Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
2018.12.15.
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 50.966.215 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.499.888 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
|
- működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.497.668 E Ft |
|
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10.376.788 E Ft |
|
- közhatalmi bevételek |
5.200.000 E Ft |
|
- működési bevételek |
6.028.751 E Ft |
|
- felhalmozási bevételek |
218.887 E Ft |
|
- működési célú átvett pénzeszközök |
123.743 E Ft |
|
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
54.051 E Ft |
A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és
7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2018. évi összes kiadást 50.966.215 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.745.233 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
|
- személyi juttatások |
4.202.122 E Ft |
|
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó |
932.170 E Ft |
|
- dologi kiadások |
7.714.460 E Ft |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
114.423 E Ft |
|
- egyéb működési célú kiadások |
2.019.220 E Ft |
|
ebből: működési célú tartalék |
210.371 E Ft |
|
- beruházási kiadások |
21.609.463 E Ft |
|
ebből: tartalék |
14.401 E Ft |
|
- felújítási kiadások |
4.908.582 E Ft |
|
ebből: tartalék |
2.185 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
244.793 E Ft |
A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.739.660 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.505.685 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
|
|
|
Finanszírozási kiadások (működési célra): 74.549 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra): 44.526 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.100.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.907 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen: 9.220.982 E Ft” |
2. § Az
R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7. és
8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7. és
8. melléklete lép.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
