Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.04.27.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Foglalkoztatás Információs Pont

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Művelődési Ház és Városi Könyvtár

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2018. évi költségvetésének ¹

bevétel főösszege: 911 781 570 Ft.

kiadási főösszege: 911 781 570 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	9 160 238 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	875 338 074 Ft
III.	Művelődési Ház	999 832 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	26 283 426 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	130 517 754 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	722 784 600 Ft
III.	Művelődési Ház	10 820 534 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	47 658 682 Ft

/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten: ¹

A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek			496 154 688
		Közhatalmi bevételek	55 142 210
		Intézményi működési bevételek	99 784 721
		Sajátos működési bevételek	-
		Működési célú pénzeszközátvételek	111 799 875
		Állami támogatások	229 427 882

	Felhalmozási bevételek		171 615 821
		Felhalmozási bevételek	4 133 400
		Felhalmozási állami támogatások	2 177 000
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	165 305 421

	Finanszírozási műveletek bevétele		244 011 061
		Előző évi maradvány	24 011 061

	Bevételek összesen:		911 781 570

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások		544 085 739
	Személyi juttatások	167 645 292
	Munkaadói járulékok	32 123 364
	Dologi kiadások	174 260 644
	Átadott pe., támogatás	170 056 439

Felhalmozási kiadások		359 583 899
	Intézményi felújítási beruházási kiadások	359 583 899
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Fejlesztési tartalék	0

Finanszírozási műveletek kiadása		8 111 932

Kiadások összesen:		911 781 570

/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület	2 fő
FIP munkaügyes	1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok Művelődési Ház és Városi Könyvtár Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..

Az Önkormányzat kiadásai

6.§ (1)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV.

Záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Őriszentpéter, 2018. február 15.

Őr Zoltán Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Őriszentpéter, 2018. március 1.

Tóth Jenő

jegyző