Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.01.29.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.292.111.118 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 907.866.720 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 864.848.354 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 43.018.366 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.235.683.369Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 730.668.000 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 505.015.369 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 384.244.398 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 367.311.335 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 16.646.207 Ft

e) tartalék 39.781.542 Ft”

2. §

Az Ör. 3. § (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 524.604.206 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 217.080.612 Ft

b) közhatalmi bevétele 307.523.594 Ft

ebből:

ba) helyi adók 280.000.000 Ft

bb) átengedett központi adók 26.500 ezer Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.023.594 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 179.406.683 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek összegét 78.492.007 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 13.085.000 Ft

b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 24.612.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 39.429.007 Ft

d) egyéb központi támogatás 1.366.000 Ft

(4) A Képviselő-testület a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8.025.900 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 15.810.568 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) tárgyi eszközök,ingatlanok, immateriális javak értékesítése 15.810.568 Ft

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 27.107.798 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozás célra átvett pénzeszközök összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 381.891.799 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 364.958.736 Ft

b) Megelőlegezés 16.933.063 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 0 Ft”

3. §

(1) Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata 1.252.329.576 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont működési kiadások előirányzatát összesen 730.668.000 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 280.737.824 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 62.161.000 Ft

c) dologi jellegű kiadások 319.130.160 Ft

d) speciális célú támogatások 68.639.016 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 412.813.512 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 198.770.430 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 14.620.000 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.”

(3) Az Ör. 4. § (7), (8) és (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 104.254.900 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 505.015.369 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 76.088.761 Ft

b)felújítás 426.230.586 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.196.022 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 500.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 39.781.542 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”

4.§

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csopak, 2019. január 28.