Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről¹

2020.06.16.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §²³⁴ Salföld Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 36.240.807 forintban, kiadási főösszegét 36.240.807 forintban állapítja meg.

3. § (1)⁵⁶⁷ A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 9.929.507 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.872.785 Ft

c) dologi jellegű kiadások 12.366.437 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 620.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 3.849.176 Ft ebből általános tartalék 1.743.478 Ft

f) beruházások 1.705.954 Ft

g) felújítások 5.295.935 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 601.013 Ft

(2)⁸⁹¹⁰ A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.574.455 Ft

b) közhatalmi bevételek 5.030.000 Ft

c) működési bevételek 1.093.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 40.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft

h) finanszírozási bevételek 7.303.352 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő polgármesteri jogviszonyban foglalkoztatott.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását 6. melléklet

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet

tartalmazza

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan likvid hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000.-Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft .

(3)¹¹ Időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás és a 18. év alatti személyeknek nyújtott települési támogatása 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019 évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
Működési bevételek összesen:		21 608 927	28 737 455
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 485 927	22 574 455
B3	Közhatalmi bevételek	5 030 000	5 030 000
B4	Működési bevételek	1 093 000	1 093 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000
Felhalmozási bevételek összesen:		200 000	200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök	200 000	200 000

Finanszírozási bevételek		7 233 388	7 303 352
B8	Finanszírozási bevételek	7 233 388	7 303 352
BEVÉTELEK összesen:		29 042 315	36 240 807
Működési kiadások összesen:		23 443 638	28 637 905
K1	Személyi juttatás	9 500 200	9 929 507
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 847 285	1 872 785
K3	Dologi kiadások	8 664 900	12 366 437
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	448 000	620 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 983 253	3 849 176
Felhalmozási kiadások összesen:		5 000 000	7 001 889
K6	Beruházások	0	1 705 954
K7	Felújítások	5 000 000	5 295 935
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Finanszírozási kiadások		598 677	601 013
K9	Finanszírozási kiadások	598 677	601 013
KIADÁSOK összesen:		29 042 315	36 240 807

2. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
						Ft	Ft
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						700 000	700 000
B4		Működési bevételek				700 000	700 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			700 000	700 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0


013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	60 000
B4		Működési bevételek				60 000	60 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	60 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátartása						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről				0	0
				elkülönített állami pénzalapok		0	0
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	363 000	363 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				330 000	330 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről			330 000	330 000
				Révfülöpről		330 000	330 000
				Badacsonytomajról		0	0
				Kékkútról		0	0
B4		Működési bevételek				33 000	33 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
		B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
		B410	Egyéb működési bevételek			1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
B8		Finanszírozási bevételek				0	0
		B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
						0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						6 634 711	6 634 711
B8		Finanszírozási bevételek				6 634 711	6 634 711
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			6 634 711	6 634 711
		B813	Maradvány igénybevétele			6 634 711	6 634 711
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 634 711	6 634 711
						6 634 711	6 634 711
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 030 000	5 030 000
B3		Közhatalmi bevételek				5 030 000	5 030 000
	B34		Vagyoni típusú adók			3 700 000	3 700 000
				Építményadó		3 000 000	3 000 000
				Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
				Telekadó		700 000	700 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 280 000	1 280 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			850 000	850 000
				Iparűzési adó		850 000	850 000
		B354	Gépjárműadók			180 000	180 000
				Helyi önkormányzatot megillető rész		180 000	180 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			250 000	250 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		250 000	250 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	50 000
				Késedelmi pótlék

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						489 000	622 549

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				189 000	282 549
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről			189 000	282 549
				Elkülönített állami pénzalapok		189 000	282 549

B4		Működési bevételek				300 000	300 000
		B401	Készletértékesítés			0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			300 000	300 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	40 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	40 000
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
018010 Önkormányzatok eslzámolásai a központi költségvetéssel						14 966 927	16 919 772
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				14 966 927	16 919 772
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			14 966 927	16 919 772
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			8 322 167	8 322 167
				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		1 354 120	1 354 120
				Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		419 240	419 240
				Közvilágítás feladatainak támogatása		608 000	608 000
				Köztemető fenntartásának támogatása		0	0
				Közutak fenntartásának támogatása		326 880	326 880
				Polgármesteri illetmény támogatása		1 980 700	1 980 700
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 921 047	4 921 047
				Üdülőhelyi feladatok		63 750	63 750
				Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások		2 550	2 550
				Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0

		B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 744 760	2 259 045
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			3 100 000	4 250 000
				Falugondnoki szolgáltatás összesen		3 100 000	4 250 000
				Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		0	0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	1 800 000
				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000
		B115	Müködési célú központosított előirányzatok			0	288 560
				Kompenzáció		0	0
				bérkiegészítés		0	0
				Tüzifa támogatás		0	86 360
				Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	202 200
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0
	B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
				Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről			0	0
				Központi, irányító szervi támogatás		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
				Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
018020 Központi költségvetési befizetések						598 677	668 641
B8		Finanszírozási bevételek				598 677	668 641
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		598 677	668 641
						0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						200 000	200 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				200 000	200 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000
				Háztartásoktól		200 000	200 000
				Pályázati támogatás		0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				elkülönített állami pénzalapok
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	5 042 134
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	5 042 134
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	5 042 134
				egyéb fejejzeti előirányzatoktól átvett
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	29 042 315	36 240 807

3. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés bevételei jogcímenként

					Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 485 927	22 574 455
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		14 966 927	16 919 772
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről		519 000	5 654 683
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről			0	0
B3		Közhatalmi bevételek			5 030 000	5 030 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 700 000	3 700 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 280 000	1 280 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
B4		Működési bevételek			1 093 000	1 093 000
		B401	Készletértékesítés		0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 090 000	1 090 000
		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
		B408	Kamatbevételek		2 000	2 000
		B410	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	40 000
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	40 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
B8		Finanszírozási bevételek			7 233 388	7 303 352
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		7 233 388	7 303 352

BEVÉTELEK ÖSSZESEN					29 042 315	36 240 807

4. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019. évi bevételek feladatonként

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	700 000	0	0	700 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	363 000	0	0	363 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 634 711	0	0	6 634 711
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	622 549	0	0	622 549
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 919 772	0	0	16 919 772
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200 000	0	0	200 000
041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	60 000	0	0	60 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátartása	0	0	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	668 641	0	0	668 641
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 030 000	0	0	5 030 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 042 134	0	0	5 042 134
Összesen:	36 240 807	0	0	36 240 807

5. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Ft	Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						10 266 927	9 871 735
K1		Személyi juttatások				5 868 288	5 868 288
	K12		Külső személyi juttatások			5 868 288	5 868 288
		K121	Polgármester tiszteletdíja			3 589 812	3 589 812
			Alpolgármester tiszteletdíja			1 200 000	1 200 000
			Önkormányzati képviselők juttatása			360 000	360 000
			Költségtérítés			718 476	718 476
			Cafeteria			0	0

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 144 316	1 144 316
			Szociális hozzájárulási adó			1 144 316	1 144 316
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				728 000	1 065 653
	K31		Készletbeszerzés			140 000	140 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			140 000	140 000



	K32		Kommunikációs szolgáltatások			242 000	244 120
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			230 000	230 000
				honlap karbantartás, internet díja

		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			12 000	14 120
				Telefondíj		12 000	14 120
	K33		Szolgáltatási kiadások			172 000	507 533
		K335	Közvetített szolgálatatások			2 000	3 026
		K337	Egyéb szolgáltatások			170 000	504 507

	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
				Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
				Reklámkiadások
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			154 000	154 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadás			4 000	4 000
			Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0

K5		Egyéb működési célú kiadások				2 526 323	1 793 478
		K502	Elvonások és befizetések			0	0
				Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 236 496	0
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (adatszolgáltatások minősége javítása támogatás)		0	0
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 145 085	0
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		40 468	0
				Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek		50 943	0
				Társulási feladatokhoz		50 943	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
		K513	Tartalékok			1 239 827	1 743 478
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K72		Informatikai eszközök felújítása			0	0
	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						2 894 000	5 290 822
K1		Személyi juttatások				343 000	572 622
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
						0	0
	K12		Külső személyi juttatások			343 000	572 622
		K122	megbízási díj			0	484 622
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		343 000	88 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50 000	50 000
			Szociális hozzájárulási adó			0	0
		K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			50 000	50 000

K3		Dologi kiadások				2 501 000	4 466 000
	K31		Készletbeszerzés			470 000	570 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			470 000	570 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			1 500 000	3 365 000
		K331	Közüzemi díjak			700 000	710 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K335	Közvetített szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	2 555 000
		K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		600 000	2 455 000
		K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			531 000	531 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			531 000	531 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	202 200
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	202 200
				Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	202 200

K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése
				Arculati kézikönyv		0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
				útfelújítás		0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

031060 Bűnmegelőzés						30 000	30 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				30 000	30 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		30 000	30 000

032020 Tűz- és Katsztrófavédelmi tevékenységek						40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi			40 000	40 000
			önkormányzatok és költségvetési szerveik			40 000	40 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						750 000	750 000
K3		Dologi kiadások				750 000	750 000
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			650 000	650 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		650 000	650 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0


013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						482 600	482 600
K3		Dologi kiadások				482 600	482 600
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	330 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	60 000
		K3374		Szállítás		0	0
		K3379		Más, egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			102 600	102 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			102 600	102 600
K6		Beruházások				0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						254 000	254 000
K3		Dologi kiadások				254 000	254 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

064010 Közvilágítás						508 000	516 049
K3		Dologi kiadások				508 000	516 049
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	408 049
		K331	Közüzemi díjak			400 000	400 000
				Villamosenergia		400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			108 000	108 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			108 000	108 000

072111 Háziorvosi alapellátás						4 024 792	524 792
K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
		K122	megbízási díj			138 732	138 732
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				27 060	27 060
			Szociális hozzájárulási adó			27 060	27 060
K3		Dologi kiadások				359 000	359 000
						100 000	100 000
		K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
		K322		Kommunikációs szolgáltatások		52 000	52 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			130 000	130 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000

		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	10 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			77 000	77 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			77 000	77 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
				Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
K7		Felújítások				3 500 000	0
	K71		Ingatlanok felújítása (tetőfelújítás)			2 755 900	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			744 100	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	4 737 689	5 645 232
K1		Személyi juttatások				2 873 380	3 118 065
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 873 380	3 118 065
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 773 380	2 854 015
			Foglalkoztatottak bére			2 773 380	2 773 380
		K1103	Jutalom			0	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			100 000	100 000
			Cafeteria			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	14 050
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				575 309	600 809
			Szociális hozzájárulási adó			560 309	585 809
			Munkaadót terhelő szja			15 000	15 000
K3		Dologi kiadások				1 289 000	1 739 118
	K31		Készletbeszerzés			600 000	996 118
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			600 000	996 118

	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	454 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	354 000
				Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		200 000	200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000	154 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
				Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			274 000	274 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			274 000	274 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K6		Beruházások				0	187 240
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	147 433
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	39 807


072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						85 460	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				85 460	0
	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			85 460	0
				Támogatásértékű működési kiadás társulásnak		85 460	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
			Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (burkolat és parkoló)			0	0

107052 Házi segítségnyújtás						0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
				társulások és költségvetési szerveik		0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						556 000	891 440
K3		Dologi kiadások				108 000	271 440
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		85 040	157 040
		K337		Egyéb szolgáltatások		0	72 000
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		22 960	42 400

K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				448 000	620 000
	K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
	K42		Családi támogatások			0	0
				Otthonteremtési támogatás		0	0
				Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
				Ápolási díj		0	0
				Közgyógyellátás		0	0
	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
				Középfokú nevelésben részesűlő részére fizetett juttatás		0	0
				Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			448 000	620 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
				Bursa		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						2 970 400	3 702 677
K1		Személyi juttatások				276 800	231 800
		K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		208 200	208 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			68 600	23 600
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		68 600	23 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50 600	50 600
		K211	Szociális hozzájárulási adó			40 600	40 600
		K26	Más járulékfizetési kötelezettség			10 000	10 000
K3		Dologi kiadások				1 143 000	1 920 277
	K31		Készletbeszerzés			500 000	1 077 277
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			500 000	1 077 277
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	600 000
		K334	karbantartás			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	600 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			243 000	243 000

K7		Felújítások				1 500 000	1 500 000
	K71		Ingatlanok felújítása (faluház)			1 181 100	1 181 100
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			318 900	318 900


082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						275 600	548 114
K3		Dologi kiadások				275 600	275 600
	K31		Készletbeszerzés			150 000	150 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése
				Könyvbeszerzés
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			150 000	150 000
	K32	K321	internet díj			7 000	7 000

	K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
		K331	Közüzemi díjak			0	0
				Villamosenergia
				Gázenergia
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			58 600	58 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			58 600	58 600
K6		Beruházások				0	272 514
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	214 578
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	57 936
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
K1		Személyi juttatások				0	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
			Foglalkoztatottak bére			0	0
			Étkezési hozzájárulás			0	0
		K1103	prémium			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
			Szociális hozzájárulási adó			0	0
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			0	0
				Munka és védőruha		0	0
		K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
		K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						301 470	1 783 498
K5 Egyéb működési célú kiadások
	K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		202 500	202 500
				Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)		98 970	98 970
				Támogatásértékű működés kiadás (Önkormányzatoknak és társulásoknak)		0	1 482 028

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						266 700	266 700
K3		Dologi kiadások				266 700	266 700
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			50 000	50 000
				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			160 000	160 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			56 700	56 700
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			56 700	56 700

018020 Központi költségvetési befizetések						598 677	601 013
K9		Finanszírozási kiadások				598 677	601 013
		K914		Államházatartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		598 677

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	5 042 135
K6		Beruházások				0	1 246 200
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	981 260
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	264 940

K7		Felújítások				0	3 795 935
	K71		Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete)			0	2 988 925
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	807 010

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	29 042 315	36 240 807

6. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019. évi kiadások feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 871 735	0	0	9 871 735
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 290 822	0	0	5 290 822
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	750 000	0	0	750 000
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	482 600	0	0	482 600
064010 Közvilágítás	516 049	0	0	516 049
072111 Háziorvosi alapellátás	524 792	0	0	524 792
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 645 232	0	0	5 645 232
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	891 440	0	0	891 440
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 702 677	0	0	3 702 677
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	548 114	0	0	548 114
041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
031060 Bűnmegelőzés	30 000	0	0	30 000
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	254 000	0	0	254 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	266 700	0	0	266 700
032020 Tűz- és Katsztrófavédelmi tevékenységek	40 000	0	0	40 000
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	601 013	0	0	601 013
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 783 498	0	0	1 783 498
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásosuk	5 042 135	0	0	5 042 135
Összesen:	36 240 807	0	0	36 240 807

7. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai, felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	módosított előirányzat adatok( Ft)
Orvosi rendelő tetőfelújítása	3 500 000	3 795 935
Faluház vizesblokk felújítása	1 500 000	1 500 000
számítógép beszerzés	0	272 514
fűnyíró traktor beszerzése	0	1 246 200
számítógép beszerzés	0	187 240



Felhalmozási kiadások összesen:	5 000 000	7 001 889

8. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2017. teljesítés	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 999 112	16 756 050	15 485 927	22 574 455
B3	Közhatalmi bevételek	4 043 371	4 745 694	5 030 000	5 030 000
B4	Működési bevételek	1 919 255	1 460 096	1 093 000	1 093 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40 000

	Működési célú bevételek összesen	23 961 738	22 961 840	21 608 927	28 737 455

K1	Személyi juttatás	9 816 640	9 138 650	9 500 200	9 929 507
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 049 336	1 833 418	1 847 285	1 872 785
K3	Dologi kiadások	7 199 082	10 675 301	8 664 900	12 366 437
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	209 700	310 000	448 000	620 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 654 655	1 962 987	2 983 253	3 849 176

	Működési célú kiadások összesen	20 929 413	23 920 356	23 443 638	28 637 905

9. melléklet a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2017. teljesítés	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	497 840	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	322 588	0	0	0
B7	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök	204 000	228 000	200 000	200 000

	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 024 428	228 000	200 000	200 000

K6	Beruházások	1 189 810	70 000	0	1 705 954
K7	Felújítások	1 639 170	497 840	5 000 000	5 295 935
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 646	0	0	0

	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 837 626	567 840	5 000 000	7 001 889



K9	Finanszírozási kiadások	1 101 855	565 201	598 677	601 013

	Finanszírozási kiadások	1 101 855	565 201	598 677	601 013

	BEVÉTELEK összesen	32 670 449	30 991 395	29 042 315	36 240 807
	KIADÁSOK összesen	24 868 894	25 053 397	29 042 315	36 240 807

Az önkormányzati rendeletet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 25. napjával.

Módosította a 9/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. szeptember 28. napjától

Módosította 14/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. december 01. napjától

⁴

Módosította az 5/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. június 16. napjától

⁵

Módosította a 9/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. szeptember 28. napjától

⁶

Módosította 14/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 01. napjától

⁷

Módosította az 5/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. június 16. napjától

⁸

Módosította a 9/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. szeptember 28. napjától

⁹

Módosította 14/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 01. napjától

¹⁰

Módosította az 5/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. június 16. napjától

¹¹

Módosította 14/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. december 01. napjától

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a 2019. évi költségvetésről¹