Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

2020.12.20.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹²³ Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 704.021.536 forintban, kiadási főösszegét 704.021.536 forintban állapítja meg.

3. § (1)⁴⁵⁶ A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 107.864.731 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.629.902 Ft

c) dologi kiadások 192.166.137 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 4.500.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 163.513.494 Ft

ebből tartalékok: 77.661.432 Ft

f) beruházások 75.116.716 Ft

g) felújítások 134.229.668 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.230.600 Ft

i) finanszírozási kiadások 6.770.288 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 106.606.959 Ft

b) közhatalmi bevételek 103.715.700 Ft

c) működési bevételek 166.353.672 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 1.612.100 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41.374.828 Ft

f) felhalmozási bevételek 600.000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53.926.300 Ft

h) finanszírozási bevételek 229.831.977 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből 4 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.

4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi fő összeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklett

d) a megállapított kiadási fő összeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3)⁷ A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 77.661.432 Ft áll rendelkezésre.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15 Ft/km összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított önkormányzati segély összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.

(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 50.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁸⁹¹⁰

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		414 893 323	378 288 431
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 205 923	106 606 959
B3	Közhatalmi bevételek	146 000 000	103 715 700
B4	Működési bevételek	155 387 400	166 353 672
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 612 100
Felhalmozási bevételek összesen:		54 100 000	95 901 128
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről	0	41 374 828
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 500 000	53 926 300
Finanszírozási bevételek		229 309 157	229 831 977
B8	Finanszírozási bevételek	229 309 157	229 831 977
BEVÉTELEK összesen:		698 302 480	704 021 536

Működési kiadások összesen:		510 310 605	486 674 264
K1	Személyi juttatás	104 580 731	107 864 731
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 917 702	18 629 902
K3	Dologi kiadások	207 992 000	192 166 137
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	175 320 172	163 513 494
	ebből tartalék 77.661.432
Felhalmozási kiadások összesen:		181 221 587	210 576 984
K6	Beruházások	76 997 078	75 116 716
K7	Felújítások	101 293 909	134 229 668
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 600	1 230 600
Finanszírozási kiadások		6 770 288	6 770 288
K9	Finanszírozási kiadások	6 770 288	6 770 288
KIADÁSOK összesen:		698 302 480	704 021 536

2. melléklet¹¹¹²¹³

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított bevételei kiemelt előirányzatonként



Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					1 101 000	2 111 210
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
B4		Működési bevételek			201 000	887 910
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
		B411	Egyéb működési bevételek			686 910
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			300 000	300 000
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		300 000	300 000
B7		Felhalmozási bevételek			0	323 300
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	323 300

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					146 000 000	103 715 700
B3		Közhatalmi bevételek			146 000 000	103 715 700
	B34		Vagyoni típusú adók		63 000 000	63 000 000
		B341		Építményadó	53 000 000	53 000 000
		B344		Telekadó	10 000 000	10 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		82 500 000	40 215 700
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		50 000 000	40 000 000
				Iparűzési adó	50 000 000	40 000 000
		B354	Gépjárműadók		3 500 000	70 700
				Helyi önkormányzatot megillető rész	3 500 000	70 700
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		29 000 000	145 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	29 000 000	145 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
		B3617		Késedelmi pótlék	500 000	500 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					127 000	127 000
B4		Működési bevételek			127 000	127 000
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
		B406		Kiszámlázott áfa	27 000	27 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					101 600 000	103 600 000
B4		Működési bevételek			101 600 000	103 600 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		79 140 000	80 190 400
				Bérleti díj	78 740 000	79 790 400
				Lakbér	400 000	400 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 200 000
		B406	Kiszámlázott áfa		21 260 000	22 209 600

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					94 257 195	87 531 998
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			94 257 195	87 531 998
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		94 257 195	87 531 998
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		51 183 073	32 189 576
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 663 270	24 337 420
		B1131	Települési önk szociális és gyermekj. feladatainak támogatása		18 610 852	2 974 000
		B1132	Települési önk. Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása			12 395 412
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 304 390
		B115	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	13 331 200

