Kifejezéskereső
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről 1
Balatonhenye község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §234 Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 283.193.726 forintban, kiadási főösszegét 283.193.726 forintban állapítja meg.
3. § (1)567 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)8 személyi juttatások 13.860.789 Ft
b)9 munkaadókat terhelő járulékok 2.201.861 Ft
c)10 dologi jellegű kiadások 36.067.203 Ft
d)11 ellátottak pénzbeli juttatásai 1.928.615 Ft
e)12 egyéb működési célú kiadások 8.627.183 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg az EFOP 1.5.2. projekt keretében.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 4.334.081 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft.
(3)17 Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 25.000 Ft/fő.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet1819
|
Ft |
Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Működési bevételek összesen: |
34 804 186 |
53 227 123 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások |
21 993 186 |
38 003 323 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 210 000 |
9 012 800 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 601 000 |
6 211 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
201 453 201 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
201 453 201 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 381 272 |
28 513 402 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 381 272 |
28 513 402 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
63 185 458 |
283 193 726 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
43 818 722 |
62 685 651 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
10 628 944 |
13 860 789 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 821 419 |
2 201 861 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 918 600 |
36 067 203 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 928 615 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 949 759 |
8 627 183 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 487 008 |
219 626 743 |
|
|
K6 |
Beruházások |
18 487 008 |
35 504 952 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
184 097 647 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 144 |
|
Finanszírozási kiadások |
879 728 |
881 332 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
879 728 |
881 332 |
|
KIADÁSOK összesen: |
63 185 458 |
283 193 726 |
|
2. melléklet2021
|
Előirányzatok |
eredeti |
módosított |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások |
|||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és |
51 000 |
51 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
51 000 |
51 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
41 000 |
41 000 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett |
0 |
0 |
|||
|
egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 501 544 |
27 501 544 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 501 544 |
27 501 544 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
27 501 544 |
27 501 544 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési |
27 501 544 |
27 501 544 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
10 210 000 |
9 012 800 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 210 000 |
9 012 800 |
||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
|
Építményadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
Telekadó |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 300 000 |
1 102 800 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B354 Gépjáműadók |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
400 000 |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és |
|||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
900 000 |
102 800 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
610 000 |
610 000 |
||
|
B3615települési adó |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B3616 talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
|||
|
B3617 késedelmi és önellenőrzési |
100 000 |
100 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási |
50 000 |
13 756 008 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Drv által fizetett koncessziós díj |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
13 711 496 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
13 706 008 |
||
|
Eu-s programok és azokt |
3 fő |
0 |
13 706 008 |
||
|
Eu-s programok és azok |
0 |
0 |
|||
|
5488 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
||||
|
-háztartások |
0 |
0 |
|||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és |
2 500 000 |
12 110 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
6 110 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
6 110 000 |
||
|
szálláshely kiadásából származó |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 000 000 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
6 000 000 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
21 993 186 |
24 291 827 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
21 993 186 |
24 291 827 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési |
21 993 186 |
24 291 827 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének |
12 687 688 |
12 304 678 |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 037 330 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
5 000 000 |
||||
|
Kiegészítés |
2 166 598 |
||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
513 960 |
||||
|
Lakott kültetületel kapcsolatos |
15 300 |
||||
|
Polgármnesteri illetmény támogatása |
954 500 |
||||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális |
3 255 498 |
3 523 549 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 250 000 |
4 479 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
4 250 000 |
||||
|
B113 Jövedelempótló támogatások |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési |
1 800 000 |
2 000 000 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
334 600 |
|||
|
adatszolgáltatások minősége javítása |
|||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 307 100 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni |
0 |
342 900 |
|||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati |
|||||
|
vis maior támogatás |
0 |
0 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
879 728 |
1 011 858 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
879 728 |
1 011 858 |
||
|
Államházatartáson belüli |
879 728 |
1 011 585 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 fő |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének |
|||||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett |
0 |
0 |
|||
|
háztartásoktól |
0 |
0 |
|||
|
082092 közmúvelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
150 279 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
150 279 000 |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
150 279 000 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének |
0 |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, |
0 |
0 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
0 |
0 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és |
0 |
44 646 091 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
44 646 091 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
44 646 091 |
||||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
