Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.26.

Béb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Béb község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

költségvetési és finanszírozási bevételét	112 004 187 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadását	112 004 187 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

27 637 802 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
8 792 685 Ft	Személyi juttatások
1 394 971 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11 989 576 Ft	Dologi kiadások
4 329 830 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 130 740 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	· ebből: Elvonások és befizetések
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
864 015 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
266 725 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
65 827 932 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
33 617 022 Ft	Beruházások
33 285 822 Ft	· ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25 652 579 Ft	Felújítások
25 652 579 Ft	- ebből:EU-s forrásból felújítás
6 558 331 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	· ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
6 033 008 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
378 467 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Lakástámogatás
146 856 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
6 755 421 Ft	Tartalék
11 783 032 Ft 9 800 000 Ft	Finanszírozási kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
1 983 032 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

23 186 339 Ft	Önkormányzatok módosított működési támogatásai
12 279 743 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8 458 896 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
1 800 000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
647 700 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft	Elszámolásból származó bevételek
3 628 872 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft 3 628 872 Ft	Működési célú visszatérítendő tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
56 291 902 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
50 258 894 Ft 6 033 008 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások Felh.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök
2 652 712 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
1 705 411 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
935 358 Ft	Gépjárműadó
Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
11 943 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
4 109 577 Ft	Módosított működési bevételek
Ft	Készletértékesítés ellenértéke
925 884 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
287 610 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
2 873 130 Ft	Ellátási díjak
Ft Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése
7 Ft	Kamatbevételek
22 946 Ft	Egyéb működési bevételek
Ft Ft	Módosított felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése
Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ft	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
22 134 785 Ft 9 800 000 Ft	Módosított finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
10 267 615 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2 067 170 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat az adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8., 8.1.1., 8.1.2..mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 3.974.840 Ft általános tartalékot állapít meg.
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzat 2019. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

Önként vállalt feladatok

A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2019. évben támogatja:

a. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat, melynek összege 350.000 Ft,

b. LEADER tagdíj, melynek mértéke 20.000 Ft.

c. Egyéb civil szervezetet, melynek mértéke 20.000 Ft.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Illetményalap megállapítása

1. Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

2. Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

9. §

Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

üres cím

(A melléklet szövegét a(z) 1_2019.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)