018020 Központi költségvetési befizetések					6 000 000	6 000 000
B8		Finanszírozási bevételek			6 000 000	6 000 000
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					230 273 145	231 193 879
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 963 988	7 361 902
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		6 963 988	7 361 902
				Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	1 359 988	1 170 902
	B16			NEAK támogatás	5 604 000	6 191 000
B8		Finanszírozási bevételek			223 309 157	223 831 977
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		223 309 157	223 831 977
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 309 157	223 831 977

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2 000 000	400 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000 000	400 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 000 000	400 000

042120 Mezőgazdasági támogatások					9 984 740	9 984 740
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 984 740	9 984 740
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		9 984 740	9 984 740

047120 Piac üzemeltetése					508 000	508 000
B4		Működési bevételek			508 000	508 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		400 000	400 000
		B406	Kiszámlázott áfa		108 000	108 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					53 754 000	53 926 000
B4		Működési bevételek			254 000	426 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		200 000	336 000
		B406	Kiszámlázott áfa		54 000	90 000
B7		Felhalmozási bevételek			53 500 000	53 500 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 500 000	53 500 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	12 374 828
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				12 374 828
	B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Lugas köz felújítás)			8 392 845
	B251		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Tornaszoba kialakítás)			3 981 983
066020 Város és községgazdálkodás					0	50 660 681
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 328 319
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			1 328 319
			Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás			1 328 319
B2		Felhalmozási célú bevételek				29 000 000
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			29 000 000
B4		Működési bevételek				19 232 362
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés			19 232 362
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				1 100 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 100 000

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása					0	103 000
B7		Felhalmozási bevételek				103 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			103 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					52 545 000	41 420 000
B4		Működési bevételek			52 545 000	41 420 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000 000	32 600 000
		B406	Kiszámlázott áfa		8 100 000	8 800 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 445 000	20 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					152 400	152 400
B4		Működési bevételek			152 400	152 400
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		120 000	120 000
		B406	Kiszámlázott áfa		32 400	32 400

082092 Közművelődés						212 100
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				212 100
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			212 100
		Bevételek összesen			698 302 480	704 021 536

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			113 205 923	106 606 959
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	41 374 828
B3		Közhatalmi bevételek			146 000 000	103 715 700
B4		Működési bevételek			155 387 400	166 353 672
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			300 000	1 612 100
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			53 500 000	53 926 300
B8		Finanszírozási bevételek			229 309 157	229 831 977
		Bevételek összesen			698 302 480	704 021 536

3. melléklet¹⁴¹⁵¹⁶

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított bevételei jogcímenként

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				113 205 923	106 606 959
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			94 257 195	87 531 998
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			51 183 073	32 189 576
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5952240
				Közvilágítás támogatása	14720000
				Köztemető támogatása	812130
				Közutak fenntartásának támogatása	3579790
				Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	14215323
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7472950
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			22 663 270	24 337 420
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladat.			18 610 852	2 974 000
		B1132	Települési önk gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				12 395 412
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	2 304 390
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			0	13 331 200
		B116	Elszámolásból származó bevételek
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			18 948 728	19 074 961
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 000 000	400 000
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz			1 359 988	1 170 902
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez			5 604 000	6 191 000
				Zártkerti pályázat		9 984 740	9 984 740
				Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás			1 328 319
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	41 374 828
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	29 000 000
	B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Lugas köz felújítás)				8 392 845
	B251		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Tornaszoba)				3 981 983
B3		Közhatalmi bevételek				146 000 000	103 715 700
	B34		Vagyoni típusú adók			63 000 000	63 000 000
		B341		Építményadó		53 000 000	53 000 000
		B344		Telekadó		10 000 000	10 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			82 500 000	40 215 700
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			50 000 000	40 000 000
				Iparűzési adó		50 000 000	40 000 000
		B354	Gépjárműadók			3 500 000	70 700
				Helyi önkormányzatot megillető rész		3 500 000	70 700
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			29 000 000	145 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		29 000 000	145 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			500 000	500 000
		B361		Késedelmi pótlék		500 000	500 000
B4		Működési bevételek				155 387 400	166 353 672
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)			200 000	336 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			109 960 000	113 610 400
			Temetési szolgáltatás			100 000	100 000
			Esküvői szolgáltatás			200 000	200 000
			Bérleti díj			78 740 000	79 790 400
			Bérleti díj - piac			400 000	400 000
			Lakbér			400 000	400 000
			Strand bevétel			30 000 000	32 600 000
			Könyvtári szolgáltatás			120 000	120 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)			1 200 000	1 200 000
		B406	Kiszámlázott áfa			29 581 400	31 267 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 445 000	20 000
		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				19 232 362
		B411	Egyéb működési bevételek				686 910
B5		Felhalmozási bevételek				600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)			600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				300 000	1 612 100
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)			300 000	300 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 312 100
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				53 500 000	53 926 300
B7		Felhalmozási bevételek				53 500 000	53 926 300
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			53 500 000	53 926 300
B8		Finanszírozási bevételek				229 309 157	229 831 977
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			229 309 157	229 831 977
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		223 309 157	223 831 977
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 000 000	6 000 000
		Bevételek				698 302 480	704 021 536

4. melléklet¹⁷¹⁸¹⁹

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított bevételei feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	2 111 210			2 111 210
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	103 715 700			103 715 700
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	127 000			127 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	103 600 000			103 600 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	87 531 998			87 531 998
018020 Központi költségvetési befizetések	6 000 000			6 000 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	231 193 879			231 193 879
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400 000			400 000
042120 Mezőgazdasági támogatások		9 984 740		9 984 740
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		508 000		508 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		53 926 000		53 926 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		12 374 828		12 374 828
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 660 681			50 660 681
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	103 000			103 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		41 420 000		41 420 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		152 400		152 400
082092 Közművelődés	212 100	0		212 100
Bevételek összesen	585 655 568	118 365 968	0	704 021 536

5. melléklet²⁰²¹²²

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						124 872 909	118 013 255
K1		Személyi juttatások			1	10 095 760	11 679 760
	K12	Külső személyi juttatások				10 095 760	11 679 760
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			9 375 760	10 959 760
				Polgármester illetménye		4 786 800	4 786 800
				Polgármester jutalma		0	0
				Béren kívüli juttatások		151 000	151 000
				Önkormányzati képviselők juttatása		3 720 000	5 304 000
				Költségtérítés		717 960	717 960
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			720 000	720 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 789 408	2 336 608
			Szociális hozzájárulási adó			1 766 758	2 313 958
			Munkaadót terhelő szja			22 650	22 650
K3		Dologi kiadások				19 160 000	19 160 000
	K31		Készletbeszerzés			1 130 000	1 130 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			930 000	930 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 800 000	1 800 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 200 000	1 200 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			600 000	600 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			12 700 000	12 700 000
		K331	Közüzemi díjak			2 000 000	2 000 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			400 000	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			10 000 000	10 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 530 000	3 530 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 500 000	3 500 000
		K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			30 000	30 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				91 949 141	82 817 632
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 120 400	5 156 200
				Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000
				Háziorvos támogatás (praxisjog vásárlás)		620 400	620 400
				Lakossági víz pályázat átadás DRV-nek		0	3 035 800
		K513	Tartalékok			89 828 741	77 661 432
K6		Beruházások				948 000	1 088 655
		K63		Informatikai eszközök beszerzése			58 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		236 220	305980
		K65		Elmib részvény vásárlás		648 000	648000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		63 780	76675
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				930 600	930 600
		K892	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			930 600	930 600
				Gépjármű vásárlás (háziorvos)		930 600	930 600

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						0	494 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					494 000
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				494 000

018020 Központi költségvetési befizetések						6 770 288	6 770 288
K9		Finanszírozási kiadások				6 770 288	6 770 288
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 770 288	3 770 288
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 000 000	3 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						76 116 031	74 446 862
K5		Egyéb működési célú kiadások				76 116 031	74 146 862
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			27 348 018	24 180 645
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			26 451 018	23 472 645
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			897 000	708 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre		45268013	48 768 013	49 966 217
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			45 268 013	46 166 217
			Állami támogatás		37733122
			Társult önkormányzatok támogatása		1359988
			Révfülöp önkormányzat támogatása		6174903
			Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			500 000	500 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			3 000 000	3 000 000
			Bursa Ösztöndíj támogatás				300 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					300 000
	K84		Egyéb felhalmozási kiadások (Tapolca Társulás aszfaltozás)				300 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	2 876 923	2 876 923
K1		Személyi juttatások				1 264 339	1 264 339
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 264 339	1 264 339
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 142 139	1 142 139
		K1102	Jutalom			46 700	46 700
		K1107	Béren kívüli juttatások			75 500	75 500
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				232 584	232 584
			Szociális hozzájárulási adó			221 259	221 259
			Munkaadót terhelő szja			11 325	11 325
K3		Dologi kiadások				1 380 000	1 380 000
	K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			780 000	780 000
		K331	Közüzemi díjak			130 000	130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						83 150 000	102 476 036
K3		Dologi kiadások				68 150 000	58 210 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			46 000 000	46 000 000
		K333	Bérleti és lizing díjak			45 000 000	45 000 000
		K335	Közvetített szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			22 150 000	12 210 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			12 150 000	12 150 000
		K352	Fizetendő áfa			10 000 000	60 000
K7		Felújítások				15 000 000	44 266 036
	K71		Ingatlanok felújítása (Kilátó)			11 811 000	34 814 877
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			3 189 000	9 451 159

031060 Bűnmegelőzés						500 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	500 000
				Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000



032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						200 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				200 000	300 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200 000	300 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1	2 075 250	821 250
K1		Személyi juttatások				1 550 000	750 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 550 000	750 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 500 000	700 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				271 250	71 250
		K21	Szociális hozzájárulási adó			271 250	71 250
K3		Dologi kiadások				254 000	0
	K31		Készletbeszerzés			200 000	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	0

042120 Mezőgazdasági támogatások						9 984 740	10 468 610
K7		Felújítások				9 984 740	10 468 610
	K71		Ingatlanok felújítása (zártkerti pályázat)			7 861 984	8 243 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			2 122 756	2 225 610

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						18 556 000	3 556 000
K3		Dologi kiadások				3 556 000	3 556 000
	K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 000 000	2 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 000 000	2 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			756 000	756 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			756 000	756 000
K7		Felújítások				15 000 000	0
	K71		Ingatlanok felújítása			11 811 000	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			3 189 000	0

047120 Piac üzemeltetés						1 460 500	1 610 500
K3		Dologi kiadások				1 460 500	1 610 500
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			950 000	1 100 000
		K331	Közüzemi díjak			200 000	350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			310 500	310 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			310 500	310 500

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1	6 845 802	7 888 167
K1		Személyi juttatások				4 168 640	4 800 440
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 168 640	4 800 440
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 500 640	4 132 440
		K1102	Jutalom			117 000	117 000
		K1103	Túlóra			400 000	400 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			151 000	151 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				752 162	862 727
			Szociális hozzájárulási adó			729 512	840 077
			Munkaadót terhelő szja			22 650	22 650
K3		Dologi kiadások				1 925 000	2 225 000
	K31		Készletbeszerzés			650 000	950 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000	250 000
		K313	Árubeszerzés			300 000	600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			190 000	190 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000	90 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			435 000	435 000
		K331	Közüzemi díjak			200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			35 000	35 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			350 000	350 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			300 000	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások						2 000 000	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000 000	0
	K89		Egyéb felhalmozási c.támogatások áll.h.kívűlre-háztartásoknal			2 000 000	0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						8 104 078	16 876 923
K6		Beruházások				8 104 078	8 104 078
	K62		Ingatlan beszerzése, létesítése (temető urnafal )			2 758 158	2 758 158
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda udvar )			3 623 000	3 623 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			1 722 920	1 722 920
K7		Felújítások					8 772 845
	K71		Ingatlanok felújítása (Lugas köz)				6 888 526
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				1 884 319

