Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelete
2019.12.17.
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének előirányzatát 54.258.569 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 31.930.997 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
|
- működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.469.216 E Ft |
|
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14.534.018 E Ft |
|
- közhatalmi bevételek |
5.463.000 E Ft |
|
- működési bevételek |
6.965.233 E Ft |
|
- felhalmozási bevételek |
253.171 E Ft |
|
- működési célú átvett pénzeszközök |
221.746 E Ft |
|
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24.613 E Ft |
A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és
7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 54.258.569 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 51.269.436 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
|
- személyi juttatások |
4.375.399 E Ft |
|
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó |
912.662 E Ft |
|
- dologi kiadások |
10.205.707 E Ft |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
97.896 E Ft |
|
- egyéb működési célú kiadások |
2.261.197 E Ft |
|
ebből: működési célú tartalék |
142.382 E Ft |
|
- beruházási kiadások |
22.275.361 E Ft |
|
ebből: tartalék |
8.500 E Ft |
|
- felújítási kiadások |
5.208.695 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
932.519 E Ft |
A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 19.338.439 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 4.742.615 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.595.824 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
|
|
|
Finanszírozási kiadások (működési célra): 88.461 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás felhalm-i célra 2.800.000 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra): 99.052 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.620 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen: 2.989.133 E Ft” |
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.115 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az
R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7.,
8. és
10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7.,
8. és
9. melléklete lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
