Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) számú rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

2019.05.31.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Tihany Község önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 1 391 562 348 Ft-ban,

b) kiadását 2 449 148 936 Ft-ban,

c) hiányát: 1 057 586 588 Ft-ban,

ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

előző évi működési célú pénzmaradványt 57 586 588 Ft-ban,

cb) felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban,

cc)belföldi értékpapír beváltást 100 000 000 Ft-ban,

cd) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 0 Ft ban

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét: 153 306 604 Ft-ban,

db) kiadását: 153 306 604 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes

2018. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	2 449 148 936 Ft-ban
ezen belül:
aa) a felhalmozási célú bevételt	810 206 855 Ft-ban
ab) a felhalmozási célú kiadást	810 206 855 Ft-ban
ebből:
1. a beruházások összegét	472 668 480 Ft-ban
2. a felújítások összegét	80 371 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	256 667 375 Ft-ban
4 .lakástámogatás	500 000 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ac) a működési célú bevételt	1 638 942 081 Ft-ban
ad) a működési célú kiadást	1 638 942 081 Ft-ban
ebből:
1. a személyi juttatások	235 756 787 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	59 213 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	336 913 883 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	112 102 629 Ft-ban
6. általános tartalék	179 092 685 Ft-ban
7.Rövid lejáratú kölcsön 8. államháztartási megelőlegezések 9. intézményfinanszírozást b.) költségvetési létszámkeretet	253 800 000 Ft-ban 15 494 497 Ft-ban 430 035 600 Ft-ban 52,75 főben

állapítja meg.

1. A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:	153 306 604 Ft
ebből
1. személyi juttatások:	120 069 604 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	28 137 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	5 100 000 Ft
b) a költségvetési létszámkeret:	30 fő

1. Az önkormányzat összes kiadása:2 165 440 616,- Ft


	ebből
	a) személyi juttatások:		74 761 850 Ft
	b) munkaadót terhelő járulékok:		24 568 000 Ft
	c) dologi jellegű kiadások:		253 237 500 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatása		16 533 000 Ft
	e) egyéb működési célú kiadás:		110 832 629 Ft
f) intézmény finanszírozás		430 035 600 Ft
	g) beruházások		469 546 480 Ft
	h) felújítások		80 371 000 Ft
	i) fejlesztési kölcsön,támogatás		256 667 375 Ft
j) lakástámogatás		500 000 Ft
	k) Rövid lejáratú kölcsön l) államháztartáson belüli el. m) általános tartalék		253 800 000 Ft 15 494 497 Ft 179 092 685 Ft

(5) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 69 876 337 Ft


ebből
a) személyi juttatások:	50 998 337 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	11 000 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	6 493 000 Ft
d) beruházások	1 385 000 Ft

(6) Falugondnokság kiadásai összesen: 188 538 925 Ft


ebből
a) személyi juttatások:	96 080 600 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	20 756 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:	69 352 325 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 270 000 Ft
e) beruházások	1 080 000 Ft

(7) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 25 293 058 Ft


	ebből
	a) személyi juttatások:		13 916 000 Ft
	b) munkaadót terhelő járulékok:		2 889 000 Ft
	c) dologi jellegű kiadások:		7 831 058 Ft
	d.) beruházások		657 000 Ft