Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2020.01.31.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2020.(I.31.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2020. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 1.013.264.398.- Ft-ban, azaz Egymilliárd tizenhárommillió-kétszázhatvannégyezer-háromszázkilencvennyolc forintban, bevételi főösszegét, 1.013.264.398.- Ft-ban, azaz Egymilliárd tizenhárommillió-kétszázhatvannégyezer-háromszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek:

331 010 493

1.1.

Működési támogatások

223 049 709

1.2.

Közhatalmi bevételek:

61 362 599

1.3.

Intézményi működési bevételek

25 554 962

1.4.

Működési célú támogatások ÁH belül

20 971 223

1.5.

Működési célú átvett pénzeszköz

72 000

2.

Felhalmozási bevételek

352 396 279

Költségvetési bevételek összesen

683 406 772

4.

Finanszírozási bevételek

10 000 000

5.

Maradvány igénybevétele

319 857 626

6.

Bevételek főösszege

1 013 264 398
3. §
Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési kiadások

396 402 889

2.

Felhalmozási kiadások

597 939 520

2.1

Beruházás

552 059 366

2.2

Felújítás

45 880 154

3.

Költségvetési kiadások összesen

994 342 409

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

10 000 000

4.1.

ÁH belüli visszafizetése

8 921 989

5.

Kiadások főösszege

1 013 264 398
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

Megnevezés

Fő

1

Főfoglalkozású

34

1.1.

Köztisztviselő

12

1.2.

Közalkalmazott

22

2

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak

2

3

Részfoglalkozású

0,75

3.1.

Közalkalmazott

0,75

4

Egyéb jogviszony polgármester

1

5

Társadalmi megbízású alpolgármester

1

6

Települési képviselők

5

7

Közfoglalkoztatásban résztvevők

13,46

8

EFOP pályázatban résztvevők

2
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000.- Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a képviselő-testület dönt. A polgármester ötmillió forintos egyedi összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani részletes indokolás mellett, kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásban szerepeltetni kell.
(3) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak.
(4) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg a költségvetési szervet, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(5) A köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

18. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
8. §
Ez a rendelet 2020. január 31. napján lép hatályba
Dr. Rákócziné Tripon Emese dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás