Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018(VI.1..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendeletének módosításáról

2018.06.04.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.588.028
működési célú bevétel	1.366.960
fejlesztési célú bevétel	107.540
finanszírozási célú bevételeit	1.113.528

kiadás főösszegét	2.588.028
működési célú kiadás	1.535.546
fejlesztési célú kiadás	1.003.082
finanszírozási célú kiadásait	49.400
Költségvetési egyenleg

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	604.813	0	604.813
2.) Működtetési bevétel	317.504	0	317.504
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	97.000	0	97.000
4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	313.603	100.000	413.603
6.) Átvett pénzeszköz	10.040	0	10.040
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	0	9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	7.540	7.540
MINDÖSSZESEN:	1.366.960	107.540	1.474.500

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.477.739	57.807	1.535.546
Személyi juttatások	646.449	27.724	674.173
Munkaadókat terhelő járulékok	108.371	5.990	114.361
Dologi kiadások	546.950	24.093	571.043
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12.602	0	12.602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.305	0	6.305
Támogatások ÁH-on belülre	105.453	0	104.233
Tartalék	21.118	0	21.118
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000
ÁH-on belüli megelőlegezések	21.491	0	21.491

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.002.362	720	1.003.082
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	940.269	720	940.989
Önkormányzati felújítás	38.508	0	38.508
Tartalék	23.585	0	23.585

I-II. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.480.101	58.527	2.538.628

4.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

	fő
Létszámkeret (álláshely):	305,89
ebből közfoglalkoztatás:	167.56
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,70
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből polgármester	183,06 167,56 14,5 1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	16,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	12,50
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :

104.540eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :52.270eFt-ot.

6. §.

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

Megnevezés	EREDETI előirányzat	I. MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 500 000	30 203 000	44 703 000
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 500 000	6 618 000	21 118 000
POLGÁRMESTERI KERET	6 000 000	-3 142 000	2 858 000
-szociális segélyek		-617 000
-szociáis ellátás		-839 000
-kölcsönök		-1 686 000
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRKIEGÉSZÍTÉSE	7 500 000	-2 008 000	5 492 000
-felhasználás		-2 008 000
VÁLASZTÁSI FELADATOK	1 000 000	-718 000	282 000
-felhasználás		-718 000
7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján	0	12 486 000	12 486 000
*-2017. évi kötelezettségvállalások*		*7 906 000*	0
-csökkenés		-7 906 000
*-önkormányzat kötött dologi személyi kiadások*		*5 368 000*	0
-csökkenés		-5 368 000
*-Start közfoglalkoztatási előleg*		*57 970 000*	0
-csökkenés		-57 970 000
*-Állami előleg*		*21 490 000*	0
-csökkenés		-21 490 000
*'Normatíva visszafizetési kötelezettség*		*192 000*	*192 000*
*-Óvoda NOSK visszafizetési kötelezettség*		*2 265 000*	*2 265 000*
*'Normatíva visszafizetési kötelezettség*		*66 000*	*66 000*
*-Közművelődési érdekeltségnövelő rámogatás*		*968 000*	0
-csökkenés		-968 000
*-Önkormányzati elvont szabad tartalék*		*8 744 000*	*8 744 000*
*-Intézményi elvont szabad tartalék*		*1 219 000*	1 219 000
FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	23 585 000	23 585 000
7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján		23 585 000	23 585 000
*-BM Annaházi mÓvoda felújítás támogatás*		*28 500 000*	0
-csökkenés		-28 500 000
*-Marx K. úti hitel törlesztés*		*600 000*	0
-csökkenés		-600 000
*-TOP-belvíz*		*214 345 000*	0
-csökkenés		-214 345 000
*-TOP-Óvoda*		*258 935 000*	0
-csökkenés		-258 935 000
*-TOP-zöldváros*		*93 086 000*	0
-csökkenés		-93 086 000
*-TOP-energetika*		*164 826 000*	0
-csökkenés		-164 826 000
*-TOP-közlekedésfejlesztés*		*166 912 000*	0
-csökkenés		-166 912 000
*-Lakásépítési szla*		*339 000*	*339 000*
*-TRV-értékcsökkenés*		*23 246 000*	*23 246 000*