Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.02.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Foglalkoztatás Információs Pont

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Művelődési Ház és Városi Könyvtár

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2018. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 755 121 743 Ft.

kiadási főösszege: 755 121 743 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	1 070 000 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	730 024 281 Ft
III.	Művelődési Ház	720 000 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	23 307 462 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	119 966 800 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	584 472 062 Ft
III.	Művelődési Ház	10 540 702 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	40 142 179 Ft

/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek			352 562 473
		Közhatalmi bevételek	37 875 000
		Intézményi működési bevételek	47 564 962
		Sajátos működési bevételek	-
		Működési célú pénzeszközátvételek	48 704 603
		Állami támogatások	218 417 908

	Felhalmozási bevételek		155 556 742
		Felhalmozási bevételek	-
		Sajátos felhalmozási bevételek	-
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	155 556 742

	Finanszírozási műveletek bevétele		247 002 528
		Előző évi maradvány	247 002 528

	Bevételek összesen:		755 121 743

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások		376 873 404
	Személyi juttatások	141 757 204
	Munkaadói járulékok	28 535 803
	Dologi kiadások	129 394 840
	Átadott pe., támogatás	77 185 557

Felhalmozási kiadások		378 248 339
	Intézményi felújítási beruházási kiadások	377 920 299
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Fejlesztési tartalék	328 040

Finanszírozási műveletek kiadása		-

Kiadások összesen:		755 121 743

/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület	2 fő
FIP munkaügyes	1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok Művelődési Ház és Városi Könyvtár Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..

Az Önkormányzat kiadásai

6.§ (1)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV.

Záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Őriszentpéter, 2018. február 15.

Őr Zoltán Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Őriszentpéter, 2018. március 1.

Tóth Jenő

jegyző