Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
|
7.181.852.625 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|
10.945.555.252 Ft |
Költségvetési kiadással |
|
3.763.702.627Ft |
Költségvetési hiánnyal |
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
627 505 605 |
680 148 582 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 618 665 |
204 357 131 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
158 852 500 |
158 852 500 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
241 123 690 |
265 396 946 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 910 750 |
30 280 894 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 429 789 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 831 322 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 258 171 346 |
1 079 253 639 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 258 171 346 |
1 079 253 639 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
573 148 580 |
359 526 678 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 683 857 782 |
4 487 537 293 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
183 858 918 |
46 953 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 499 998 864 |
4 440 583 692 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 709 856 044 |
3 234 126 681 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
429 500 000 |
463 616 594 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
14 000 000 |
16 556 920 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
380 000 000 |
411 559 674 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
360 965 524 |
393 984 099 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
184 011 449 |
186 195 049 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 210 000 |
16 210 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
62 025 827 |
63 325 827 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 635 222 |
58 830 325 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
39 972 026 |
61 043 012 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 005 000 |
2 005 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 106 000 |
1 374 886 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 300 000 |
23 408 752 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 900 000 |
20 900 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 400 000 |
2 508 752 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 166 666 |
33 166 666 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 166 666 |
21 166 666 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 422 990 923 |
7 181 852 625 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 786 385 283 |
3 786 414 050 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 786 385 283 |
3 786 414 050 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 786 385 283 |
3 786 414 050 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 209 376 206 |
10 968 266 675 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 487 351 742 |
5 872 700 017 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
941 322 895 |
1 074 201 558 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 200 733 |
202 339 919 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 437 934 398 |
2 004 792 281 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 635 000 |
26 014 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 348 664 |
124 800 072 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 000 000 |
226 842 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
17 666 664 |
17 666 664 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 716 000 |
39 347 586 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
26 250 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 966 000 |
41 308 980 |
|
1.18. |
Tartalékok |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 699 313 041 |
5 072 855 235 |
|
2.1. |
Beruházások |
405 882 840 |
255 187 176 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
342 032 065 |
7 620 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 281 930 201 |
4 792 105 055 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 804 225 816 |
2 953 753 941 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 500 000 |
25 563 004 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 756 084 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 500 000 |
23 806 920 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 186 664 783 |
10 945 555 252 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 209 376 206 |
10 968 266 675 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 763 673 860 |
-3 763 702 627 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 763 673 860 |
3 763 702 627 |
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
627 505 605 |
680 148 582 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 618 665 |
204 357 131 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
158 852 500 |
158 852 500 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
241 123 690 |
265 396 946 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 910 750 |
30 280 894 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 429 789 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 831 322 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
779 291 849 |
519 279 850 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
779 291 849 |
519 279 850 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
493 513 470 |
198 797 276 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 683 857 782 |
4 479 196 421 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
183 858 918 |
46 953 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 499 998 864 |
4 432 242 820 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 709 856 044 |
3 225 785 809 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
363 467 000 |
385 143 594 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
14 000 000 |
16 556 920 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
313 967 000 |
333 086 674 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
336 605 924 |
369 624 499 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 891 449 |
168 075 049 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 210 000 |
16 210 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
62 025 827 |
63 325 827 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 695 622 |
57 890 725 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
39 972 026 |
61 043 012 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 005 000 |
2 005 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
806 000 |
1 074 886 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 300 000 |
13 408 752 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 400 000 |
2 508 752 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
26 166 666 |
26 166 666 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
14 166 666 |
14 166 666 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 846 718 826 |
6 493 705 364 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 753 326 316 |
3 753 355 083 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 753 326 316 |
3 753 355 083 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 753 326 316 |
