Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelete
Szentimrefalva Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Szentimrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finaszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti,és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2019. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 782 244 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 8 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 2 fő közalkalmazott
c) 5 fő közfoglalkoztatott.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tüzifa értéke 2019. évben
a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2019. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivataltnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni
1. melléklet
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 902 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
425 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
9 477 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 476 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
720 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 196 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
18 673 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 305 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 700 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 720 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
390 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 370 000 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
130 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 326 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 866 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 202 000 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
278 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 480 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 456 000 |
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
180 000 |
|
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) |
1 696 000 |
|
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
1 876 000 |
|
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
22 000 |
|
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) |
4 769 000 |
|
155 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 281 000 |
|
156 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 488 000 |
|
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) |
80 000 |
|
187 |
Tartalékok (K513) |
782 244 |
|
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
5 653 244 |
|
189 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
394 000 |
|
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
202 000 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
161 000 |
|
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
757 000 |
|
226 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84) |
29 000 |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89) |
600 000 |
|
264 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
629 000 |
|
265 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
41 349 244 |
2. melléklet
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 352 896 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 932 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
19 084 896 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
7 612 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+10+21+32) (B1) |
26 696 896 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
127 000 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
127 000 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 472 000 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) |
2 054 000 |
|
144 |
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) |
496 000 |
|
167 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
2 550 000 |
|
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) |
80 000 |
|
186 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
4 102 000 |
|
187 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 933 000 |
|
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
50 000 |
|
193 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) |
3 800 000 |
|
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
20 000 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
20 000 |
|
218 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
20 000 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
270 000 |
|
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
8 093 000 |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
500 000 |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
500 000 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+…+235+245) (B6) |
500 000 |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
149 000 |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
149 000 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
39 667 896 |
3. melléklet
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|
1 |
2 |
3 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 500 000 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
6 500 000 |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
- |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
|
|
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 500 000 |
4. melléklet
|
Adatok: Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|
1 |
2 |
3 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 681 349 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
|
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
1 681 349 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 500 000 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
8 181 349 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 181 349 |
5. melléklet
|
E: |
Eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Adatok Forintban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
E |
35 591 896 |
- |
35 591 896 |
5. Működési kiadások |
E |
39 181 000 |
- |
39 181 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
E |
19 084 896 |
19 084 896 |
K1 |
Személyi juttatások |
E |
18 673 000 |
18 673 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
7 612 000 |
7 612 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
E |
3 305 000 |
3 305 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
E |
4 102 000 |
4 102 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
E |
10 456 000 |
10 456 000 |
||||
|
5 |
B4-B404 |
Működési bevételek |
E |
4 293 000 |
4 293 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttaásai |
E |
1 876 000 |
1 876 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
E |
500 000 |
500 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
E |
4 871 000 |
4 871 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
E |
4 076 000 |
- |
4 076 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
E |
1 386 000 |
- |
1 386 000 |
||||
|
8 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
127 000 |
127 000 |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
E |
757 000 |
- |
757 000 |
|||
|
9 |
B404+B5 |
Felhalmozási bevételek |
E |
3 800 000 |
3 800 000 |
K7 |
Felújítások |
E |
- |
- |
||||
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
