000

56 214 775

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000 000

12 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

48 750

ÖSSZESEN:

5 000 000

12 048 750

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

25 000

27 795

ÖSSZESEN:

25 000

27 795

5. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

150 000

12 500

ÖSSZESEN:

150 000

12 500

6. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 000 000

3 000 000

ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

9 582 722

26 208 890

ÖSSZESEN:

9 582 722

26 208 890

9. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 123 026

11 963 070

ÖSSZESEN:

3 123 026

11 963 070

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

250 000

150 000

ÖSSZESEN:

250 000

150 000

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

209 960 096

284 220 101

Felhalmozási bevételek:

1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

241 312 498

ÖSSZESEN:

0

241 312 498

Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

241 361 248

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

172 369 112

működési

90 838 927

82 552 237

felhalmozási

81 530 185

89 816 875

ÖSSZESEN:

172 369 112

172 369 112

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

164 035 096

210 815 031

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

241 312 498

Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

56 214 775

Működési bevételek (B4)

10 425 000

17 190 295

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

48 750

Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

172 369 112

ÖSSZESEN:

382 329 208

697 950 461

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 845 000

2 160 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

405 900

427 680

ÖSSZESEN:

2 250 900

2 587 680

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

7 602 865

10 601 283

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 499 382

1 499 382

Dologi kiadások (K3)

23 000 000

23 000 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 810 000

5 870 733

Finanszírozási kiadások (K9)

5 614 765

ÖSSZESEN:

33 912 247

46 586 163

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

25 000

25 000

ÖSSZESEN:

25 000

25 000

4. Közutak üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

5. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 049 009

2 072 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475 441

485 525

Dologi kiadások (K3)

3 000 000

1 700 000

ÖSSZESEN:

5 524 450

4 257 936

6. Közvilágítás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

7 500 000

6 430 000

ÖSSZESEN:

7 500 000

6 430 000

7. Város és községgazdálkodás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

3 650 018

4 505 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

872 922

1 044 000

Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 000 000

ÖSSZESEN:

11 522 940

12 549 000

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 143 200

2 920 940

ÖSSZESEN:

2 143 200

2 920 940

9. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 730 976

2 330 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

388 027

536 441

Dologi kiadások (K3)

1 100 000

1 200 000

ÖSSZESEN:

3 219 003

4 066 441

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 050 809

2 280 611

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475 927

534 010

Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

7 526 736

7 814 621

11. Sport létesítmények működtetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

500 000

200 000

ÖSSZESEN:

500 000

200 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

25 000 000

25 000 000

ÖSSZESEN:

25 000 000

25 000 000

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

7 750 880

24 033 138

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 831 842

2 948 020

Dologi kiadások (K3)

0

1 828 272

ÖSSZESEN:

9 582 722

28 809 430

14. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 526 085

10 093 125

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

596 941

1 130 720

Dologi kiadások (K3)

739 225

ÖSSZESEN:

3 123 026

11 963 070

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

500 000

1 280 000

ÖSSZESEN:

500 000

1 280 000

16. Folyósított ellátások

Eredeti

Módosított

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

19 680 626

ÖSSZESEN:

18 263 000

19 680 626

17. Intézmény és társulás finanszírozás

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

31 760 892

41 158 771

Finanszírozási kiadások (K9)

74 119 457

80 119 268

ÖSSZESEN:

105 880 349

121 278 039

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

19. Települési értéktár működése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

500 000

500 000

20.Átalános tartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

23 825 450

30 823 392

ÖSSZESEN:

23 825 450

30 823 392

21. Céltartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

30 000 000

271 312 498

ÖSSZESEN:

30 000 000

271 312 498

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

300 799 023

608 084 836

Felhalmozási kiadások:

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

7 530 185

7 530 186

ÖSSZESEN:

7 530 185

7 530 186

2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

44 000 000

44 000 000

ÖSSZESEN:

44 000 000

44 000 000

3. Települési rendezés, járdaépítés

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

20 000 000

Felújítások (K7)

20 257 172

ÖSSZESEN:

20 000 000

20 257 172

4. Pályázati önrész

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

10 000 000

10 000 000

ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000

5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

3 284 017

ÖSSZESEN:

0

3 284 017

6. Gréder

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

4 191 000

ÖSSZESEN:

0

4 191 000

7. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

603 250

ÖSSZESEN:

0

603 250

Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

81 530 185

89 865 625

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

29 205 642

58 075 568

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 546 382

8 605 778

Dologi kiadások (K3)

83 125 000

83 902 497

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

19 680 626

Egyéb működési célú kiadások (K5)

89 539 542

352 086 334

Beruházások (K6)

30 000 000

17 475 017

Felújítások (K7)

51 530 185

72 390 608

Finanszírozási kiadások (K9)

74 119 457

85 734 033

ÖSSZESEN:

382 329 208

697 950 461

3. melléklet a 2/2018. ( III.05.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

44 839 502

50 839 313

ÖSSZESEN:

44 839 502

50 839 313

2. Konyha

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

20 869 691

22 970 175

ÖSSZESEN:

20 869 691

22 970 175

2. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

100 000

ÖSSZESEN:

0

100 000

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

65 709 193

73 909 488

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

29 819

29 819

ÖSSZESEN:

29 819

29 819

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

20 869 691

22 970 175

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

100 000

Finanszírozási bevételek (B8)

