Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2019(V.31..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.06.01.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.240.581	2.418.257
működési célú bevétel	1.420.572	1.422.327
fejlesztési célú bevétel	773.009	46.902
finanszírozási célú bevételeit	47.000	949.028

kiadás főösszegét	2.240.581	2.418.257
működési célú kiadás	1.426.177	1.529.722
fejlesztési célú kiadás	765.004	815.789
finanszírozási célú kiadásait	49.400	68.744
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-5.605	-107.395
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	8.005	-768.887

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	539.676	0	0	539.676
2.) Működtetési bevétel	334.789	0	0	334.789
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	110.000	0	0	110.000
4.) Gépjárműadó	15.000	0	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	405.132	34.752	0	439.884
6.) Átvett pénzeszköz	8.730	1.150	0	9.880
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	0	0	9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	11.000	0	11.000
9.) Maradvány igénybevétele	0	0	902.028	902.028
10.) Hitel felvétel	0	0	47.000	47.000
MINDÖSSZESEN:	1.422.327	46.902	949.028	2.418.257

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.494.409	35.313	1.529.722
Személyi juttatások	693.444	12.966	706.410
Munkaadókat terhelő járulékok	113.232	2.468	115.700
Dologi kiadások	554.325	19.879	574.204
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	13.768	0	13.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.225	0	6.225
Támogatások ÁH-on belülre	105.005	0	105.005
Tartalék	2.810	0	2.810
Adott kölcsönök	5.600	0	5.600

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	815.469	320	815.789
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	771.936	320	772.256
Önkormányzati felújítás	19.620	0	19.620
Tartalék	23.913	0	23.913

III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	68.744	0	68.744
Hitel törlesztés	50.000	0	50.000
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	18.744	0	18.744

I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.382.624	35.633	2.418.257

4.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

	fő
Létszámkeret (álláshely):	323,66
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	36,98
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből polgármester	206,05 188,55 16,5 1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	15,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	14,00
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :

121.000eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :60.500eFt-ot.

6. §.

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

Megnevezés	EREDETI előirányzat	I. MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 500 000	30 203 000	26.723.000
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14.500.000	11.690.000	2.810.000
POLGÁRMESTERI KERET	6. 000.000	-3.310.000	2.690.000
-felhasználás		-3.310.000
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRKIEGÉSZÍTÉSE	7 500 000	-7.500.000	0
-felhasználás		-7.500.000
VÁLASZTÁSI FELADATOK	1 000 000	-880.000	120.000
-felhasználás		-880.000
FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	23.913.000	23.913.000
9/2019. (IV.29.) sz rendelet alapján	0	25.000.000
*-felhasználás I. módosítás*		*-4.200.000*
9/2019. (IV.29.) sz rendelet alapján Dolgozói számla maradványa	0	1.118.000
9/2019. (IV.29.) sz rendelet alapján Lakásért. számla maradványa	0	1.995.000