Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
Taliándörögd község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
2020.02.15.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállat feladatinak ellátásához szükséges bevéveleket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetés
a) költségvetési bevételi összegét
172.412.451 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét
172.412.451 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
1 Működési kiadások:
50.263.265 Ft
a) Személyi juttatás
19.302.882 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék
3.062.622 Ft
c) Dologi kiadás
19.005.502 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
3.342.430 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások
5.549.829 Ft
2 Felhalmozási kiadások
29.200.708 Ft
a) Beruházási kiadások
15.702.280 Ft
b) Felújítási kiadások
13.329.846 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások
168.582 Ft
3 Finanszírozási kiadások
92.948.478 Ft
a) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése
3.608.736 Ft
b) Költségvetési szervek finanszírozása
25.784.635 Ft
c) Tartalék
63.555.107 Ft
Költségvetési kiadások összesen
172.412.451 Ft
2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
6 Működési bevételek:
78.846.323 Ft
a) Műk. célú támogatások államháztart. belül
53.209.664 Ft
b) Közhatalmi bevételek
13.046.594 Ft
c) Működési bevételek
11.922.065 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök
668.000 Ft
7 Felhalmozási bevételek
45.540.050 Ft
a) Felhalmozási célú állami támogatások
45.540.050 Ft
8 Finanszírozási bevételek
48.026.078 Ft
a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
44.037.691 Ft
b) Állami támogatás megelőlegezése
3.988.387 Ft
Költségvetési bevételek összesen
172.412.451 Ft
(3) A képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2019. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2019. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 10 főben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9. és 10.I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
1 Működési kiadások:
26.305.419 Ft
a) Személyi juttatás
15.769.872 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék
2.976.098 Ft
c) Dologi kiadás
7.304.601 Ft
2 Felhalmozási kiadások
254.848 Ft
a) Beruházási kiadások
254.848 Ft
b) Felújítási kiadások
0 Ft
Költségvetési kiadások összesen
26.305.419 Ft
3 Működési bevételek:
520.784 Ft
a) Térítési díjak
59.780 Ft
b) Egyéb működési bevételek
461.004 Ft
4 Felhalmozási bevételek:
0 Ft
a) Felhalmozási bevételek
0 Ft
b) Egyéb felhalmozási bevételek
0 Ft
5 Irányító szervi támogatás
25.784.635 Ft
Költségvetési bevételek összesen
26.305.419 Ft
(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.
(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2019 évben 50.000,-Ft-ban állapítja meg.
4 Költségvetési tartalék
4. §
(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésben 63.555.107 Ft tartalékot határozott meg.
(2) A 2019. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
5.§
(1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.
6.§
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
7.§
(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
8.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
9.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.
10.§
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6. Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet.