3 753 355 083 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
9 600 045 142 |
10 247 060 447 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 985 782 885 |
5 277 346 868 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
757 094 263 |
839 971 182 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
144 704 758 |
156 056 504 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 211 906 812 |
1 755 919 587 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 635 000 |
26 014 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 532 000 |
58 833 408 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 000 000 |
226 842 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 716 000 |
39 347 586 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 816 000 |
19 258 980 |
|
1.18. |
Tartalékok |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 591 550 834 |
4 947 002 156 |
|
2.1. |
Beruházások |
309 620 633 |
150 584 097 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
270 607 690 |
7 620 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 281 930 201 |
4 792 105 055 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 804 225 816 |
2 953 753 941 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 313 004 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 756 084 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 556 920 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
9 577 333 719 |
10 224 349 024 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 600 045 142 |
10 247 060 447 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 730 614 893 |
-3 730 643 660 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 730 614 893 |
3 730 643 660 |
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
478 879 497 |
559 973 789 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
478 879 497 |
559 973 789 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
79 635 110 |
160 729 402 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 340 872 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 340 872 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
8 340 872 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
66 033 000 |
78 473 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
66 033 000 |
78 473 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 359 600 |
24 359 600 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 120 000 |
18 120 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
939 600 |
939 600 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 000 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
576 272 097 |
688 147 261 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 058 967 |
33 058 967 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 058 967 |
33 058 967 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 058 967 |
33 058 967 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
609 331 064 |
721 206 228 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
501 568 857 |
595 353 149 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
184 228 632 |
234 230 376 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 495 975 |
46 283 415 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
226 027 586 |
248 872 694 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 816 664 |
65 966 664 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
17 666 664 |
17 666 664 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
26 250 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37 150 000 |
22 050 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
107 762 207 |
125 853 079 |
|
2.1. |
Beruházások |
96 262 207 |
104 603 079 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 424 375 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 500 000 |
21 250 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 500 000 |
21 250 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
609 331 064 |
721 206 228 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
609 331 064 |
721 206 228 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-33 058 967 |
-33 058 967 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
33 058 967 |
33 058 967 |
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
144 086 800 |
144 086 800 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 086 800 |
144 086 800 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 723 000 |
73 437 332 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 723 000 |
73 437 332 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 140 669 |
7 092 947 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
60 140 669 |
7 092 947 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
508 000 |
822 589 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
629 600 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
108 000 |
168 103 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
24 886 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
400 000 |
508 752 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
508 752 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
218 858 469 |
225 948 420 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 860 234 |
1 889 001 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 860 234 |
1 889 001 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 860 234 |
1 889 001 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
220 718 703 |
227 837 421 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
217 438 706 |
224 557 424 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
154 288 389 |
161 220 041 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 227 855 |
32 382 421 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 162 462 |
26 815 462 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 760 000 |
4 139 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 279 997 |
3 279 997 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 279 997 |
3 279 997 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
220 718 703 |
227 837 421 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
220 718 703 |
227 837 421 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 860 234 |
-1 889 001 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1 860 234 |
1 889 001 |
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
627 505 605 |
680 148 582 |
Személyi juttatások |
941 322 895 |
1 074 201 558 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 258 171 346 |
1 079 253 639 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 200 733 |
202 339 919 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
573 148 580 |
359 526 678 |
Dologi kiadások |
1 437 934 398 |
2 004 792 281 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
429 500 000 |
463 616 594 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 635 000 |
26 014 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
360 965 524 |
393 984 099 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 348 664 |
124 800 072 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 300 000 |
23 408 752 |
Tartalékok |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
2 689 442 475 |
2 640 411 666 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 669 441 690 |
3 432 148 330 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
288 121 672 |
288 150 439 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
288 121 672 |
288 150 439 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 711 423 |
22 711 423 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
288 121 672 |
288 150 439 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 977 564 147 |
2 928 562 105 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 692 153 113 |
3 454 859 753 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
791 736 664 |
Költségvetési többlet: |
20 000 785 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
526 297 648 |
Bruttó többlet: |
285 411 034 |
- |
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 683 857 782 |
4 487 537 293 |
Beruházások |
405 882 840 |
255 187 176 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
2 709 856 044 |
3 234 126 681 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
342 032 065 |
7 620 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
16 524 000 |
20 737 000 |
Felújítások |
6 281 930 201 |
4 792 105 055 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
33 166 666 |
33 166 666 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 804 225 816 |
2 953 753 941 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 500 000 |
25 563 004 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 733 548 448 |
4 541 440 959 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
7 517 223 093 |
7 513 406 922 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 498 263 611 |
3 498 263 611 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 498 263 611 |
3 498 263 611 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 498 263 611 |
3 498 263 611 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 231 812 059 |
8 039 704 570 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 517 223 093 |
7 513 406 922 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 783 674 645 |
2 971 965 963 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
285 411 034 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
526 297 648 |
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
394 000 000 |
428 116 594 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
412 024 000 |
450 353 594 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
|||
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018.évi módosított előirányzat |
2018. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
|
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.) |
500 000 |
2018 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Játszóterek kialakítása |
6 000 000 |
2018 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
2018 |
2 000 000 |
||||
|
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása |
2018 |
5 000 000 |
||||
|
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól |
3 200 000 |
2018 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
Start program - helyi sajátosság |
1 693 674 |
2018 |
1 693 674 |
1 693 674 |
||
|
Start program - közút |
1 196 660 |
2018 |
1 196 660 |
1 196 660 |
||
|
Start program - illegális hulladék |
251 612 |
2018 |
251 612 |
251 612 |
||
|
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon |
88 430 000 |
2018-2019 |
88 430 000 |
88 430 000 |
||
|
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása |
182 177 690 |
2018 |
182 177 690 |
7 620 000 |
174 557 690 |
|
|
Nemzeti Várprogram |
2018 |
10 000 000 |
||||
|
Ipar úti csatlakozás |
1 650 000 |
2018 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
|
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése |
86 408 000 |
2018-2019 |
48 500 000 |
37 908 000 |
||
|
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása |
1 000 000 |
2018 |
1 000 000 |
|||
|
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése |
6 314 191 |
2018 |
6 314 191 |
|||
|
Fürdő fejlesztés |
49 676 000 |
2018-2019 |
49 676 000 |
|||
|
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés |
7 062 132 |
2018 |
7 062 132 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
435 559 959 |
302 099 636 |
134 664 269 |
300 895 690 |
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
|
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás) |
5 000 000 |
2018 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Közvilágítás bővítése |
10 000 000 |
2018 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Külterületi utak felújítása |
3 845 036 |
2018 |
5 000 000 |
3 845 036 |
||
|
Thököly utcai támfal |
700 000 |
2018 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
2 500 000 |
2018 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Önkormányzati lakások felújítása |
3 000 000 |
2018 |
8 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása |
2018 |
5 000 000 |
||||
|
Téglagyári telkek közművesítése |
5 000 000 |
2018 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Vizikapu sétány burkolatfelújítása |
3 000 000 |
2018 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése) |
8 757 941 |
2018 |
8 757 941 |
8 757 941 |
||
|
Képtár- Kubinyi Ágoston program |
1 500 000 |
2018 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Képtár- Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
2019 |
2 000 000 |
|||
|
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása |
11 000 000 |
2018 |
20 000 000 |
11 000 000 |
||
|
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl. |
8 046 735 |
2018 |
7 403 361 |
8 046 735 |
||
|
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér |
259 816 600 |
2018-2019 |
200 000 000 |
31 857 950 |
227 958 650 |
|
|
TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl. |
312 520 589 |
2017-2019 |
9 298 559 |
203 791 395 |
303 222 030 |
|
|
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés |
452 060 300 |
2018 |
452 060 300 |
452 060 300 |
||
|
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés |
483 773 735 |
2018-2019 |
245 771 867 |
483 773 735 |
||
|
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés |
46 794 127 |
2018 |
54 038 879 |
46 794 127 |
||
|
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás |
2 867 055 129 |
2018 |
3 641 160 014 |
2 867 055 129 |
||
|
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése |
288 772 680 |
2018-2019 |
288 772 680 |
|||
|
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap |
2018 |
1 300 000 000 |
||||
|
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.) |
2 000 000 |
2018 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Határ u. felújítása |
36 529 957 |
2018 |
35 546 444 |
36 529 957 |
||
|
Szabó J. utca felújítás |
17 221 768 |
2018-2019 |
17 221 768 |
|||
|
Ipar úti csatlakozás |
3 500 000 |
2018 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út) |
17 839 000 |
2018 |
18 000 000 |
17 839 000 |
||
|
Csapadékvíz elvezetés |
1 000 000 |
2018 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Hídak felújítása (Fürdős dűlő) |
1 000 000 |
2018 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Honvédelmi Sportközpont közművesítése |
1 000 000 |
2018 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Fedett fürdő kialakításának előkészítése |
