Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019(X.1.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.10.04.
A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszege: 330.127.021,-Ft
Kiadási főösszege: 765.833.477,-Ft
Költségvetési egyenleg: -435.706.456,-Ft
(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -169.249.338,-Ft
felhalmozási célú egyenleg: -266.457.118,-Ft
2. §
(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 738.284.230,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 738.284.230,- Ft-ban
határozza meg.
(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávod Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 41.074.681,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 41.074.681,- Ft-ban
határozza meg.
(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2019. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 78.804.182,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 78.804.182,- Ft-ban
határozza meg.
3. §
A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból
Általános tartalék 37.731.994,-Ft
Céltartalék 83.230.228,-Ft
4. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5. §
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dávod, 2019. szeptember 30.
Hirtenberg János Sándor sk. Szűcsné István Ilona sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. opktóber 1-én a Dávod Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Szűcsné István Ilona sk.
jegyző

1. melléklet az 5/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez"

Dávod Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

170 434 508

189 251 626

ÖSSZESEN:

170 434 508

189 251 626

2. Helyi és átengedett központi adók

Eredeti

Módosított

Közhatalmi bevételek (B3)

52 700 000

52 700 000

ÖSSZESEN:

52 700 000

52 700 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000

8 250

ÖSSZESEN:

5 000

8 250

5. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000

5 000

ÖSSZESEN:

5 000

5 000

6. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 274 000

3 274 000

ÖSSZESEN:

3 274 000

3 274 000

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 147 500

9 159 365

ÖSSZESEN:

2 147 500

9 159 365

9. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 711 292

10 866 502

ÖSSZESEN:

2 711 292

10 866 502

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

250 000

250 000

ÖSSZESEN:

250 000

250 000

11. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

21 053 016

30 453 889

ÖSSZESEN:

21 053 016

30 453 889

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

258 580 316

301 968 632

Felhalmozási bevételek:

0

0

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás érdekeltségi hozzájárulás

Eredeti

Eredeti

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

542 040

ÖSSZESEN:

0

542 040

2. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban

Eredeti

Eredeti

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 109 853

ÖSSZESEN:

0

1 109 853

Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

1 651 893

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

434 663 705

434 663 705

működési

168 653 457

168 206 587

felhalmozási

266 010 248

266 457 118

ÖSSZESEN:

434 663 705

434 663 705

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

199 620 316

243 005 382

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

1 109 853

Közhatalmi bevételek (B3)

52 700 000

52 700 000

Működési bevételek (B4)

6 260 000

6 263 250

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

542 040

Finanszírozási bevételek (B8)

434 663 705

434 663 705

ÖSSZESEN:

693 244 021

738 284 230

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 400 000

2 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

421 200

421 200

ÖSSZESEN:

2 821 200

2 821 200

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

9 715 930

11 146 754

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 782 786

1 866 921

Dologi kiadások (K3)

23 000 000

23 000 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 810 000

5 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

6 474 785

ÖSSZESEN:

36 308 716

47 488 460

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 000

11 011

ÖSSZESEN:

5 000

11 011

4. Közutak üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 000 000

14 002 509

ÖSSZESEN:

5 000 000

14 002 509

5. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 474 199

2 474 199

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

503 871

503 871

Dologi kiadások (K3)

3 800 000

3 800 000

ÖSSZESEN:

6 778 070

6 778 070

6. Közvilágítás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

7 500 000

7 500 000

ÖSSZESEN:

7 500 000

7 500 000

7. Város és községgazdálkodás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 504 199

2 504 199

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

574 974

574 974

Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 000 000

ÖSSZESEN:

10 079 173

10 079 173

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 983 200

2 983 200

ÖSSZESEN:

2 983 200

2 983 200

9. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 585 664

2 585 664

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

519 204

519 204

Dologi kiadások (K3)

1 200 000

1 200 000

ÖSSZESEN:

4 304 868

4 304 868

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 474 199

2 718 999

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

504 774

551 774

Dologi kiadások (K3)

6 000 000

6 000 000

ÖSSZESEN:

8 978 973

9 270 773

11. Sport létesítmények működtetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

200 000

500 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

700 000

1 000 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

25 000 000

15 997 491

ÖSSZESEN:

25 000 000

15 997 491

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 956 720

7 630 121

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

190 780

734 160

Dologi kiadások (K3)

0

795 084

ÖSSZESEN:

2 147 500

9 159 365

14. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 470 425

9 505 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

240 867

939 918

Dologi kiadások (K3)

421 584

ÖSSZESEN:

2 711 292

10 866 502

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

500 000

500 000

16. Folyósított ellátások

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

3 193 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 347 000

13 487 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

860 000

ÖSSZESEN:

14 347 000

17 540 510

17. Intézmény és társulás finanszírozás

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

48 125 712

60 626 360

Finanszírozási kiadások (K9)

94 120 653

92 329 616

ÖSSZESEN:

142 246 365

152 955 976

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

19. Települési értéktár működése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

500 000

500 000

20. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

6 000 000

6 439 086

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 271 982

1 271 982

Dologi kiadások (K3)