44 869 321

50 869 132

ÖSSZESEN:

65 739 012

73 939 307

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

14 086 943

15 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 266 166

3 500 000

Dologi kiadások (K3)

8 406 398

9 000 000

ÖSSZESEN:

25 759 507

27 500 000

2., Konyha

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

8 077 060

8 500 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 902 445

1 950 000

Dologi kiadások (K3)

30 000 000

35 989 307

ÖSSZESEN:

39 979 505

46 439 307

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

65 739 012

73 939 307

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

22 164 003

23 500 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 168 611

5 450 000

Dologi kiadások (K3)

38 406 398

44 989 307

ÖSSZESEN:

65 739 012

73 939 307

4. melléklet a 2/2018. ( III.05.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

Engedélyezett álláshelyek száma

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunka-időben foglalkoztatott

Állományon kivüli alkalmazott

Dávod Önkormányzat

7

5

1

1

Dávod Polgármesteri Hivatal

7

6

0

1

Dávodi Forrás Óvoda

9

9

0

0

Összesen:

23

20

1

2

Közfoglalkoztatott

32

32

0

0

5. melléklet a 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

Forintban

2017

2018

2019

2019

Összesen:

Szennyvízberuházás

Kamat (70%-os kamattámogatással)

215 753

219 753

Összesen:

215 753

0

0

0

219 753

Sajátbevételek

A helyi adóból származó bevétel

56 214 775

56 214 775

56 214 775

56 214 775

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

17 190 295

18 049 810

18 952 301

19 899 916

Összesen:

73 405 070

74 264 585

75 167 076

76 114 691

50%:

36 702 535

37 132 293

37 583 538

38 057 346

1 Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

6. melléklet a 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

Forintban

Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

210 815 031

172 643 071

38 171 960

Állami támogatás, OEP támogatás

172 643 071

172 643 071

Közfoglalkoztatás támogatás

38 171 960

38 171 960

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

241 312 498

241 312 498

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

56 214 775

56 214 775

4.

Működési bevételek (B4)

17 190 295

150 000

17 040 295

Továbbszámlázott szolgáltatások

15 074 795

15 074 795

Bérleti díjak

1 953 000

1 953 000

Temetkezés

150 000

150 000

Fűnyírás

12 500

12 500

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

48 750

48 750

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

77 011 538

95 357 574

Maradvány igénybevétel

172 369 112

77 011 538

95 357 574

I. Bevételek összesen:

697 950 461

306 019 384

391 931 077

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

58 075 568

23 949 305

34 126 263

Közalkalmazottak

23 949 305

23 949 305

Közfoglalkoztatás

34 126 263

34 126 263

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 605 778

4 527 038

4 078 740

Közalkalmazottak

4 527 038

4 527 038

Közfoglalkoztatás

4 078 740

4 078 740

3.

Dologi kiadások (K3)

83 902 497

66 862 202

17 040 295

Önkormányzati feladatok

66 862 202

66 862 202

Továbbszámlázott szolgáltatások

15 074 795

15 074 795

Ingatlan hasznosítás

1 953 000

1 953 000

Fűnyírás

12 500

12 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

19 680 626

19 680 626

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

352 086 334

101 982 163

250 104 171

Társulások támogatása

41 158 771

41 158 771

Támogatások államháztartáson kívűl

8 791 673

8 791 673

Tartalék

302 135 890

60 823 392

241 312 498

6.

Beruházások (K6)

17 475 017

3 284 017

14 191 000

Pályázati önrész

10 000 000

10 000 000

Települési rendezés, járdaépítés

0

0

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat

3 284 017

3 284 017

Gréder

4 191 000

4 191 000

7.

Felújítások (K7)

72 390 608

0

72 390 608

Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.

7 530 186

7 530 186

Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

44 000 000

44 000 000

Települési rendezés, járdaépítés

20 257 172

20 257 172

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

603 250

603 250

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

85 734 033

85 734 033

II. Kiadások összesen:

697 950 461

306 019 384

391 931 077

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

Forintban

Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

4.

Működési bevételek (B4)

2 601 067

60 000

2 541 067

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

29 338 464

29 338 464

0

Maradvány igénybevétel

58 509

58 509

Intézmény finanszírozás

29 279 955

29 279 955

I. Bevételek összesen:

31 939 531

29 398 464

2 541 067

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

20 769 344

20 769 344

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 820 656

4 820 656

3.

Dologi kiadások (K3)

6 349 531

3 808 464

2 541 067

Polgármesteri Hivatal működése

6 349 531

3 808 464

2 541 067

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

6.

Beruházások (K6)

0

7.

Felújítások (K7)

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

II. Kiadások összesen:

31 939 531

29 398 464

2 541 067

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

Forintban

Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

4.

Működési bevételek (B4)

22 970 175

22 970 175

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

100 000

100 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

50 869 132

50 869 132

0

Pénzmaradvány igénybevétel

29 819

29 819

Intézmény finanszírozás

50 839 313

50 839 313

I. Bevételek összesen:

73 939 307

73 939 307

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

23 500 000

23 500 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 450 000

5 450 000

3.

Dologi kiadások (K3)

44 989 307

44 989 307

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

6.

Beruházások (K6)

0

7.

Felújítások (K7)

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

II. Kiadások összesen:

73 939 307

73 939 307

0

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás