Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2019(XII.13.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 13.753.102.476 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 7.871.348.936 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.881.753.540 Ft,

Ebből: belső hiány: 4.146.748.639 Ft,

Külső hiány: 1.735.004.901 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 13.629.265.203 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 123.837.273 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 705.883.747 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 141.333.048 Ft,

3. Dologi kiadások 1.441.756.568 Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 29.696.000 Ft,

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Elvonások, befizetések 5.379.930 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 512.965.905 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 854.871.056 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 16.000.000 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 6.802.208 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 8.781.645.400 Ft,

2. Felújítások 90.593.955 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 625.762.424 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 197.028.543 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 176.191.061 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 43.355.358 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 74.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Ft,

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 49.594.849 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 371.388.270 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 506.251.756 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 506.251.756 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.856.532.856 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 174.712.087 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 32.564.528 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.234.264.730 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 28.100.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.386.891.511 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 8.781.645.400 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 8.755.358.772 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 26.286.628 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 998.982.028 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.”

(5) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 90.593.955 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 50.157.566 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 5.496.306 Ft, a céltartalék összege 44.661.260 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 660.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 150.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 0 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 0 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 0 Ft

g. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft

i) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 0 Ft

j) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 18.849.610 Ft

k) Zsinagóga felújítási alap 11.918.739 Ft

l) Intézményi elkülönített keret 145.902 Ft

m) Lóczy L. u. 101-103. Tájház pályázati önerő 12.437.009 Ft.”

4. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(3) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

5. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.