E |
149 000 |
149 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
E |
629 000 |
629 000 |
||||
|
11 |
Pénzforgalmi bevételek |
E |
39 667 896 |
- |
39 667 896 |
7. Tartalék |
E |
782 244 |
782 244 |
|||||
|
12 |
3. Maradvány igénybevétele |
E |
1 681 348 |
1 681 348 |
Pénzforgalmi kiadások |
E |
40 567 000 |
- |
41 349 244 |
|||||
|
13 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
|
14 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
E |
47 849 244 |
- |
47 849 244 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
E |
47 849 244 |
- |
47 849 244 |
||||
6. melléklet
|
Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése |
|||||||||||
|
E: |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
2019. évi előirányzat |
||||||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
19 084 896 |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 084 896 |
|||||||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 352 896 |
||||||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 372 196 |
||||||||
|
5 |
1 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 445 120 |
||||||||
|
6 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
680 150 |
||||||||
|
30,5 ha x 22300 Ft |
680 150 Ft |
||||||||||
|
7 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
640 000 |
||||||||
|
640 000 Ft |
|||||||||||
|
8 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||||
|
100 000 Ft |
|||||||||||
|
9 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
24 970 |
||||||||
|
0,11 km x 227000 Ft/km |
24 970 Ft |
||||||||||
|
10 |
2 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
||||||||
|
5 000 000 Ft |
|||||||||||
|
11 |
3 |
Beszámítás kiegészítés |
2 927 076 |
||||||||
|
2 927 076 Ft |
|||||||||||
|
12 |
2 |
Polgármester illetmény támogatása |
1 980 700 Ft |
1 980 700 |
|||||||
|
13 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 932 000 |
||||||||
|
14 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 832 000 |
||||||||
|
2 832 000 Ft |
|||||||||||
|
15 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
3 100 000 |
||||||||
|
16 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
||||||||
|
1 szolgálat x 3100000 Ft/szolgálat |
3 100 000 Ft |
||||||||||
|
17 |
3 |
Szociális ágazati pótlék |
- |
||||||||
|
18 |
4 |
Szociális kiegészítő ágazati pótlék |
- |
||||||||
|
19 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
||||||||
|
20 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
||||||||
|
1 800 000 Ft |
|||||||||||
7. melléklet
|
2019.évi költségvetés Fejlesztési Kiadások |
|||||
|
E |
Eredeti előirányzat |
Adatok Forintban |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Hosszútávú Közfoglalkoztatás-eszközbeszerzés |
127 000 |
127 000 |
||
|
3 |
Települési Vízkárelhárítási terv elkészítése |
500 000 |
500 000 |
||
|
7 |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (mobil telefon) |
130 000 |
130 000 |
||
|
8 |
Összesen |
500 000 |
257 000 |
0 |
757 000 |
8. melléklet
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||
|
ezer forint |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 084 896 |
19 657 443 |
20 247 166 |
20 854 581 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
7 612 000 |
7 840 360 |
8 075 571 |
8 317 838 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 102 000 |
4 593 869 |
4 657 285 |
4 762 604 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 472 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
2 054 000 |
2 113 869 |
2 177 285 |
2 242 604 |
|
6 |
Gépjárműadó |
B354 |
496 000 |
750 000 |
750 000 |
800 000 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
70 000 |
|
8 |
Működési bevételek |
B4 |
4 293 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
9 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
- |
- |
- |
|
10 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
35 591 896 |
33 291 672 |
34 280 022 |
35 235 023 |
|
11 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
127 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B7 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 181 348 |
7 072 000 |
7 294 000 |
7 314 000 |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
47 849 244 |
46 312 672 |
47 223 022 |
48 398 023 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2018. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 673 000 |
19 233 190 |
19 810 186 |
20 404 491 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 305 000 |
3 404 150 |
3 506 275 |
3 611 463 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 456 000 |
10 769 680 |
11 092 770 |
11 425 554 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 876 000 |
1 932 280 |
1 990 248 |
2 049 956 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 871 000 |
4 152 |
4 216 |
4 403 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
39 181 000 |
35 343 452 |
36 403 695 |
37 495 866 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
757 000 |
3 300 000 |
3 400 000 |
3 200 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
629 000 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
1 386 000 |
3 300 000 |
3 400 000 |
3 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 282 244 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
47 849 244 |
45 143 452 |
46 303 695 |
47 195 866 |
9. melléklet
|
2019. év Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
2 182 |
2 460 |
1 974 |
1 978 |
1 463 |
2 828 |
2 244 |
1 398 |
912 |
917 |
2 383 |
1 628 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
2 290 |
1 526 |
1 527 |
1 526 |
1 527 |
1 527 |
1 526 |
1 527 |
1 527 |
1 527 |
1 527 |
1 528 |
19 085 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
634 |
638 |
7 612 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
260 |
750 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
750 |
260 |
260 |
262 |
4 102 |
|
6 |
Működési bevételek |
358 |
358 |
357 |
358 |
358 |
358 |
358 |
358 |
358 |
358 |
358 |
356 |
4 293 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
127 |
127 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 850 |
1 950 |
3 800 |
||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
149 |
149 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 084 |
3 320 |
3 810 |
3 320 |
5 171 |
3 821 |
3 447 |
3 321 |
3 811 |
5 271 |
3 321 |
3 471 |
46 168 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 556 |
1 557 |
18 673 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
280 |
3 305 |
|
16 |
Dologi kiadások |
871 |
871 |
871 |
871 |
871 |
870 |
871 |
871 |
871 |
870 |
871 |
877 |
10 456 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
157 |
156 |
156 |
156 |
159 |
1 876 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
405 |
4 871 |
|
19 |
Beruházások |
487 |
270 |
757 |
||||||||||
|
20 |
Felújítások |
- |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
29 |
600 |
629 |
||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
3 806 |
3 806 |
3 806 |
3 835 |
3 806 |
4 405 |
4 293 |
3 807 |
3 806 |
3 805 |
4 076 |
3 816 |
47 067 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
2 460 |
1 974 |
1 978 |
1 463 |
2 828 |
2 244 |
1 398 |
912 |
917 |
2 383 |
1 628 |
1 283 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
