Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.15.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.16.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Interreg és EFOP projekt

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Szikszay Edit Művelődési Ház

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Házés az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2020. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 613 975 310 Ft.

kiadási főösszege: 613 975 310 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	1 317 000 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	579 277 102 Ft
III.	Szikszay Edit Művelődési Ház	7 840 000 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	25 541 208 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	141 600 000 Ft
II.	Önkormányzati feladatok	405 918 896 Ft
III.	Szikszay Edit Művelődési Ház	16 910 910 Ft
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	49 545 504 Ft

/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek			425 610 351
		Közhatalmi bevételek	49 260 000
		Intézményi működési bevételek	69 550 208
		Sajátos működési bevételek	-
		Működési célú pénzeszközátvételek	89 247 527
		Állami támogatások	217 552 616

	Felhalmozási bevételek		8 506 954
		Felhalmozási bevételek	-
		Sajátos felhalmozási bevételek	-
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	8 506 954

	Finanszírozási műveletek bevétele		179 858 005
		Előző évi maradvány	179 858 005
		Felhalmozási hitelfelvétel	-

	Bevételek összesen:		613 975 310

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások		438 146 529
	Személyi juttatások	174 124 338
	Munkaadói járulékok	30 645 029
	Dologi kiadások	154 165 886
	Átadott pe., támogatás	79 211 276

Felhalmozási kiadások		175 828 781
	Intézményi felújítási beruházási kiadások	76 528 781
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	99 300 000
	Fejlesztési tartalék	0

Finanszírozási műveletek kiadása		-

Kiadások összesen:		613 975 310

/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület	1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok Szikszay Edit Művelődési Ház Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	2 fő 4 fő 1 fő 3 fő 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..

Az Önkormányzat kiadásai

6.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2020-ban sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül nettó 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV.

Záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Őriszentpéter, 2020. február 13.

Őr Zoltán Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Őriszentpéter, 2020. február 15.

Tóth Jenő

jegyző