Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
2019.02.09.
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételének előirányzatát 51.027.807 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.561.481 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
|
- működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.540.890 E Ft |
|
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10.376.788 E Ft |
|
- közhatalmi bevételek |
5.200.000 E Ft |
|
- működési bevételek |
6.042.967 E Ft |
|
- felhalmozási bevételek |
218.887 E Ft |
|
- működési célú átvett pénzeszközök |
123.743 E Ft |
|
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
58.206 E Ft |
A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és
7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2018. évi összes kiadásának előirányzatát 51.027.807 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.806.826 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
|
- személyi juttatások |
4.212.316 E Ft |
|
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó |
933.240 E Ft |
|
- dologi kiadások |
7.733.577 E Ft |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
120.927 E Ft |
|
- egyéb működési célú kiadások |
2.039.331 E Ft |
|
ebből: működési célú tartalék |
225.493 E Ft |
|
- beruházási kiadások |
21.608.973 E Ft |
|
ebből: tartalék |
14.401 E Ft |
|
- felújítási kiadások |
4.909.607 E Ft |
|
ebből: tartalék |
2.185 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
248.855 E Ft |
A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.739.326 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.506.019 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
|
|
|
Finanszírozási kiadások (működési célra): 74.549 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra): 44.526 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.100.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.906 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen: 9.220.981 E Ft” |
2. § Az
R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7. és
8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7. és
8. melléklete lép.
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2018. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.