528 110 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
528 110 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
528 110 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 fő |
63 185 458 |
283 193 726 |
||
3. melléklet2223
|
Jogcím-csoportok |
eredeti |
módosított |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
21 993 186 |
38 003 323 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 993 186 |
24 291 827 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének |
12 687 688 |
12 304 678 |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó |
4 037 330 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
5 000 000 |
||||
|
Kiegészítés |
2 166 598 |
||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
513 960 |
||||
|
Lakott kültetületel kapcsolatos |
15 300 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
||||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális |
3 255 498 |
3 523 549 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, |
4 250 000 |
4 479 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
4 250 000 |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési |
1 800 000 |
2 000 000 |
|||
|
B113 Jövedelempótló támogatások |
0 |
0 |
|||
|
szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési |
0 |
1 984 600 |
|||
|
kiegészítő támogatás |
0 |
61 600 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
0 |
1 307 100 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni |
273 000 |
||||
|
szociális tűzifa támogatás |
342 900 |
||||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
13 711 496 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
201 453 201 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati |
|||||
|
vis maior támogatás |
0 |
0 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló |
0 |
0 |
|||
|
zártkerti pályázat |
0 |
0 |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú |
0 |
201 453 201 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 210 000 |
9 012 800 |
||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
|
Építményadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
Telekadó |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 300 000 |
1 102 800 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B354 Gépjáműadók |
400 000 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
400 000 |
0 |
|||
|
B355 Egyéb árúhasználati és |
900 000 |
102 800 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
900 000 |
102 800 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
610 000 |
610 000 |
||
|
Pótlékok |
100 000 |
100 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
|||
|
települési adó |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 601 000 |
6 211 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
6 160 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
41 000 |
41 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
||
|
- háztartások |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 381 272 |
28 513 402 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 185 458 |
283 193 726 |
|||
4. melléklet2425
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való |
0 |
0 |
0 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
51000 |
0 |
51000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 501 544 |
0 |
27 501 544 |
|
011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási |
13 761 496 |
0 |
13 761 496 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a |
24 291 827 |
0 |
24 291 827 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
041233 Hosszabb időtartamú |
0 |
0 |
0 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
0 |
12 110 000 |
12 110 000 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 011 858 |
0 |
1 011 858 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 012 800 |
0 |
9012800 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
150 279 000 |
150 279 000 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
44 646 091 |
0 |
44 646 091 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
528 110 |
0 |
528 110 |
|
Összesen: |
271 083 726 |
12 110 000 |
283 193 726 |
5. melléklet2627
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes |
0 |
45 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
45 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
0 |
45 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
45 000 |
|||
|
K33741 |
Szállítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K33791 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
0 |
0 |
|||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
481 000 |
1 395 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
481 000 |
1 395 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
1 014 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
914 000 |
||||
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
914 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
81 000 |
81 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
81 000 |
81 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és |
2,00 |
16 843 234 |
17 017 080 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 931 094 |
8 433 473 |
|||
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 747 950 |
3 185 513 |
||||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 437 350 |
2 751 813 |
||||
|
személyi juttatás (hivatalsegéd) |
||||||
|
K1103 |
jutalom |
210600 |
310600 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |
0 |
23 100 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 183 144 |
5 247 960 |
|||
|
K1211 |
tiszteletdíj, költségtérítés |
3 183 144 |
5 247 960 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 016 087 |
1 305 717 |
|||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 27% |
1 001 087 |
1 290 717 |
|||
|
K241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
K271 |
kifizetői adó |
15 000 |
15 000 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
5 320 000 |
4 636 344 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
120 000 |
|||
|
311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
465 027 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
350 000 |
350 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
115 027 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
3 630 000 |
2 931 317 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
1 255 717 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 700 000 |
1 645 600 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 120 000 |
1 120 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
|||
|
K35531 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
|||
|
1és 2 forintos érmék miatti kerekítés |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 576 053 |
2 641 546 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
4 276 053 |
1 831 546 |
|||
|
Tartalék |
4 276 053 |
1 831 546 |
||||
|
K512021 |
Egyéb működési célú támogatások |
300 000 |
810 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
||||||
|
Alapítvány támogatása |
300 000 |
810 000 |
||||
|
K512081 |
-egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
879 728 |
881 332 |
||||
|
K9 |
K9141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
879 728 |
881 332 |
||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
190 500 |
190 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
127 000 |
127 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K33111 |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
27 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
27 000 |
27 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
közvilágítás korszerűsítése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 500 |
13 500 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
5 332 300 |
10 103 535 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
222 300 |
574 300 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
352 000 |
|||
|
mukabér |
0 |
306 666 |
||||
|
megbízási díj |
0 |
0 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |
15 334 |
||||
|
K1109 |
munkába járás |
0 |
30 000 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
222 300 |
222 300 |
|||
|
K1231 |
Egyszerűsített munkavállaló juttatása |
222 300 |
222 300 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
30 000 |
56 352 |
|||
|
K261 |
Szociális hozzájárulási adó 27% |
0 |
26 352 |
|||
|
Egyszerűsített mukavállaló járuléka |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 540 000 |
5 625 783 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 300 000 |
4 385 783 |
|||
|
K3311 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei |
||||||
|
útjavítás |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
3 885 783 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
540 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
540 000 |
540 000 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 307 100 |
|||
|
K511 Egyéb működési célú támogatások |
||||||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
0 |
1 307 100 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
helyi építési szabályzat |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
játszótér |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
540 000 |
540 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||
|
1. belterületi utak felújítása |
0 |
0 |
||||
|
5. külterületi utak felújítása |
0 |
0 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
0 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
1 500 000 |
2 389 775 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
461 160 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
288 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
95 400 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
0 |
77 760 |
|||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 928 615 |
||||
|
K42 Családi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K42161 |
egyéb pénzbeli és természetbeni |
0 |
0 |
|||
|
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |
||||||
|
a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |
||||||
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
1 500 000 |
1 928 615 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
5 663 302 |
6 181 521 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 469 100 |
3 530 666 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 469 100 |
3 530 666 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 989 200 |
2 989 200 |
|||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
|||||
|
K1103 |
jutalom |
249 100 |
349 100 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
40 800 |
40 800 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |
90 000 |
51 566 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
599 202 |
614 702 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 27% |
584 202 |
599 702 |
||||
|
Személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 095 000 |
1 536 153 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
350 000 |
791 153 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
791 153 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
535 000 |
535 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K3372 |
biztosítás |
135 000 |
135 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
210 000 |
210 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
210 000 |
210 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||
|
K64 Informatikai eszközök beszerzése |
393 700 |
393 700 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
106 300 |
106 300 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 fő |
0 |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 13,5% |
0 |
0 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K3124 |
munkaruha, védőruha |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
445 800 |
6 445 800 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
445 800 |
445 800 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
200 000 |
200 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
145 800 |
145 800 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
145 800 |
145 800 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
381 000 |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
300 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
81 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
5 619 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
4 424 400 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 194 600 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi |
3 fő |
13 251 388 |
174 773 327 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 006 450 |
1 322 350 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 fő |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
0 |
315 900 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
684 450 |
684 450 |
|||
|
K122 |
Megbízási díj EFOP1.5.2 |
322 000 |
322 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
176 130 |
225 090 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 13,5% EFOP 1.5.2 |
176 130 |
176 130 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |
0 |
48 960 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
9 972 800 |
20 850 879 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
926 400 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
926 400 |
|||
|
Egyéb készlet, anyagbeszerzés |
900 000 |
926 400 |
||||
|
anyagbeszerzés EFOP 1.5.2 |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
7 520 000 |
16 600 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
7 220 000 |
16 300 000 |
|||
|
rendevények kiadásai |
600 000 |
600 000 |
||||
|
rendezvények kiadásai EFOP 1.5.2 |
6 620 000 |
15 700 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 800 |
41 279 |
|||
|
K341 |
Kiküldetés EFOP1.5.2 |
40 800 |
41 279 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 512 000 |
3 283 200 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
405000 |
405000 |
|||
|
EFOP 1.5.2. |
1107000 |
2878200 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 096 008 |
2 096 008 |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 096 008 |
2 096 008 |
||||
|
közösségi helyszín kialakítása |
1 650 400 |
1 650 400 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
445 608 |
445 608 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
150 279 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
118 329 921 |
|||
|
Kultúrház felújítása |
0 |
118 329 921 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
31 949 079 |
|||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
1 254 500 |
1 260 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
937 000 |
943 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||
|
K3126 |
egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
727 000 |
733 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
