Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.14..) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
|
1. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||
|
Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2019. évi költségvetéshez11 |
|||||||||
|
adatok: ezer forintban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belül |
193 156 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
105 975 |
||||
|
ebből: önkormányzatok működési támogatása |
75 206 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
15 404 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
21 500 |
K3 |
Dologi kiadás |
131 825 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
42 891 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 841 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 118 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
133 444 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
56 216 |
K7 |
Felújítások |
101 930 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
160 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
205 365 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 431 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
519 128 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
519 128 |
||||||
|
2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
|
Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2019. évi költségvetéshez12 |
|||||||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevételek jogcímenként |
|||||||||||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
Mindösszesen |
|||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzezközök ÁHT-n kívül |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszí-rozási bevételek |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzat |
193 156 |
21 500 |
36 449 |
0 |
56 216 |
0 |
0 |
205 022 |
512 343 |
|||
|
2. |
Ecsegfalvi Óvoda |
6 442 |
0 |
343 |
6 785 |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
193 156 |
21 500 |
42 891 |
0 |
56 216 |
0 |
0 |
205 365 |
519 128 |
||||
|
Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2019. évi költségvetéshez |
|||||||||||||
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadások jogcímenként |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Mindösszesen |
||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb működési célú kiadás |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Helyi önkormányzat |
75 202 |
9 404 |
106 126 |
7 841 |
6 118 |
133 254 |
101 930 |
160 |
16 431 |
456 466 |
||
|
2. |
Ecsegfalvi Óvoda |
30 773 |
6 000 |
25 699 |
190 |
0 |
0 |
62 662 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN: |
105 975 |
15 404 |
131 825 |
7 841 |
6 118 |
133 444 |
101 930 |
160 |
16 431 |
519 128 |
|||
|
2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
|||||
|
Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez13 |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
COFOG |
Kötelező feladat megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|
|
Helyi önkormányzat |
|||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
4 476 |
-4 476 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
3 365 |
-3 365 |
|
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
17 592 |
-17 592 |
|
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
205 406 |
60 829 |
144 577 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel |
75 206 |
0 |
75 206 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 431 |
-2 431 |
||
|
900020 |
Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg) |
21 500 |
0 |
21 500 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
14 760 |
12 598 |
2 162 |
|
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
3 900 |
6 113 |
-2 213 |
|
|
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 250 |
2 789 |
-539 |
|
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
35 |
0 |
35 |
|
|
107060 |
Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások |
0 |
7 841 |
-7 841 |
|
|
041237 |
Közfoglalkoztatott dolgozók |
69 110 |
57 752 |
11 358 |
|
|
082091 |
Művelődési tevékenység |
0 |
3 080 |
-3 080 |
|
|
082042 |
Közművelődési könyvtár |
0 |
3 209 |
-3 209 |
|
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
25 |
5 081 |
-5 056 |
|
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
150 |
-150 |
|
|
091140 |
Óvoda építés |
3 681 |
148 058 |
0 |
|
|
045160 |
Külterületi útberuházás |
52 189 |
101 924 |
-49 735 |
|
|
Összesen: |
448 062 |
448 062 |
155 151 |
||
|
Ecsegfalvi Óvoda |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés |
343 |
46 445 |
-46 102 |
|
|
096015 |
Intézményi étkeztetés |
5 242 |
12 088 |
-6 846 |
|
|
Összesen: |
5 585 |
58 533 |
-52 948 |
||
|
2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
||||
|
Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez14 |
||||
|
adatok: ezer forintban |
||||
|
COFOG |
Önként vállalt feladat megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|
Helyi önkormányzat |
||||
|
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
36 195 |
9 629 |
26 566 |
|
011130 |
Föld utáni támogatás |
13 000 |
0 |
13 000 |
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
191 |
0 |
191 |
|
107060 |
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése |
14 895 |
12 478 |
2 417 |
|
Összesen: |
64 281 |
22 107 |
39 757 |
|
|
Ecsegfalvi Óvoda |
||||
|
900020 |
Vendég étkeztetés |
1 200 |
1 200 |
0 |
|
Összesen: |
1 200 |
1 200 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
519 128 |
519 128 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
|||
|
Terület |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|
Könyvtár |
1 fő |
1 fő |
|
|
Községgazdálkodás |
3 fő |
3 fő |
|
|
Köztemető |
1 fő |
1 fő |
|
|
Zöldterület-gazdálkodás |
1 fő |
1 fő |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
1 fő |
1 fő |
|
|
Közalkalmazott összesen |
7 fő |
7 fő |
|
|
Igazgatás |
1 fő |
1 fő |
|
|
Saját közszolgálati jogviszony Összesen |
1 fő |
1 fő |
|
|
Közfoglalkoztatott |
38 fő |
38 fő |
|
|
Önkormányzat összesen |
46 fő |
46 fő |
|
|
Ecsegfalvi Óvoda |
|||
|
Óvoda |
6 fő |
6 fő |
|
|
Konyha |
2 fő |
2 fő |
|
|
Ecsegfalvi Óvoda összesen |
8 fő |
2 fő |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
54 fő |
54 fő |
|
|
4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
|
Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez15 |
|||||||||||||
|
adatok: ezer forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX.hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 611 |
15 985 |
15 985 |
15 596 |
15 985 |
15 985 |
17 009 |
193 156 |
|
Közhatalmi bevételek |
100 |
800 |
8 200 |
500 |
1 000 |
200 |
200 |
800 |
8 200 |
500 |
100 |
900 |
21 500 |
|
Működési bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 600 |
2 081 |
2 081 |
22 662 |
2 081 |
2 081 |
2 081 |
1 624 |
42 891 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről |
346 |
26 000 |
3 681 |
26 189 |
56 216 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
191 365 |
14 000 |
205 365 |
||||||||||
|
Bevételek összesen: |
209 115 |
18 450 |
26 196 |
18 150 |
44 600 |
18 892 |
32 266 |
39 447 |
29 558 |
44 755 |
18 166 |
19 533 |
519 128 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
8 315 |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
9 110 |
9 110 |
9 110 |
9 110 |
9 110 |
9 110 |
105 975 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 066 |
1 382 |
1 382 |
1 382 |
1 382 |
1 382 |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
1 238 |
15 404 |
|
Dologi kiadások |
12 000 |
6 000 |
19 616 |
12 000 |
7 000 |
20 000 |
9 342 |
8 000 |
14 342 |
9 566 |
8 000 |
5 959 |
131 825 |
|
Ellátottak juttatásai |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
658 |
653 |
653 |
653 |
653 |
7 841 |
|
Egyéb működési kiadás |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 000 |
1 420 |
100 |
100 |
100 |
1 798 |
6 118 |
|
Beruházás |
2 000 |
50 497 |
56 886 |
24 061 |
133 444 |
||||||||
|
Felújítás |
31 934 |
34 998 |
34 998 |
101 930 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
160 |
160 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 431 |
14 000 |
16 431 |
||||||||||
|
Kiadások összesen: |
24 565 |
16 735 |
32 351 |
105 166 |
17 735 |
122 779 |
46 404 |
55 424 |
25 443 |
20 667 |
33 101 |
18 758 |
519 128 |
|
5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||
|
Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak |
|||||||
|
2019 /2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez16 |
|||||||
|
adatok: ezer forintban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
s.sz. |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
terv |
Várható előirányzat |
||||||
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1. |
193 156 |
196 053 |
206 836 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2. |
21 500 |
21 823 |
23 023 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
3. |
42 891 |
43 534 |
45 929 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4. |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen: (1-4) |
5. |
257 547 |
261 410 |
275 788 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6. |
105 975 |
107 565 |
113 481 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7. |
15 404 |
15 635 |
16 495 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
8. |
131 825 |
133 802 |
141 162 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9. |
7 841 |
7 959 |
8 396 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10. |
6 118 |
6 210 |
6 551 |
||
|
ebből: működési tartalék |
11. |
515 |
523 |
551 |
|||
|
Működési célú kiad. összesen (6-10) |
12. |
267 163 |
271 170 |
286 085 |
|||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
14. |
56 216 |
57 059 |
60 197 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) |
16. |
205 365 |
208 445 |
219 910 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) |
17. |
261 581 |
265 505 |
280 107 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
18. |
133 444 |
135 446 |
142 895 |
||
|
K7 |
Felújítások |
19. |
101 930 |
103 459 |
109 149 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20. |
160 |
162 |
171 |
||
|
ebből: felhalmozási tartalék |
21. |
160 |
162 |
171 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadás |
22. |
16 431 |
16 677 |
17 595 |
||
|
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) |
23. |
251 965 |
255 744 |
269 810 |
|||
|
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) |
24. |
519 128 |
526 915 |
555 895 |
|||
|
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) |
25. |
519 128 |
526 915 |
555 895 |
|||
|
7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
|||
|
Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási kiadásai 2019. évi költségvetéshez17 |
|||
|
adatok: ezer forintban |
|||
|
Ssz. |
Beruházás megnevezése |
Összeg |
|
|
1. |
Óvoda építés |
120 828 |
|
|
2. |
Külterületi útépítés |
101 924 |
|
|
3. |
Billenős pótkocsi (közmunka) |
4 255 |
|
|
4. |
Kombinátor (közmunka) |
1 080 |
|
|
5. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közmunka) |
101 |
|
|
6. |
Kisértékű tárgyi és informatikai eszköz beszerzés önkorm. |
5 931 |
|
|
7. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos |
557 |
|
|
8. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos |
508 |
|
|
9. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
190 |
|
|
ÖSSZESEN |
235 374 |
||
|
8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14) önkormányzati rendeletéhez |
||||
|
Ecsegfalva Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez18 |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzatok (ezer Ft-ban) |
||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
|
1. |
TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsegfalván" |
3 681 |
120 828 |
|
|
2. |
VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. „Külterületi helyi közutak fejlesztése" |
52 189 |
101 924 |
|
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
Összesen: |
55 870 |
222 752 |
||
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3), 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től
Módosította: a 7/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2019. június 27-től