Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018(IV.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.04.30.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.727.736
működési célú bevétel	1.689.127
fejlesztési célú bevétel	976.609
finanszírozási célú bevételeit	62.000

kiadás főösszegét	2.727.736
működési célú kiadás	1.721.651
fejlesztési célú kiadás	958.485
finanszírozási célú kiadásait	47.600
Költségvetési egyenleg

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	617.885	29.468	647.353
2.) Működtetési bevétel	345.374	0	345.374
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)	95.468	0	95.468
4.) Gépjárműadó	13.653	0	13.653
5.) Támogatás értékű bevétel	473.690	933.290	1.406.980
6.) Átvett pénzeszköz	13.550	0	13.550
7.) Kölcsön törlesztése	6.477	36	6.513
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	13.815	13.815
9.) Maradvány igénybevétele	101.540	0	101.540
10.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	21.490	0	21.490
MINDÖSSZESEN:	1.689.127	976.609	2.665.736

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.612.796	108.855	1.721.651
Személyi juttatások	634.958	29.823	664.781
Munkaadókat terhelő járulékok	120.676	6.417	127.093
Dologi kiadások	590.853	60.089	650.942
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3.449	12.500	15.949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.386	0	11.386
Támogatások ÁH-on belülre	137.254	26	137.280
Tartalék	108.576	0	108.576
Adott kölcsönök	5.644	0	5.644

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	955.866	2.619	958.485
Fejlesztési célú tartalék	1.445	0	1.445
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	919.165	2.619	921.784
Önkormányzati felújítás	35.096	0	35.096
Részesedés	160	0	160

I-II. MINDÖSSZESEN: (finanszírozási kiadások nélkül nélkül) eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.568.662	111.474	2.680.136

4.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

	fő
Létszámkeret (álláshely):	472,77
ebből közfoglalkoztatás:	333,09
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,48
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből polgármester ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből diákmunka	348,91 1,00 333,09 14,5 0,32
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	22,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	17,5
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	22,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	10,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 17,875 fő

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2017. évi bevétele :

109.282eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :54.641eFt-ot.

6. §.

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

Ssz.	TARTALÉKOK megnevezése	Összeg(eFt)
	Eredeti előirányzat	90.943
	I. módosítás összesen	-29.677
	II.módosítás összesen	-42.715
	III. módosítás összesen	7.743
	IV. módosítás összesen	83.727
	Módosított előirányzat összesen	110.021
1.	Polgármesteri keret	6.000
	I. módosítás	-5.358
	II.módosítás	-383
	III. módosítás	535
	IV. módosítás	-794
2.	RÖK maradványa	1.727
	I. módosítás	-1.727
3.	Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
	I. módosítás	-1.687
	II.módosítás	-5.813
4.	2016. évi áthúzódó bérek és járulékok	65.602
	I. módosítás	-65.602
5.	2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	7.300
	II.módosítás	-7.300
6.	Hivatali működési támogatás tartaléka	2.814
	II.módosítás	-2.593
	III. módosítás	-221
7.	Szabadtartalék intézményi elvonás	2.636
	I. módosítás	-2.636
8.	2017. évi állami előleg	21.009
	I. módosítás	-21.009
9.	Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség	41
	II. módosítás	-41
10.	Gyermekétkeztetés fejlesztési maradvány visszafizetési kötelezettség	32
	II. módosítás	-32
11.	Start közfoglalkoztatási előleg 2017. évre	56.498
	II. módosítás	-56.498
12.	Épített környezetért alap	3.127
	IV. módosítás	-2.159
13.	Önkormányzati lakásértékesítési szla	3.272
	I. módosítás	-3.272
14.	Lakásépítési szla	297
	IV. módosítás (visszamenőleges hatályú	1.108
15.	Lakásértékesítési számla IV. mód	40
16.	Megelőlegezett állami támogatás IV. mód	21.490
17.	I. Májusi módosítás eredménye	41.200
	II. módosítás (szeptember)	-26.553
	III. módosítás (december)	7.429
	IV. módosítás (visszamenőleges hatályú)	64.042