2018 |
40 000 000 |
||||
|
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása |
1 200 000 |
2018 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap |
400 000 000 |
2018-2019 |
115 000 000 |
285 000 000 |
||
|
Ivókutak felújítása - Makovecz Alap |
10 000 000 |
2018 |
10 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
5 266 433 597 |
9 298 559 |
6 281 930 201 |
3 485 898 555 |
1 771 236 483 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi foglalkoztatási együttműköés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
49 908 021 |
49 908 021 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
49 908 021 |
0 |
0 |
49 908 021 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
12 697 408 |
12 697 409 |
25 394 817 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 373 764 |
31 421 028 |
39 794 792 |
|
|
Adminisztratív költségek |
636 549 |
636 549 |
1 273 098 |
|
|
Működési cúl. Támog. ÁHB |
28 200 300 |
28 200 300 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
49 908 021 |
44 754 986 |
0 |
94 663 007 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
8 930 400 |
8 930 400 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
8 930 400 |
0 |
0 |
8 930 400 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
8 046 735 |
8 046 735 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
883 665 |
883 665 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
8 930 400 |
0 |
0 |
8 930 400 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
13 745 828 |
361 342 417 |
375 088 245 |
|
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
13 745 828 |
361 342 417 |
0 |
375 088 245 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
303 222 030 |
303 222 030 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
13 745 828 |
58 120 387 |
71 866 215 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
13 745 828 |
361 342 417 |
0 |
375 088 245 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
"A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
11 700 370 |
101 070 000 |
112 770 370 |
|
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
11 700 370 |
102 070 000 |
0 |
113 770 370 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
88 430 000 |
88 430 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 700 370 |
13 640 000 |
25 340 370 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
11 700 370 |
102 070 000 |
0 |
113 770 370 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
12 503 920 |
181 680 350 |
194 184 270 |
|
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
12 503 920 |
181 680 350 |
0 |
194 184 270 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
7 620 000 |
174 430 690 |
182 050 690 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 883 920 |
7 249 660 |
12 133 580 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
12 503 920 |
181 680 350 |
0 |
194 184 270 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
21 409 000 |
468 630 015 |
490 039 015 |
|
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
21 409 000 |
468 630 015 |
0 |
490 039 015 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
452 060 300 |
452 060 300 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
21 409 000 |
16 569 715 |
37 978 715 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
21 409 000 |
468 630 015 |
0 |
490 039 015 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
6 468 110 |
6 468 110 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
6 468 110 |
0 |
0 |
6 468 110 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 468 110 |
6 468 110 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
6 468 110 |
0 |
0 |
6 468 110 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
3 025 000 |
3 025 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
18 565 000 |
522 973 109 |
541 538 109 |
|
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
21 590 000 |
522 973 109 |
0 |
544 563 109 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
483 773 735 |
483 773 735 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
21 590 000 |
39 199 374 |
60 789 374 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
21 590 000 |
522 973 109 |
0 |
544 563 109 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
58 779 334 |
58 779 334 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
58 779 334 |
0 |
0 |
58 779 334 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
53 856 259 |
53 856 259 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 923 075 |
4 923 075 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
58 779 334 |
0 |
0 |
58 779 334 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
37 483 060 |
247 475 561 |
284 958 621 |
|
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
37 483 060 |
247 475 561 |
0 |
284 958 621 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
31 857 950 |
227 958 650 |
259 816 600 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 625 110 |
19 516 911 |
25 142 021 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
37 483 060 |
247 475 561 |
0 |
284 958 621 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
79 635 110 |
79 635 110 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
79 635 110 |
0 |
0 |
79 635 110 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
71 424 375 |
71 424 375 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 102 070 |
4 102 070 |
||
|
Adminisztratív költségek |
4 108 665 |
4 108 665 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
79 635 110 |
0 |
0 |
79 635 110 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
363 430 680 |
363 430 680 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
383 430 680 |
0 |
0 |
383 430 680 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
48 500 000 |
48 500 000 |
||
|
Felújítás |
288 772 680 |
37 908 000 |
326 680 680 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 700 000 |
3 550 000 |
8 250 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
341 972 680 |
41 458 000 |
0 |
383 430 680 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
122 056 131 |
122 056 131 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
122 056 131 |
0 |
0 |
122 056 131 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
9 846 800 |
45 391 300 |
4 422 350 |
59 660 450 |
|
Beruházások, beszerzések |
6 314 191 |
6 314 191 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
23 949 660 |
29 718 830 |
53 668 490 |
|
|
Adminisztratív költségek |
2 413 000 |
2 413 000 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
40 110 651 |
75 110 130 |
6 835 350 |
122 056 131 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
2 724 341 827 |
2 724 341 827 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
936 282 340 |
936 282 340 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
3 660 624 167 |
0 |
0 |
3 660 624 167 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Felújítások |
3 641 160 014 |
3 641 160 014 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
19 464 153 |
19 464 153 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
3 660 624 167 |
0 |
0 |
3 660 624 167 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2 Kommunális Szervzet |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