064010 Közvilágítás						17 780 000	13 970 000
K3		Dologi kiadások				17 780 000	13 970 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			14 000 000	11 000 000
		K331	Közüzemi díjak			10 000 000	10 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			4 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 780 000	2 970 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 780 000	2 970 000

066010 Zöldterület kezelés					1	7 603 731	8 103 731
K1		Személyi juttatások				2 777 090	2 777 090
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 777 090	2 777 090
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 427 090	2 427 090
		K1102	Jutalom			199 000	199 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			151 000	151 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				508 641	508 641
			Szociális hozzájárulási adó			485 991	485 991
			Munkaadót terhelő szja			22 650	22 650
K3		Dologi kiadások				4 318 000	4 818 000
	K31		Készletbeszerzés			2 250 000	2 250 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 200 000	2 200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 150 000	1 650 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			918 000	918 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			918 000	918 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					13	86 882 203	93 579 641
K1		Személyi juttatások				45 935 535	50 524 035
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			40 935 535	43 524 035
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			33 394 535	34 234 535
		K1102	Jutalom			3 000 000	3 097 500
		K1104	Túlmunkadíj			2 500 000	3 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			1 963 000	2 214 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			78 000	78 000
		K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				900 000
	K12		Külső személyi juttatások			5 000 000	7 000 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			4 500 000	7 000 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 000	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 333 169	9 173 806
		K21	Szociális hozzájárulási adó			8 038 719	8 841 706
		K27	Munkaadót terhelő szja			294 450	332 100
K3		Dologi kiadások				30 543 500	30 043 500
	K31		Készletbeszerzés			6 500 000	8 000 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 000 000	7 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	1 050 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			16 500 000	14 500 000
		K331	Közüzemi díjak			3 500 000	3 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			4 500 000	4 500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			8 500 000	6 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			6 493 500	6 493 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 493 500	6 493 500
K6		Beruházások					2 314 300
	K62		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Szivattyú, Jelzőtáblák, Asztal paddal)				1 890 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				424 300
K7		Felújítások				2 070 000	1 524 000
	K71		Ingatlanok felújítása (óvoda szoba parkettázás, kazáncsere)			1 629 920	1200000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			440 080	324000

072111 Háziorvosi alapellátás					0,25	4 145 100	5 086 477
K1		Személyi juttatások				1 932 000	1 932 000
	K12		Külső személyi juttatások			1 932 000	1 932 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			1 932 000	1 932 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				338 100	338 100
		K21	Szociális hozzájárulási adó			338 100	338 100
K3		Dologi kiadások				720 000	1 661 377
			Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok			50 000	50 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			130 000	541 377
		K321	Informatikai szolgáltatások				411 377
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			130 000	130 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	730 000
		K331	Közüzemi díjak			130 000	530 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			160 000	290 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			160 000	290 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 155 000	1 155 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások			1 155 000	1 155 000

072311 Fogorvosi alapellátás						3 200 000	5 344 999
K3		Dologi kiadások				700 000	1 225 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			530 000	1 055 000
		K331	Közüzemi díjak			430 000	430 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	575 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000
K6		Beruházások					1 619 999
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 275 590
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				344 409

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	27 976 488	28 476 488
K1		Személyi juttatások				7 156 484	7 656 484
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			7 101 344	7 601 344
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 689 788	5689788
		K1102	Jutalom			254 000	254000
		K1106	Jubileumi jutalom			886 556	886556
		K1107	Béren kívüli juttatások			151 000	151000
		K1110	Egyéb költségtérítések			120 000	120000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	500000
	K12		Külső személyi juttatás			55 140	55 140
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			55 140	55140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 275 035	1 275 035
			Szociális hozzájárulási adó			1 252 385	1252385
			Munkaadót terhelő szja			22 650	22650
K3		Dologi kiadások				1 290 000	1 290 000
	K31		Készletbeszerzés			280 000	280 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			160 000	160000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			170 000	170 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150000
	K33		Szolgáltatási kiadások			630 000	630 000
		K331	Közüzemi díjak			300 000	300000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50000
		K337	Egyéb szolgáltatások			280 000	280000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			10 000	10 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			10 000	10000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
K7		Felújítások				18 254 969	18 254 969
	K71		Ingatlanok felújítása (Egészségház)			14 373 963	14 373 963
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			3 881 006	3 881 006

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása						0	1 000 000
K3		Dologi kiadások					1 000 000
	K31		Készletbeszerzés				677 164
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				677 164
	K33		Szolgáltatási kiadások				140 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				140 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				182 836
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				182 836

081030 Sportlétesítmények működtetése						1 020 000	1 020 000
K3		Dologi kiadások				1 020 000	1 020 000
	K31		Készletbeszerzés			20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
		K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						2 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 000 000	1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000	1000000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5	159 785 481	157 899 489
K1		Személyi juttatások				15 156 176	15 156 176
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			12 806 176	11 806 176
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			10 310 976	9 310 976
		K1102	Normatív jutalom			421 200	421 200
		K1104	Túlmunkadíj			1 000 000	1 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			604 000	604 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			70 000	70 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 000	400 000
	K12		Külső személyi juttatás			2 350 000	3 350 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			2 000 000	3 000 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			350 000	350 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 770 105	1 770 105
			Szociális hozzájárulási adó			1 680 705	1 680 705
			Munkaadót terhelő szja			89 400	89 400
K3		Dologi kiadások				33 930 000	30 430 000
	K31		Készletbeszerzés			5 470 000	5 470 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			470 000	470 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 000 000	5 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			260 000	260 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			180 000	180 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			80 000	80 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			12 500 000	19 000 000
		K331	Közüzemi díjak			2 500 000	4 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 000 000	5 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	10 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			15 700 000	5 700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 700 000	5 700 000
		K352	Fizetendő áfa			10 000 000	0
K6		Beruházások				67 945 000	59 600 000
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			29 000 000	39 100 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			24 500 000	11 300 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			14 445 000	9 200 000
K7		Felújítások				40 984 200	50 943 208
	K71		Ingatlanok felújítása (strandhomokozás)			32 271 000	40100000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			8 713 200	10843208

082042 Könyvtári állomány gyarapítása						580 000	580 000
K3		Dologi kiadások				580 000	580 000
	K31		Készletbeszerzés			550 000	550 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			550 000	550 000
				Könyv, folyóirat		550 000	550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					1	6 230 035	6 230 035
K1		Személyi juttatások				3 138 200	3 138 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 138 200	3 138 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 527 200	2 527 200
		K1102	Jutalom			110 000	110 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			151 000	151 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			350 000	350 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				571 835	571 835
			Szociális hozzájárulási adó			549 185	549 185
			Munkaadót terhelő szja			22 650	22 650
K3		Dologi kiadások				2 520 000	2 520 000
	K31		Készletbeszerzés			350 000	350 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			210 000	210 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			110 000	110 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 410 000	1 410 000
		K331	Közüzemi díjak			910 000	910 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	400 000
	K34		Kiküldetési kiadások			50 000	50 000
		K341	Kiküldetési kiadások			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					1	3 334 138	270 000
K1		Személyi juttatások				2 588 500	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 588 500	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 340 000	0
		K1102	Jutalom			97 500	0
		K1107	Béren kívüli juttatások			151 000	0
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				475 638	0
			Szociális hozzájárulási adó			452 988	0
			Munkaadót terhelő szja			22 650	0
K3		Dologi kiadások				270 000	270 000
	K31		Készletbeszerzés			250 000	250 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000	20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 000	20 000

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					0,25	807 365	65 000
K1		Személyi juttatások				631 800	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			631 800	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			631 800	0
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				110 565	0
			Szociális hozzájárulási adó			110 565	0
K3		Dologi kiadások				65 000	65 000
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			15 000	15 000

