Kifejezéskereső
Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019.05.31.
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Foglalkoztatás Információs Pont
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Művelődési Ház és Városi Könyvtár
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2019. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 810 403 417 Ft.
kiadási főösszege: 810 403 417 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
|
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
2 981 396 Ft |
|
|
II. |
Önkormányzati feladatok |
778 341 600 Ft |
|
|
III. |
Művelődési Ház |
699 778 Ft |
|
|
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
28 380 643 Ft |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
|
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
121 099 596 Ft |
|
|
II. |
Önkormányzati feladatok |
634 778 116 Ft |
|
|
III. |
Művelődési Ház |
10 512 104 Ft |
|
|
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
44 013 601 Ft |
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)
|
Működési bevételek |
391 577 611 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
45 984 429 |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
59 696 862 |
|||
|
Sajátos működési bevételek |
- |
|||
|
Működési célú pénzeszközátvételek |
50 831 662 |
|||
|
Állami támogatások |
235 064 658 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
8 512 339 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
|
Felhalmozási célú állami támogatások |
301 000 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
8 211 339 |
|||
|
Finanszírozási műveletek bevétele |
410 313 467 |
|||
|
Előző évi maradvány |
370 313 467 |
|||
|
Felhalmozási hitelfelvétel |
40 000 000 |
|||
|
Bevételek összesen: |
810 403 417 |
|||
B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)
|
Működési kiadások |
404 534 011 |
||
|
Személyi juttatások |
163 011 465 |
||
|
Munkaadói járulékok |
31 945 610 |
||
|
Dologi kiadások |
135 903 000 |
||
|
Átadott pe., támogatás |
73 673 936 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
363 264 406 |
||
|
Intézményi felújítási beruházási kiadások |
328 267 795 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
34 996 611 |
||
|
Fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
Finanszírozási műveletek kiadása |
- |
||
|
Kiadások összesen: |
760 146 679 |
||
/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
|
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
24 fő |
|
Önkormányzati Képviselő-testület |
2 fő |
|
FIP munkaügyes |
1 fő |
|
Településigazgatási és városgazd. feladatok |
2 fő |
Az Önkormányzat bevételei
5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..
Az Önkormányzat kiadásai
6.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
III.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.
14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.
15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.
16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó
munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.
IV.
Záró rendelkezések
17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Őriszentpéter, 2019. február 12.
Őr Zoltán Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Őriszentpéter, 2019. február 15.
Tóth Jenő
jegyző