13 781 034

22 742 821

ÖSSZESEN:

21 053 016

30 453 889

21. Átalános tartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

45 039 172

37 731 994

ÖSSZESEN:

45 039 172

37 731 994

22. Céltartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

83 230 228

83 230 228

ÖSSZESEN:

83 230 228

83 230 228

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

427 233 773

470 175 219

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

236 010 248

236 010 248

ÖSSZESEN:

236 010 248

236 010 248

2. Települési rendezés, járdaépítés

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

20 000 000

20 000 000

ÖSSZESEN:

20 000 000

20 000 000

3. Pályázati önrész

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

10 000 000

10 000 000

ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000

4. Temető úrnafal

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

388 910

ÖSSZESEN:

0

388 910

5. Első lakáshozjutók támogatása

Eredeti

Módosított

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

600 000

ÖSSZESEN:

0

600 000

6. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

1 109 853

ÖSSZESEN:

0

1 109 853

Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

266 010 248

268 109 011

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

32 581 336

47 404 022

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 010 438

7 384 004

Dologi kiadások (K3)

98 486 034

112 164 010

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 347 000

13 487 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

181 688 312

190 931 782

Beruházások (K6)

30 000 000

31 498 763

Felújítások (K7)

236 010 248

236 010 248

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

600 000

Finanszírozási kiadások (K9)

94 120 653

98 804 401

ÖSSZESEN:

693 244 021

738 284 230

2. melléklet az 5/2019. (X.01. önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez"

Dávod Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

10 000

10 000

ÖSSZESEN:

10 000

10 000

2. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

39 853 042

39 853 042

ÖSSZESEN:

39 853 042

39 853 042

3. Európai Parlamenti választás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

996 822

ÖSSZESEN:

0

996 822

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

39 863 042

40 859 864

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

214 817

214 817

ÖSSZESEN:

214 817

214 817

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

996 822

Működési bevételek (B4)

10 000

10 000

Finanszírozási bevételek (B8)

40 067 859

40 067 859

ÖSSZESEN:

40 077 859

41 074 681

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

27 775 455

27 775 455

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 302 404

5 302 404

Dologi kiadások (K3)

7 000 000

6 997 967

ÖSSZESEN:

40 077 859

40 075 826

2. Európai Parlamenti választás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

778 606

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

173 338

Dologi kiadások (K3)

46 911

ÖSSZESEN:

0

998 855

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

40 077 859

41 074 681

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

27 775 455

28 554 061

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 302 404

5 475 742

Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 044 878

ÖSSZESEN:

40 077 859

41 074 681

3. melléklet az 5/2019. (X.01) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez"

Dávodi Forrás Óvoda 2019. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

54 267 611

52 476 574

ÖSSZESEN:

54 267 611

52 476 574

2. Konyha

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

22 100 000

24 281 037

ÖSSZESEN:

22 100 000

24 281 037

3. Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

1 218 637

ÖSSZESEN:

0

1 218 637

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

76 367 611

77 976 248

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

827 934

827 934

ÖSSZESEN:

827 934

827 934

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

22 100 000

25 499 674

Finanszírozási bevételek (B8)

55 095 545

53 304 508

ÖSSZESEN:

77 195 545

78 804 182

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

19 797 840

19 797 840

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 111 032

4 111 032

Dologi kiadások (K3)

4 150 429

5 759 066

ÖSSZESEN:

28 059 301

29 667 938

2., Konyha

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

11 618 760

11 618 760

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 517 484

2 517 484

Dologi kiadások (K3)

35 000 000

35 000 000

ÖSSZESEN:

49 136 244

49 136 244

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

77 195 545

78 804 182

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

31 416 600

31 416 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 628 516

6 628 516

Dologi kiadások (K3)

39 150 429

40 759 066

ÖSSZESEN:

77 195 545

78 804 182

5. melléklet az 5/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez"

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Forintban

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz elvezetés uniós beruházás

Eredeti

Módosított

Bevételek

Uniós támogatás

0

0

Önrész:

2018. évi maradvány

236 010 248

236 010 248

Önrész összesen:

236 010 248

236 010 248

Bevételek összesen:

236 010 248

236 010 248

Kiadás

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz elvezetés uniós beruházás

236 010 248

236 010 248

Kiadások összesen:

236 010 248

236 010 248

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban elvezetés uniós beruházás

Eredeti

Módosított

Bevételek

Uniós támogatás

21 053 016

31 563 742

Önrész:

2018. évi maradvány

0

0

Önrész összesen:

0

0

Bevételek összesen:

21 053 016

31 563 742

Kiadás

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban elvezetés uniós beruházás

21 053 016

31 563 742

Kiadások összesen:

21 053 016

31 563 742

6. melléklet az 5/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez"

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Forintban

Forintban

Jogcímek

2019. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2019. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

199 620 316

194 761 524

4 858 792

243 005 382

222 979 515

20 025 867

Állami támogatás, OEP támogatás

194 761 524

194 761 524

222 979 515

222 979 515

Közfoglalkoztatás támogatás

4 858 792

4 858 792

20 025 867

20 025 867

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

1 109 853

0

1 109 853

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

52 700 000

52 700 000

52 700 000

52 700 000

4.

Működési bevételek (B4)

6 260 000

250 000

6 010 000

6 263 250

250 000

6 013 250

Továbbszámlázott szolgáltatások

4 052 000

4 052 000

4 055 250

4 055 250

Bérleti díjak

1 953 000

1 953 000

1 953 000

1 953 000

Temetkezés

250 000

250 000

250 000

250 000

Fűnyírás

5 000

5 000

5 000

5 000

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

542 040

542 040

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

434 663 705

163 360 257

271 303 448

434 663 705

165 398 015

269 265 690

Maradvány igénybevétel

434 663 705

163 360 257

271 303 448

434 663 705

165 398 015

269 265 690

I. Bevételek összesen:

693 244 021

411 071 781

282 172 240

738 284 230

441 869 570

296 414 660

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

32 581 336

28 154 191

4 427 145

47 404 022

30 268 901

17 135 121

Közalkalmazottak

28 154 191

28 154 191

30 268 901

30 268 901

Közfoglalkoztatás

4 427 145

4 427 145

17 135 121

17 135 121

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 010 438

5 578 791

431 647

7 384 004

5 709 926

1 674 078

Közalkalmazottak

5 578 791

5 578 791

5 709 926

5 709 926

Közfoglalkoztatás

431 647

431 647

1 674 078

1 674 078

3.

Dologi kiadások (K3)

98 486 034

92 476 034

230 338 020

112 164 010

106 150 760

6 013 250

Önkormányzati feladatok

92 476 034

92 476 034

106 150 760

106 150 760

Továbbszámlázott szolgáltatások

4 052 000

4 052 000

4 055 250

4 055 250

Ingatlan hasznosítás

1 953 000

1 953 000

1 953 000

1 953 000

Fűnyírás

5 000

5 000

5 000

5 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 347 000

14 347 000

13 487 000

13 487 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

181 688 312

176 395 112

5 293 200

190 931 782

187 448 582

3 483 200

Társulások támogatása

48 125 712

48 125 712

60 626 360

60 626 360

Támogatások államháztartáson kívűl

5 293 200

5 293 200

3 483 200

3 483 200

Egyéb működési célú kiadások

0

5 860 000

5 860 000

Tartalék

128 269 400

128 269 400

120 962 222

120 962 222

6.

Beruházások (K6)

30 000 000

0

30 000 000

31 498 763

0

31 498 763

Pályázati önrész

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Települési rendezés, járdaépítés

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Temető úrnafal

0

0

388 910

388 910

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konz.

0

0

1 109 853

1 109 853

7.

Felújítások (K7)

236 010 248

0

236 010 248

236 010 248

0

236 010 248

TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

236 010 248

236 010 248

236 010 248

236 010 248

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

600 000

600 000

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

94 120 653

94 120 653

98 804 401

98 804 401

II. Kiadások összesen:

693 244 021

411 071 781

506 500 260

738 284 230

441 869 570

296 414 660

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Forintban

Forintban

Jogcímek

2019. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2019. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

996 822

996 822

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

4.

Működési bevételek (B4)

10 000

10 000

10 000

10 000

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

40 067 859

40 067 859

0

40 067 859

40 067 859

0

Maradvány igénybevétel

214 817

214 817

214 817

214 817

Intézmény finanszírozás

39 853 042

39 853 042

39 853 042

39 853 042

I. Bevételek összesen:

40 077 859

40 077 859

0

41 074 681

41 074 681

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

27 775 455

27 775 455

28 554 061

28 554 061

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 302 404

5 302 404

5 475 742

5 475 742

3.

Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 000 000

0

7 044 878

7 044 878

0

Polgármesteri Hivatal működése

7 000 000

7 000 000

0

7 044 878

7 044 878

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

0

6.

Beruházások (K6)

0

0

7.

Felújítások (K7)

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

II. Kiadások összesen:

40 077 859

40 077 859

0

41 074 681

41 074 681

0

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Forintban

Forintban

Jogcímek

2019. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2019. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

4.

Működési bevételek (B4)

22 100 000

22 100 000

25 499 674

25 499 674

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

55 095 545

55 095 545

0

53 304 508

53 304 508

0

Pénzmaradvány igénybevétel

827 934

827 934

827 934

827 934

Intézmény finanszírozás

54 267 611

54 267 611

52 476 574

52 476 574

I. Bevételek összesen:

77 195 545

77 195 545

0

78 804 182

78 804 182

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

31 416 600

31 416 600

31 416 600

31 416 600

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 628 516

6 628 516

6 628 516

6 628 516

3.

Dologi kiadások (K3)

39 150 429

39 150 429

40 759 066

40 759 066

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

0

6.

Beruházások (K6)

0

0

7.

Felújítások (K7)

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

II. Kiadások összesen:

77 195 545

77 195 545

0

78 804 182

78 804 182

0
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás