Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

2019.10.04.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 1 802 826 471 Ft-ban, azaz Egymilliárd nyolcszázkettőmillió nyolcszázhuszonhatezer négyszázhetvenegy forintban, bevételi főösszegét, 1 802 826 471 Ft-ban, azaz Egymilliárd nyolcszázkettőmillió nyolcszázhuszonhatezer négyszázhetvenegy forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor)

333 143 002

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 4. sor)

198 163 723

1.2

- Működési célú támogatások, ÁH belül (1.1.melléket D. oszlop 11. sor)

46 859 042

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor)

60 562 599

1.4

Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 18. sor)

21 845 103

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket D. oszlop 30. sor)

5 712 535

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket D. oszlop 34. sor)

1 311 734 567

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket D. oszlop 35., sor)

1 307 155 795

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1.1 melléket D. oszlop 40. sor)

4 578 772

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

1 643 741 778

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 45. sor)

10 000 000

5.

Maradvány igénybevétele(1.1 melléklet 49. sor)

147 948 902

5.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet D. oszlop 50. sor

51 099 089

5.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet D. oszlop 51. sor

148 667 332

6.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket D. oszlop 52. sor)

1 802 826 471
3. §
Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 55. sor)

372 905 959

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 56.sor)

169 388 834

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 57 sor)

30 161 906

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 58. sor)

127 885 372

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

36 375 000

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

9 094 847

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.68. sor)

1 422 419 728

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 69. sor)

1 363 146 079

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 75 sor)

59 273 649

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 79. sor)

1 795 325 687

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.81. sor)

7 500 784

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor)

1 802 826 471
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

19,91

12

EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor)

2
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2019. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

23. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2019. május 31. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.925.401.282 Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-négyszázegyezer-kettőszáznyolcvankettő forintban, bevételi fő összegét, 1.925.401.282 Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-négyszázegyezer-kettőszáznyolcvankettő forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1

Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor)

455 617 813

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 4. sor)

206 413 453

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket D. oszlop 11. sor)

160 510 141

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor)

60 562 599

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket D. oszlop 18. sor)

22 419 085

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor)

5 712 535

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket D oszlop 34. sor)

1 307 155 795

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket D. oszlop 37. sor)

4 578 772

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)

1 767352 380

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor)

10 000 000

4.1.

Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet D. oszlop 50. sor

148 048 902

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket D. oszlop 52. sor)

1 925 401 282
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 56. sor)

504 948 023

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 57.sor)

254 172 113

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D oszlop 58. sor)

31 196 902

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 59. sor)

165 842 049

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet D. oszlop 60. sor)

36 275 000

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet D. oszlop 65. sor)

17 461 959

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.69. sor)

1 412 952 475

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 70. sor)

1 355 795 555

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)

56 501 461

-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet D oszlop 81 sor)

655 459

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 82. sor)

1 917 900 498

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.83. sor)

7 500 784

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor)

1 925 401 282
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

19,91

12

EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor)

2
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2019. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2019. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése, korszerűsítése
Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Csapadékvíz hálózat fejlesztése
Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Humánszolgáltatások fejlesztése

23. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Könyvtár eszközfejlesztés, korszerűsítés

24. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Járda felújítás
Bölcsőde épületének fejlesztése
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2019. október 4. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 2.992.089.632 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-nyolcvankilencezer- hatszázharminckettő forintban, bevételi fő összegét, 2.992.089.632 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-nyolcvankilencezer- hatszázharminckettő forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket E. oszlop 3. sor)

491 408 706

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket E. oszlop 4. sor)

215 408 529

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket E. oszlop 11. sor)

178 705 100

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket E. oszlop 12. sor)

60 562 599

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléketE. oszlop 18. sor)

35 980 478

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor)

752 000

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket E oszlop 34. sor)

1 342 556 678

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket E. oszlop 37. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)

1 833 965 384

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor)

10 000 000

4.1.

Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet E. oszlop 50. sor

1 148 124 248

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket E. oszlop 52. sor)

2 992 089 632
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 56. sor)

571 592 973

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 57.sor)

275 130 903

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E oszlop 58. sor)

33 869 251

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 59. sor)

216 885 339

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. mellékletE. oszlop 60. sor)

27 864 150

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. mellékletE. oszlop 65. sor)

17 843 330

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.69. sor)

2 412 995 875

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 70. sor)

2 237 346 646

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 76. sor)

71 874 998

-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 81 sor)

3 774 231

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 82. sor)

2 984 588 848

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.83. sor)

7 500 784

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor)

2 992 089 632
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

19,91

12

EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor)

2
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2019. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2019. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése, korszerűsítése
Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Csapadékvíz hálózat fejlesztése
Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Humánszolgáltatások fejlesztése
Magyar Falu Program (Orvosi rendelő)

23. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Könyvtár eszközfejlesztés, korszerűsítés

24. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Járda felújítás
Bölcsőde épületének fejlesztése

25. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Magyar Falu Program (Műv.ház eszköz)
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás