- működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.845.750 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- közhatalmi bevételek 5.000.000 Ft
- működési bevételek 3.193.241 Ft
- felhalmozási bevételek 0 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások 11.766.430 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 1.950.299 Ft
- dologi kiadások 12.504.152 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.973.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások, tartalékok 17.768.189 Ft
- beruházási kiadások 0 Ft
- felújítási kiadások 0 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1 melléklete szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének mérlegét az 1. számú tájékoztató tartalmazza.
(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsitve a 2. számú tájékoztató tartalmazza évenkénti bontásban.
(10) Az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokat a 3. számú tájékoztatóban részletezi.
(11) Az önkormányzat a 2020. évre tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú tájékoztatóban mutatja be.
(12) Az önkormányzat a 2020. évre tervezett céljelleggel nyújtott támogatásait az 5. számú tájékoztató tartalmazza.
(13) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 6. számú tájékoztató tartalmazza.
(14) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozását a 7. számú tájékoztató tartalmazza.
(15) Az önkormányzat támogatásértékű kiadási ütemtervét havi bontásban a 8. számú tájékoztató tartalmazza.
(16) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú tájékoztató tartalmazza.
(17) A képviselő testület az önkormányzat létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:
(a) önkormányzat létszámkerete 2 fő
Létszám (fő)
Megnevezés:
1
Polgármester
1
Falugondnok
(b) közfoglalkoztatottak létszámkerete 2 fő
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %- át, de legfeljebb a 5 millió Ft-ot eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. számúmellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - negyedévente a tárgynegyedév utolsó napjának megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előirányzat-módositás, előirényzat-átcsoportosítás átvezetéseként a polgármester az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészitésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módositja a költslgvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, független belső ellenőrrel kötött külön megállapodás keretében gondoskodik.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
8. §Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
4. § A költségvetés jóváhagyott előirányzatainak felhasználására, a költségvetés módosítására vonatkozó szabályozást tartalmazza.
5. § Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályozást tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.
7. § A rendelet hatálybalépésének rendelkezését tartalmazza.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján az indokolást a rendelet kihirdetését követően a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.