136 500 |
136 500 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
1 740 507 |
3 940 191 |
5 680 698 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
1 740 507 |
4 076 691 |
0 |
5 817 198 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
1 740 507 |
4 076 691 |
5 817 198 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Működési cúl. Támog. ÁHB |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
1 740 507 |
4 076 691 |
0 |
5 817 198 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Fókuszban az egészségmegőrzés, avagy EFI iroda létrehozása Sárospatakon EFOP-1.8.19-17-2017-00025 |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
89 435 164 |
89 435 164 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás (költségvetési maradványból) |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
89 435 164 |
0 |
0 |
89 435 164 |
|
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
17 116 773 |
29 594 344 |
12 300 067 |
59 011 184 |
|
Beruházások, beszerzések |
8 340 872 |
0 |
0 |
8 340 872 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
14 044 137 |
7 696 000 |
342 971 |
22 083 108 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Működési cúl. Támog. ÁHB |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
39 501 782 |
37 290 344 |
12 643 038 |
89 435 164 |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
627 505 605 |
680 148 582 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 618 665 |
204 357 131 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
158 852 500 |
158 852 500 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
241 123 690 |
265 396 946 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 910 750 |
30 280 894 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 429 789 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 831 322 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
679 851 043 |
388 769 727 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
679 851 043 |
388 769 727 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
493 513 470 |
195 937 123 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 683 857 782 |
4 479 196 421 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
183 858 918 |
46 953 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 499 998 864 |
4 432 242 820 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 709 856 044 |
3 225 785 809 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
429 500 000 |
463 616 594 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
14 000 000 |
16 556 920 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
380 000 000 |
411 559 674 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
227 970 113 |
250 746 099 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
123 300 000 |
123 800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 310 000 |
13 310 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
30 625 265 |
30 625 265 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 876 822 |
41 631 822 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 058 026 |
38 579 012 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
12 900 000 |
22 900 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 900 000 |
20 900 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 166 666 |
33 166 666 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 166 666 |
21 166 666 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 711 275 209 |
6 339 281 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 736 450 238 |
3 736 450 238 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 736 450 238 |
3 736 450 238 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 736 450 238 |
3 736 450 238 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
9 447 725 447 |
10 075 731 327 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
2 024 304 053 |
4 258 128 325 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
188 728 724 |
226 403 301 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 084 461 |
30 291 471 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
905 023 816 |
1 431 873 458 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 875 000 |
21 875 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 682 000 |
107 133 408 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 000 000 |
226 842 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 716 000 |
39 347 586 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
26 250 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 966 000 |
41 308 980 |
|
1.18. |
Tartalékok |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 595 529 837 |
3 646 125 828 |
|
2.1. |
Beruházások |
302 099 636 |
134 664 269 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
270 607 690 |
7 620 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 281 930 201 |
3 485 898 555 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 804 225 816 |
2 953 753 941 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 500 000 |
25 563 004 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 756 084 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 500 000 |
23 806 920 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
8 619 833 890 |
7 904 254 153 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
827 891 557 |
2 171 477 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
805 180 134 |
2 148 765 751 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
827 891 557 |
2 171 477 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 447 725 447 |
10 075 731 327 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
99 |
137 |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
|
forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
627 505 605 |
680 148 582 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 618 665 |
204 357 131 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
158 852 500 |
158 852 500 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
241 123 690 |
265 396 946 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 910 750 |
30 280 894 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 429 789 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 831 322 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
679 851 043 |
388 769 727 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
679 851 043 |
388 769 727 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
493 513 470 |
195 937 123 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 683 857 782 |
4 479 196 421 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
183 858 918 |
46 953 601 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 499 998 864 |
4 432 242 820 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 709 856 044 |
3 225 785 809 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
366 467 000 |
388 143 594 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
14 000 000 |
16 556 920 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
316 967 000 |
336 086 674 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
227 970 113 |
250 746 099 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
123 300 000 |
