Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.11.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 1.005.578.630 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 839.123.494 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 836.856.994 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 2.266.500 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 889.382.802 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 766.385.345 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 122.997.457 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 166.455.136 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 66.745.136 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 5.340.242 Ft

e) tartalék 110.855.586 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 516.680.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 215.680.000 Ft

b) közhatalmi bevétele 301.000.000 Ft

ebből:

ba) helyi adók 274.000.000 Ft

bb) átengedett központi adók 26.000.000 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.200.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 173.989.317 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 65.718.863 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 13.085.000 Ft

b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 24.000.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 21.163.239 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6.945.400 Ft

e) egyéb ÁH-n belüli támogatás 525.224 Ft”

(2) Az Ör. 3 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 164.324.093 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 64.614.093 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 99.710.000 Ft”

3. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata 894.723.044 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 766.385.345 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 318.880.722 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 66.710.998 Ft

c) dologi jellegű kiadások 320.163.018 Ft

d) speciális célú támogatások 60.630.607 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen

437.685.251 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 204.628.548 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 45.130.607 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az Ör. 4.§ (6)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 154.737.781 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 68.659.000 Ft

b) konyha működési kiadásai 86.078.781 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 113.331.706 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 122.997.457 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 59.073.405 Ft

b)felújítás 51.634.052 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 11.290.000 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 108.079.568 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 2.776.018 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”