082092 Közművelődés					2,5	23 625 418	24 665 102
K1		Személyi juttatások				8 186 207	8 186 207
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 186 207	8 186 207
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 423 707	7 423 707
		K1102	Jutalom			305 000	305 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			377 500	377 500
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			80 000	80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 489 211	1 489 211
			Szociális hozzájárulási adó			1 432 586	1 432 586
			Munkaadót terhelő szja			56 625	56 625
K3		Dologi kiadások				13 950 000	12 600 000
	K31		Készletbeszerzés			2 350 000	2 350 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			550 000	550 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			420 000	420 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	300 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 300 000	7 237 000
		K331	Közüzemi díjak			1 200 000	1 200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	5937000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			380 000	380 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			280 000	280 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 500 000	2 213 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 213 000
K6		Beruházások				0	2 389 684
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	50 551
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 831 086
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0	508047

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						5 020 000	3 600 000
K3		Dologi kiadások				4 420 000	3 000 000
	K31		Készletbeszerzés			1 000 000	531 500
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	531 500
				Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	531 500
	K33	Szolgáltatási kiadások				3 000 000	2 362 200
		K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000	2 362 200
				Testvér városi-települési kiadások		3 000 000	2362200
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			420 000	106 300
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			420 000	106300
K5		Egyéb működési célú kiadások				600 000	600 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			600 000	600 000
				Finn Baráti Társaság, Román testvér település támogatása		600 000	600 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						4 800 000	6 031 760
K3		Dologi kiadások					1 531 760
	K31		Készletbeszerzés				1 108 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 108 000
	K33	Szolgáltatási kiadások					98 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				98 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				325 760
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				325 760
K4		Ellátottak juttatásai				4 800 000	4 500 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			4 500 000	4 500 000
				Települési támogatás		4 500 000	4 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			300 000	0
				Bursa Hungarica támogatás		300 000	0

		Kiadások összesen			28,75	698 302 480	704 021 536

K1		Személyi juttatások				104 580 731	107 864 731
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 917 702	18 629 902
K3		Dologi kiadások				207 992 000	192 166 137
K4		Ellátottak juttatásai				4 500 000	4 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				175 320 172	163 513 494
K6		Beruházások				76 997 078	75 116 716
K7		Felújítások				101 293 909	134 229 668
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 930 600	1 230 600
K9		Finanszírozási kiadások				6 770 288	6 770 288
		Kiadások összesen				698 302 480	704 021 536

6. melléklet²³²⁴²⁵

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított kiadásai feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	118 013 255			118 013 255
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	494 000			494 000
018020 Központi költségvetési befizetések	6 770 288			6 770 288
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 446 862			74 446 862
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 876 923			2 876 923
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	102 476 036			102 476 036
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	821 250			821 250
042120 Mezőgazdasági támogatások		10 468 610		10 468 610
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	3 556 000			3 556 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 610 500
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 888 167		7 888 167
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		0		0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		16 876 923		16 876 923
064010 Közvilágítás	13 970 000			13 970 000
066010 Zöldterület kezelés	8 103 731			8 103 731
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	93 579 641			93 579 641
072111 Háziorvosi alapellátás	5 086 477			5 086 477
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	5 344 999			5 344 999
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	28 476 488			28 476 488
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 000 000			1 000 000
081030 Sportlétesítmények működtetése		1 020 000		1 020 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		157 899 489		157 899 489
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		580 000		580 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		6 230 035		6 230 035
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		270 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		65 000
082092 Közművelődés		24 665 102		24 665 102
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		3 600 000		3 600 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 031 760			6 031 760
Kiadások összesen	471 047 710	232 973 826	0	704 021 536

