Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete

1. § (1) Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket folyamatosan, a hatályos jogszabályok szerint beszedje.

2. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítésére a 2019. évi módosított költségvetési rendelet kiadási előirányzatain belül arányosan kerülhet sor az alábbiak szerint:

a) a folyó kiadásokat arányosan,

b) a 2020. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint,

c) a már folyamatban lévő, kötelezettségvállalással terhelt beruházási, felújítási feladatok kiadásai,

d) a szociális ellátások a jogszabályok szerinti mértékig,

e) az életveszély elhárítását, a „havaria” –ként jelentkező költségeket a szükséges és elengedhetetlen mértékig.

(2) A Képviselő-testület a 2019. év novemberében és decemberében hatályban lévő hatósági szerződésekhez kötődő közfoglalkoztatottak munkabér és járuléka költségeit kifizeti.

(3) Az önkormányzat intézményei, a Berhidai Szociális Társulás, illetve a Berhidai Köznevelési Társulás részére a fenti elvek szerinti kiadási előirányzatok arányos része kerülhet átadásra, finanszírozásra.

(4) Berhida Városi Polgárőrség Egyesület részére való támogatási előleg kifizetésének céljára 300.000,- Ft-ot biztosít.

(5) A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra a költségvetési rendelet hatálybalépéséig esedékes támogatási összegek kifizetését engedélyezi 1.050.000,- Ft mértékig.

3. § (1) A személyi juttatások: a 2020. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítani kell.

2. Berhida Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) rendeletének 7. §-8. §, 9. § (2)-(8) bekezdéseit és 10. § (1) bekezdését, a (3)-(12) bekezdésben foglaltak szerint kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek e rendeletben meghatározott szabályok szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat.

(4) Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

5. A képviselői tiszteletdíj mértékét 2020. évben is 40.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját 18.000,- Ft, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét 36.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.

6. A Képviselő-testület a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2019. évi illetményalappal megegyezően.

7. Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

8. A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése szerint bruttó, járulék-terheket tartalmazó 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

9. A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott (TESZ alkalmazottak, konyhai dolgozók) részére a 2020. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2020.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2020. január 1-től.

10. Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

11. A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2020. január 1-től.

12. A Süni Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak helyettesítéséből adódó túlóra keretét 400.000,-Ft + járulék összegben állapítja meg. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak helyettesítéséből adódó túlóra keret biztosításához a Berhidai Köznevelési Társulás részére 200.000,- Ft + járulék támogatási összeget határoz meg.

13. A 2019. évi felújítási kiadási előirányzatok közül az átvezetését engedélyezi a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakára, a szerződéssel még nem lekötött feladatokra az alábbiak szerint:

a. ÖNK külterületi utak pályázat: 45 985 797 ,- Ft + műszaki ellenőrzés 100.000,- Ft

b. ÖNK Gyermekorvosi és védőnői szolg. Épület felúj pályázat 64 m: 64.573.800,- Ft

c. ÖNK Süni konyha felújítás pályázat : 33.671.602,- Ft + műszaki ellenőrzés 100.000,- Ft

d. ÖNK rendőrség épület felújítás BM pályázat : 41.465.000,- Ft

e. ÖNK Árpád köz 3. szolg. Lakás csőtörést követő gépész közműves felújítás: 900.000,- Ft

14. A 2019. évi beruházási kiadási előirányzatok közül az átvezetését, kiegészítését engedélyezi a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakára (szerződéssel még nem lekötött) az alábbiak szerint:

a. Kultúrház egyéb tárgyi eszköz pály közműv érd növ: 1.585.922,- Ft

b. ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pályázat: 18.925.488,- Ft

c. ÖNK sportparkok kialakítása térburkolat és egyéb munkák : 1.940.020,- Ft

d. ÖNK beruh kapcsolódó tervek : 2.000.000,- Ft

e. ÖNK közvilágítás korszerűsítés : 892.610,- Ft

f. ÖNK Magyar Ifjúság-Liszt F. u. közötti járdához területvásárlás : 400.000,- Ft

g. ÖNK kamerák elhelyezése, cseréje : 2.161.600,-Ft

h. ÖNK rendezetlen ingatlanvásárlás, kerítés építés: 2.200.000,-Ft

i. ÖNK VP6-19.2.1.-7-2-17 közösségi együttműködést segítő fejl. Tám. Fittnesparkok : 10.224.000,-Ft + műszaki ellenőrzés 100.000,- Ft

(15) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít. A Giro D’Italia kerékpárversenyhez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokra 500.000,- Ft keretet határoz meg.

(16) A TOP Kerékpárút kialakítása pályázat kapcsán az Önkormányzat dologi kiadásai között a szemléletformálás feladaton a pályázati támogatásból fennmaradó 5.814.000,- Ft összeget biztosítja.

(17) Az Önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig felmerülő feladatok végrehajtásából az alábbi felújítási és beruházási feladatokra biztosít fedezetet:

a.) felújítás:

- ÖNK Szent Flórián szobor felújítás 660.000,- Ft

- ÖNK I. világháborúban elesett hős fiaink feszületének helyreállítása című pályázat 1.210.000,- Ft

- ÖNK Pgytp Művelődési ház villamosszekrény 6.500.000,- Ft

b.) beruházás: - ÖNK temetkezési hely kialakítása céljából 1.500.000,- Ft.

4. § Intézményi létszám keretek irányító szervenként

Berhida Város Önkormányzata:

a. Süni Napköziotthonos Óvoda 28 fő közalkalmazott

b. Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár 8 fő közalkalmazott

c. Település ellátó és Szolgáltató Szervezet 13 fő közalkalmazott, 120 fő közfoglalkoztatott

d. Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal 28,38 köztisztviselő, 1 fő Mtv alá tart munkavállaló

e. Berhida Város Önkormányzata 3 fő védőnő, 1 fő polgármester, 8 fő képviselő

Berhidai Köznevelési Társulás

f. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 24,5 fő közalkalmazott,

Berhidai Szociális Társulás

g. Berhidai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9 fő közalkalmazott

5. § Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján beszedett bevételeket és kiadásokat a 2020. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

6. § (1) E rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatályát veszti Berhida Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépésének napján.

Pergő Margit Dr. Guti László

polgármester jegyző