Hernád nagyközség képviselő testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

2.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 643.969.911 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a. önkormányzatok működési támogatása 259.709.277 Ft

b. egyéb működési célú tám. áht. belülről 16.773.738 Ft

c. felhalmozási célú tám. áht. belülről 19.139.340 Ft

d. közhatalmi bevételek 182.444.723 Ft

e. működési bevételek 27.204.178 Ft

f. felhalmozási bevételek 6.315.102 Ft

g. működési célú átvett pénzeszközök 1.462.838Ft

h. ingatlan értékesítés 55.480 Ft

i. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.362.137 Ft

a. értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft

b. pénzmaradvány 121.766.004 Ft

c. állaháztartáson belüli megelőlegezés 596.094 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 643.969.911 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a. személyi juttatások 249.715.627 Ft

b. munkaadókat terhelő járulékok 49.468.583 Ft

c. dologi kiadások 174.836.528 Ft

d. ellátottak pénzbeli juttatásai 8.993.000 Ft

e. egyéb működési célú kiadások 17.196.000 Ft

f. felhalmozási kiadások 114.108.840 Ft

g. egyéb felhalmozási célú kiadások 9.213.163 Ft

h. tartalék 1.953.284 Ft

i. elvonások, befizetések 284.480 Ft

- finanszírozási kiadás: 18.200.406 Ft

a) hosszú lejáratú hitel törlesztése 9.500.000 Ft

b) államháztartási megelőlegezés visszafiz. 8.700.406 Ft

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati bevételeket a 2-4. számú mellékletek részletezik.

(5) Az önkormányzati kiadásokat a 5-7. számú mellékletek részletezik.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2019. évi létszám keretét a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

3. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

4.§ Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

5.§ Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

6.§ A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

7.§ A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

8.§ Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 5.000.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

9.§ A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

10. § Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésben 1.972.477 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.

11.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13.§ A önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2019. február 25.

Zsírosné Pallaga Mária Árva Szilvia

polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2019. február 26. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2019. február 26.

Árva Szilvia

jegyző