7. melléklet²⁶²⁷²⁸

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások
Temető urnafal építése	2 758 158	2 758 158
Óvoda udvar eszközbeszerzés	3 623 000	3 623 000
Szivattyú, jelzőtáblák beszerzése	0	1 890 000
ELMIB részvény vásárlás(önkorm.igazgatás)	648 000	648 000
Eszköz beszerzés strand	24 500 000	11 300 000
Ingatlan beruházások (strand pályázat)	29 000 000	39 100 000
Informatikai eszköz beszerzés (igazgatás)	236 220	305 980
Fogorvos sterilizáló készülék	0	1 275 590
Eszköz beszerzés közművelődés		1 881 637
Eszköz beszerzés hivatal		58 000
Beruházás nettó összesen	60 765 378	62 840 365
Beruházás Áfa	16 231 700	12 276 351
Beruházás Bruttó összesen	76 997 078	75 116 716

Beruházások összesen K6 össz.	76 997 078	75 116 716

Felújítások
Egészségház felújítás	14 373 963	14 373 963
Strand fejlesztés (homokozás,öntözőrendszer kialakítása, térkövezés, tereprendezés)	32 271 000	40 100 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (óvoda szoba parkettázás, kazáncsere)	1 629 920	1 200 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Lugas köz)	11 811 000	6 888 526
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Zártkerti pályázat - utak)	7 861 984	8 243 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kilátó)	11 811 000	34 814 877
Felújítások Nettó összesen:	79 758 867	105 620 366
Felújítások Áfája	21 535 042	28 609 302
Felújítások összesen K7 össz.	101 293 909	134 229 668

Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )	178 290 987	209 346 384
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	178 290 987	209 346 384

8. melléklet²⁹³⁰³¹

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		Teljesítés 2018.év	Teljesítés 2019.év	Terv 2020. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	142 508 052	132 815 242	106 606 959
B3	Közhatalmi bevételek	135 467 272	155 322 687	103 715 700
B4	Működési bevételek	164 486 176	142 101 998	166 353 672
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 354 710	640 717	1 612 100
	Működési célú bevételek összesen	443 816 210	430 880 644	378 288 431


K1	Személyi juttatások	86 458 338	94 323 829	107 864 731
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 413 929	17 849 626	18 629 902
K3	Dologi kiadások	183 291 982	150 764 875	192 166 137
K4	Ellátottak juttatásai	4 931 200	4 213 100	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	90 373 336	91 606 903	163 513 494
	Működési célú kiadások összesen	381 468 785	358 758 333	486 674 264

B8	Finanszírozási bevételek	227 618 649	209 125 604	229 831 977
	Finanszírozási bevételek összesen	227 618 649	209 125 604	229 831 977

K9	Finanszírozási kiadások	8 548 231	5 762 819	6 770 288
	Finanszírozási kiadások összesen	8 548 231	5 762 819	6 770 288

9. melléklet³²³³³⁴

RÉVFÜLÖPI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		Teljesítés 2018.év	Teljesítés 2019.év	Terv 2020.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	13 617 356	51 456 743	41 374 828
B5	Felhalmozási bevételek	8 996 529	598 146	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 913 382	842 624	53 926 300
	Felhalmozási célú bevételek összesen	36 527 267	52 897 513	95 901 128


K6	Beruházások	155 451 917	49 315 836	75 116 716
K7	Felújítások	19 544 048	55 757 418	134 229 668
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	264 454	0	1 230 600
	Felhalmozási célú kiadások összesen	175 260 419	105 073 254	210 576 984


	Bevételek összesen	707 962 126	692 903 761	704 021 536

	Kiadások összesen	565 277 435	469 594 406	704 021 536

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. május 22.

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. október 1.

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. december 20.

⁴

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. május 22.

⁵

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. október 1.

⁶

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. december 20.

⁷

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. december 20.

⁸

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. május 22-től

⁹

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

¹⁰

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

¹¹

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

¹²

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

¹³

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

¹⁴

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

¹⁵

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

¹⁶

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

¹⁷

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

¹⁸

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

¹⁹

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

²⁰

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

²¹

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

²²

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

²³

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

²⁴

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

²⁵

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

²⁶

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

²⁷

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

²⁸

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

²⁹

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

³⁰

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

³¹

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

³²

Módosította a 9/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. május 22-től.

³³

Módosította a 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 1-től.

³⁴

Módosította a 19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2020. december 20.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak