Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.311.497.901 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 836.590.566 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 782.082.254 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 54.508.312 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.228.081.579 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 689.024.287 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 539.057.292 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 474.907.335 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 367.311.335 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 7.886.000 Ft

e) tartalék 75.530.322 Ft.

2. § Az Ör. 3. § (1)-(2), (5)-(6), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 476.600.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 185.900.000 Ft

b) közhatalmi bevétele 290.700 ezer Ft

ebből:

ba) helyi adók 263.000 ezer Ft

bb) átengedett központi adók 26.500 ezer Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.200 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 159.313.201 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 9.500.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9.500.000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 44.908.312 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 472.554.736 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 364.958.736 Ft

b) Megelőlegzés 7.886.000 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 99.710.000 Ft.

3. § Az Ör. 4. § (1)-(4), (6)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata 1.235.967.579 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 689.024.287 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 287.288.690 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 57.974.514 Ft

c) dologi jellegű kiadások 290.616.883 Ft

d) speciális célú támogatások 53.144.200 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 388.234.700 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 179.831.735 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 38.844.200 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 145.294.708 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 102.350.679 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 539.057.292 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 69.677.017 Ft

b) felújítás 458.863.275 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10.017.000 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 500.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 75.530.322 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 9.500.000 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

4. § Az Ör. 5. § (2), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(4) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 20fő

aa) Közös Hivatal 19 fő

ab) Önkormányzat 1 fő

b) közalkalmazott 19 fő

ba) Önkormányzat 2 fő

bb) Óvoda 17 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 40 fő

ca) Önkormányzat 36 fő

cb) Óvoda 4 fő