123 800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 310 000 |
13 310 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
30 625 265 |
30 625 265 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 876 822 |
41 631 822 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
24 058 026 |
38 579 012 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 524 000 |
20 737 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
12 900 000 |
12 900 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
26 166 666 |
26 166 666 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
14 166 666 |
14 166 666 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 641 242 209 |
6 246 808 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 736 450 238 |
3 736 450 238 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 736 450 238 |
3 736 450 238 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 736 450 238 |
3 736 450 238 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
9 377 692 447 |
9 983 258 327 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 965 771 053 |
4 186 905 325 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
182 496 724 |
219 551 301 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 501 461 |
28 550 471 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
891 455 816 |
1 417 543 458 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 875 000 |
21 875 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 532 000 |
58 833 408 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 000 000 |
226 842 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 716 000 |
39 347 586 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 816 000 |
19 258 980 |
|
1.18. |
Tartalékok |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
817 910 052 |
2 440 551 687 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 584 029 837 |
3 624 875 828 |
|
2.1. |
Beruházások |
302 099 636 |
134 664 269 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
270 607 690 |
7 620 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 281 930 201 |
3 485 898 555 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 804 225 816 |
2 953 753 941 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 313 004 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 756 084 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 556 920 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
8 549 800 890 |
7 811 781 153 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
827 891 557 |
2 171 477 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 711 423 |
22 711 423 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
805 180 134 |
2 148 765 751 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
827 891 557 |
2 171 477 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 377 692 447 |
9 983 258 327 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
99 |
99 |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
|
forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 033 000 |
75 473 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
63 033 000 |
75 473 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 000 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
70 033 000 |
92 473 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
70 033 000 |
92 473 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
58 533 000 |
71 223 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
6 232 000 |
6 852 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 583 000 |
1 741 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 568 000 |
14 330 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 150 000 |
48 300 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
26 250 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37 150 000 |
22 050 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 500 000 |
21 250 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 500 000 |
21 250 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 500 000 |
21 250 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 033 000 |
92 473 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
70 033 000 |
92 473 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
508 000 |
822 589 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
629 600 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
108 000 |
168 103 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
24 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 963 000 |
13 296 663 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 963 000 |
13 296 663 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
508 752 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 871 000 |
14 628 004 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
211 847 703 |
213 209 417 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 860 234 |
1 889 001 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
209 987 469 |
211 320 416 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
220 718 703 |
227 837 421 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
217 438 706 |
224 557 424 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
154 288 389 |
161 220 041 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 227 855 |
32 382 421 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 162 462 |
26 815 462 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 760 000 |
4 139 500 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 279 997 |
3 279 997 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 279 997 |
3 279 997 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
220 718 703 |
227 837 421 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
43 |
43 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Gondozási Központ |
05 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
41 055 000 |
44 055 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
28 000 000 |
29 300 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 700 000 |
5 850 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 355 000 |
8 905 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 021 000 |
7 005 229 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 021 000 |
7 005 229 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
43 076 000 |
51 060 229 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
111 380 000 |
139 755 591 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 179 956 |
1 179 956 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 200 044 |
138 575 635 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
154 456 000 |
190 815 820 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
154 075 000 |
187 207 989 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 419 000 |
100 652 378 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 197 000 |
20 999 442 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
63 459 000 |
65 556 169 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
3 607 831 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
3 607 831 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
154 456 000 |
190 815 820 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
30 |
32 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
