Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1 ) A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (3) szakaszban foglalt kötlségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:

4 466 536 991 Ft

Kiadások:

4 466 536 991 Ft

Az intézményfinanszírozás összege:

874 167 752 Ft

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:

3 592 369 239 Ft

Kiadások:

3 592 369 239 Ft

2. §

(2) a rendelet 1.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2019. évi költségvetési bevételeket

2 351 436 270 Ft-ban,

a 2019. évi költségvetési kiadásokat

3 565 503 847 Ft-ban,

a költségvetési hiányt

1 214 067 577 Ft-ban

állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének összes bevételét

4 466 536 991

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 6. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek

adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek:

2 351 436 270

1. Működési költségvetés bevételei

1 999 081 105

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 250 728 012

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai

817 824 067

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.

202 716 027

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.

150 501 683

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.

426 575 431

1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.

16 838 926

1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

21 192 000

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek

0

1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei

0

1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.

0

1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

0

1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

0

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

432 903 945

1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

432 903 945

1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.

5 247 540

1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

0

1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.

256 445 307

1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i

9 000 400

1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

31 912 000

1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i

125 363 022

1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok

4 935 676

1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.2. Közhatalmi bevételek

302 490 000

1.2.1. Jövedelemadók

0

1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

1.2.4. Vagyoni típusú adók

39 040 000

1.2.4.1. Építményadó

8 300 000

1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója

30 000 000

1.2.4.3. Telekadó

740 000

1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói

254 614 000

1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók

229 814 000

1.2.5.2. Fogyasztási adók

0

1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók

0

1.2.5.4. Gépjárműadók

23 000 000

1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 800 000

1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

8 836 000

1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

7 500 000

1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság

0

1.2.6.3. Természetvédelmi bírság

0

1.2.6.4. Építésügyi bírság

0

1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

356 000

1.2.6.6. Egyéb bírságok

0

1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók

0

1.2.6.8. Egyéb települési adó

650 000

1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

330 000

1.3. Működési bevételek

445 053 093

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

810 000

1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től

0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.

0

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat

0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.

0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.

0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

810 000

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök

0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök

750 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök

60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.

0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

352 355 165

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

125 151 165

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 143 458

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások

24 143 458

2.1.1.2. Vis maior támogatások

0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

900 000

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.

0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

900 000

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

100 107 707

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.

0

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

64 665 860

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

3 958 186

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

10 557 635

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

20 926 026

2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

0

2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

0

2.2. Felhalmozási bevételek

227 200 000

2.1.1. Immateriális javak értékesítése

0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése

226 803 000

2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

397 000

2.1.4. Részesedések értékesítése

0

2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től

0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

0

2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

0

2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

II. Finanszírozási bevételek

2 115 100 721

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2 115 100 721

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.3. Maradvány igénybevétele

1 240 932 969

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

874 167 752

1.7. Betétek megszüntetése

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

4. Váltóbevételek

0

4.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének összes kiadását

4 466 536 991

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:

3 565 503 847

1. Működési költségvetési kiadások

2 418 972 942

1.1. Személyi juttatás

971 501 373

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

185 311 082

1.3. Dologi kiadások

917 720 972

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

40 112 500

1.5. Egyéb működési célú kiadások

304 327 015

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek

0

1.5.2. Elvonások, befizetések

2 407 390

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

2 407 390

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései

0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések

0

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre

0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre

0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre

2 227 514

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.10. Kamattámogatások

0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak

0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

69 166 567

1.5.13. Tartalékok

230 525 544

2. Felhalmozási kiadások

1 146 530 905

2.1. Beruházási kiadások

885 518 477

2.2. Felújítási kiadások

259 712 428

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

1 300 000

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.

0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.

0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

2.3.7. Lakástámogatás

0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

II. Finanszírozási kiadások

901 033 144

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

901 033 144

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 865 392

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

874 167 752

1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

4. Váltókiadások

0

5

.§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6

.§

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

7

.§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

8

.§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

9

.§

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

10

.§

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

11

.§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12

.§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13

.§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14

.§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15

.§

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16

.§

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17

.§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

18

.§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

19

.§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

20

.§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

21

.§

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

22

.§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

23

.§

A rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

24

.§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

25

.§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

26

.§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

27

.§

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

28

.§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

29

.§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

30

.§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

31

.§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

32

.§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

33

.§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

34

.§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

35

.§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

36

.§

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

37

.§

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

38

.§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

39

.§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

40

.§

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

41

.§

Ez a rendelet 2019. november 26. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2019. november 25.

Siklósi István

Dr. Földesi Szabolcs

polgármester

jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2019. november 26.