67 000 |
73 000 |
|||
|
K337 |
Más, egyéb szolgáltatások |
660 000 |
660 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
160 000 |
160 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított |
160 000 |
160 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
250 000 |
250 000 |
||||
|
közvilágítás korszerűsítése |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
67 500 |
67 500 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
0 |
214 647 |
||||
|
K502 A helyi önkormányzatok előző évi |
0 |
213 563 |
||||
|
K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
1 084 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 373 706 |
4 489 118 |
||||
|
K5 |
K50607 |
Egyéb működési célú támogatások |
4 373 706 |
4 464 974 |
||
|
óvodának pénzeszköz átadás |
894 868 |
894 868 |
||||
|
védőnőnek pénzeszköz átadás |
239 166 |
239 166 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
2 832 929 |
2 505 384 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső |
76 007 |
76 007 |
||||
|
Tapolca Környéki Önk. T. gazdálkodási, |
33 496 |
53 496 |
||||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások |
204 123 |
204 123 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
74 431 |
473 244 |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
18 686 |
18 686 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 144 |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
24 144 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
0 |
0 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 970 000 |
57 806 591 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
28 199 647 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
22 340 509 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
0 |
5 859 138 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
12 970 000 |
29 606 944 |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
3 934 050 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 241 300 |
19 407 207 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 728 700 |
6 265 687 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 185 458 |
283 193 726 |
||||
|
Létszámkeret: |
6 fő |
|||||
6. melléklet2829
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
|
051030 Nem veszélyes(települési) |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 395 000 |
0 |
0 |
1 395 000 |
|
011130 Önkormányzatok és |
17 017 080 |
0 |
0 |
17 017 080 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
|
066020 Város és községgazdálkodási |
10 103 535 |
0 |
10 103 535 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és |
2 389 775 |
0 |
0 |
2 389 775 |
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
6 181 521 |
0 |
0 |
6 181 521 |
|
041233 Hosszabb időtartamú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos |
174 773 327 |
0 |
0 |
174 773 327 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és |
1 260 500 |
0 |
0 |
1 260 500 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely |
0 |
6 445 800 |
0 |
6 445 800 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási |
4 489 118 |
0 |
0 |
4 489 118 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
214647 |
0 |
0 |
214 647 |
|
018020 Központi költségvetési |
881 332 |
0 |
0 |
881 332 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
57 806 591 |
0 |
0 |
57 806 591 |
|
Összesen: |
276 747 926 |
6 445 800 |
0 |
283 193 726 |
7. melléklet3031
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|
|
Parkoló aszfaltozása Kistérségi Társulás részére |
0 |
24 144 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 144 |
|
Útfelújítás Magyar Falu Program keretében |
0 |
28 199 647 |
|
Szálláshely felújítás Kisfaludy Program keretében |
0 |
5 619 000 |
|
Kultúrház felújítás |
0 |
150 279 000 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
0 |
184 097 647 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
63 500 |
63 500 |
|
Közvilágítás kiépítése a temetőben |
317 500 |
317 500 |
|
helyi építési szabályzat |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
játszótér |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
informatikai eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|
közösségi helyszín kialakítása EFOP pályázat |
2 096 008 |
2 096 008 |
|
Falubusz cseréje a Magyar Falu Program |
12 970 000 |
12 970 000 |
|
Járdaépítés Magyar Falu Program keretében |
0 |
4 996 243 |
|
Szálláshelyen beruházás Fisfaludy Program |
0 |
381 000 |
|
Zöldterület kezelés eszközbeszerzés Magyar Falu Program keretében |
11 640 701 |
|
|
Beruházások összesen |
18 487 008 |
35 504 952 |
|
Össesen: |
18 487 008 |
219 626 743 |
8. melléklet3233
|
Megnevezés |
2018. évi |
2019. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások |
47 202 803 |
32 402 205 |
21 993 186 |
38 003 323 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 505 911 |
11 950 585 |
10 210 000 |
9 012 800 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 529 787 |
3 833 732 |
2 601 000 |
6 211 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
203 800 |
178 348 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 796 452 |
28 108 847 |
28 381 272 |
28 513 402 |
|
Működési célú |
93 238 753 |
76 473 717 |
63 185 458 |
81 740 525 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
13 259 545 |
14 344 797 |
10 628 944 |
13 860 789 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő |
2 451 554 |
2 598 628 |
1 821 419 |
2 201 861 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 477 411 |
24 590 845 |
20 918 600 |
36 067 203 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
745 205 |
1 523 945 |
1 500 000 |
1 928 615 |
|
K5 |
Egyéb működési célú |
7 853 390 |
6 371 168 |
8 949 759 |
8 627 183 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 108 755 |
783 006 |
879 728 |
881 332 |
|
Működési célú |
43 895 860 |
50 212 389 |
44 698 450 |
63 566 983 |
9. melléklet3435
|
Megnevezés |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 688 613 |
14 470 000 |
0 |
201 453 201 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
45 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
40 734 113 |
15 020 000 |
0 |
201 453 201 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 669 907 |
5 581 921 |
18 487 008 |
35 504 952 |
|
K7 |
Felújítások |
60 233 360 |
8 197 863 |
0 |
184 097 647 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
24 144 |
|
Felhalmozási célú |
62 903 267 |
13 779 784 |
18 487 008 |
219 626 743 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
133 972 866 |
91 493 717 |
63 185 458 |
283 193 726 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
106 799 127 |
63 992 173 |
63 185 458 |
283 193 726 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2026. március 11. napjával.
Módosította a 8/2020. (X.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
A 2. §-a a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Módosította a 8/2020. (X.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
A 3. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatáloyos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatáloyos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatáloyos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatáloyos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
Módosította a 8/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 03. napjától
Módosította a 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 24. napjától
