Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019(IX.27.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 12.522.177.504 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 6.666.423.964 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.855.753.540 Ft,

Ebből: belső hiány: 4.146.748.639 Ft,

Külső hiány: 1.709.004.901 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 12.398.340.231 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 123.837.273 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 698.721.480 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 139.526.670 Ft,

3. Dologi kiadások 1.350.813.367 Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 29.696.000 Ft,

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Elvonások, befizetések 5.379.930 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 519.989.923 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 805.531.956 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 1.000.000 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 10.931.947 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 8.307.985.888 Ft,

2. Felújítások 93.407.357 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 32.250.000 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 189.059.294 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 170.691.061 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 43.355.358 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 74.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Ft,

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 49.594.849 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 371.340.637 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 499.188.253 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 499.188.253 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.705.517.064 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 173.112.087 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 31.364.528 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.143.364.020 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 28.100.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.329.576.429 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 8.307.985.888 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 8.282.599.260 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 25.386.628 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 392.000.355 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.”

(5) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 93.407.357 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 54.287.305 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 8.747.312 Ft, a céltartalék összege 45.539.993 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 660.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 150.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 0 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 0 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 0 Ft

g. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft

i) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

j) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 18.849.610 Ft

k) Zsinagóga felújítási alap 11.918.739 Ft

l) Intézményi elkülönített keret 414.635 Ft

m) Lóczy L. u. 101-103. Tájház pályázati önerő 12.437.009 Ft.”

4. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(3) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

5. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.