Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1 ) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (3) szakaszban foglalt kötlségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:

4 308 791 848 Ft

Kiadások:

4 308 791 848 Ft

Az intézményfinanszírozás összege:

822 502 423 Ft

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:

3 486 289 425 Ft

Kiadások:

3 486 289 425 Ft

2. §

(2) a rendelet 1.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2018. évi költségvetési bevételeket

2 843 159 071 Ft-ban,

a 2018. évi költségvetési kiadásokat

3 459 279 883 Ft-ban,

a költségvetési hiányt

616 120 812 Ft-ban

állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes bevételét

4 308 791 848

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 6. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek

adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek:

2 843 159 071

1. Működési költségvetés bevételei

2 329 540 791

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 650 194 311

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai

781 911 122

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.

214 904 616

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.

144 469 550

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.

400 164 895

1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.

16 631 806

1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

3 757 755

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek

1 982 500

1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei

0

1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.

0

1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

0

1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

0

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

868 283 189

1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

868 283 189

1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.

0

1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

0

1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.

426 956 936

1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i

19 007 304

1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

32 884 617

1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i

133 254 068

1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok

256 180 264

1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.2. Közhatalmi bevételek

311 824 000

1.2.1. Jövedelemadók

0

1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

1.2.4. Vagyoni típusú adók

40 700 000

1.2.4.1. Építményadó

6 500 000

1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója

33 000 000

1.2.4.3. Telekadó

1 200 000

1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói

256 900 000

1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók

232 000 000

1.2.5.2. Fogyasztási adók

0

1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók

0

1.2.5.4. Gépjárműadók

24 000 000

1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

900 000

1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

14 224 000

1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

10 974 000

1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság

0

1.2.6.3. Természetvédelmi bírság

0

1.2.6.4. Építésügyi bírság

0

1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

350 000

1.2.6.6. Egyéb bírságok

0

1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók

0

1.2.6.8. Egyéb települési adó

1 300 000

1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

1 600 000

1.3. Működési bevételek

365 692 480

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 830 000

1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től

0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.

0

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat

0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.

0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.

0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 830 000

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök

0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

980 000

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök

790 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök

60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.

0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

513 618 280

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

394 690 618

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21 000 000

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások

21 000 000

2.1.1.2. Vis maior támogatások

0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

1 640 000

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.

0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

1 640 000

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

372 050 618

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.

289 000

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

359 433 767

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

930 851

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

11 397 000

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

0

2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

0

2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

0

2.2. Felhalmozási bevételek

110 367 662

2.1.1. Immateriális javak értékesítése

0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése

109 531 000

2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

836 662

2.1.4. Részesedések értékesítése

0

2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 560 000

2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től

0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

5 000 000

2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

5 000 000

2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 560 000

2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

0

2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 000

2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 520 000

2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

II. Finanszírozási bevételek

1 465 632 777

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1 465 632 777

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.3. Maradvány igénybevétele

643 130 354

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

822 502 423

1.7. Betétek megszüntetése

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

4. Váltóbevételek

0

4.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes kiadását

4 308 791 848

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:

3 459 279 883

1. Működési költségvetési kiadások

2 527 220 469

1.1. Személyi juttatás

930 420 886

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

182 127 039

1.3. Dologi kiadások

1 221 571 887

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

36 840 662

1.5. Egyéb működési célú kiadások

156 259 995

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek

0

1.5.2. Elvonások, befizetések

4 030 205

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

4 030 205

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései

0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések

0

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre

0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre

0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre

4 061 944

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.10. Kamattámogatások

0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak

0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

77 219 773

1.5.13. Tartalékok

70 948 073

2. Felhalmozási kiadások

932 059 414

2.1. Beruházási kiadások

717 640 697

2.2. Felújítási kiadások

210 231 981

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

4 186 736

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.

0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

2 287

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.

0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

2.3.7. Lakástámogatás

0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 184 449

II. Finanszírozási kiadások

849 511 965

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

849 511 965

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

27 009 542

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

822 502 423

1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

4. Váltókiadások

0

5

.§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6

.§

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

7

.§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

8

.§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

9

.§

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

10

.§

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

11

.§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12

.§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13

.§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14

.§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15

.§

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16

.§

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17

.§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

18

.§

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

19

.§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

20

.§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

21

.§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

22

.§

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

23

.§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

24

.§

A rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

25

.§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

26

.§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

27

.§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

28

.§

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

29

.§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

30

.§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

31

.§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

32

.§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

33

.§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

34

.§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

35

.§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

36

.§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

37

.§

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

38

.§

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

39

.§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

40

.§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

41

.§

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

42

.§

A rendelet 22. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.

43

.§

Ez a rendelet 2018. november 26. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2018. november 26.