Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

2020.11.28.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹² Salföld Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 81.190.597 forintban, kiadási főösszegét 81.190.597 forintban állapítja meg.

3. § (1)³⁴ A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 10.129.388 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.761.183 Ft

c) dologi jellegű kiadások 11.713.616 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 3.551.699 Ft

ebből általános tartalék 1.131.067 Ft

f) beruházások 476.000 Ft

g) felújítások 52.074.066 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 13.668 Ft

i) finanszírozási kiadások 670.977 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.863.402 Ft

b) közhatalmi bevételek 4.954.500 Ft

c) működési bevételek 1.093.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48.722.574 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 8.557.121 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását 6. melléklet

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan likvid hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000.-Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft .

(3)⁷ Időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás és a 18. év alatti személyeknek nyújtott települési támogatása 25.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁸⁹

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
Működési bevételek összesen:		23 789 002	23 910 902
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 246 002	17 863 402
B3	Közhatalmi bevételek	5 450 000	4 954 500
B4	Működési bevételek	1 093 000	1 093 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	48 722 574
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	48 722 574
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
Finanszírozási bevételek		8 557 121	8 557 121
B8	Finanszírozási bevételek	8 557 121	8 557 121
BEVÉTELEK összesen:		32 346 123	81 190 597
Működési kiadások összesen:		28 642 180	27 955 886
K1	Személyi juttatás	10 129 388	10 129 388
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 183	1 761 183
K3	Dologi kiadások	11 310 000	11 713 616
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 641 609	3 551 699
Felhalmozási kiadások összesen:		3 035 302	52 563 734
K6	Beruházások	381 000	476 000
K7	Felújítások	2 654 302	52 074 066
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 668
Finanszírozási kiadások		668 641	670 977
K9	Finanszírozási kiadások	668 641	670 977
KIADÁSOK összesen:		32 346 123	81 190 597

2. melléklet¹⁰¹¹

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat
						Ft	Ft
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						700 000	1 700 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 000 000
	B25	Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről				0	1 000 000

B4		Működési bevételek				700 000	700 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			700 000	700 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	60 000
B4		Működési bevételek				60 000	60 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	60 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátartása						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről				0	0
				elkülönített állami pénzalapok		0	0
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	363 000	363 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				330 000	330 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről			330 000	330 000
				Révfülöpről		330 000	330 000
				Badacsonytomajról		0	0
				Kékkútról		0	0
B4		Működési bevételek				33 000	33 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
		B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
		B411	Egyéb működési bevételek			1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek				0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
B8		Finanszírozási bevételek				0	0
		B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
						0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						7 888 480	7 888 480
B8		Finanszírozási bevételek				7 888 480	7 888 480
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			7 888 480	7 888 480
		B813	Maradvány igénybevétele			7 888 480	7 888 480
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 888 480	7 888 480
						7 888 480	7 888 480
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 450 000	4 954 500
B3		Közhatalmi bevételek				5 450 000	4 954 500
	B34		Vagyoni típusú adók			3 700 000	3 700 000
				Építményadó		3 000 000	3 000 000
				Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
				Telekadó		700 000	700 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 700 000	1 204 500
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000	1 200 000
				Iparűzési adó		1 200 000	1 200 000
		B354	Gépjárműadók			200 000	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész		200 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			300 000	4 500
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	4 500
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	50 000
				Késedelmi pótlék
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						500 000	500 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				200 000	200 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről			200 000	200 000
				Elkülönített állami pénzalapok		200 000	200 000
B4		Működési bevételek				300 000	300 000
		B401	Készletértékesítés			0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			300 000	300 000
		B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
018010 Önkormányzatok eslzámolásai a központi költségvetéssel						16 716 002	17 333 402
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 716 002	17 333 402
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			16 716 002	17 333 402
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			8 620 938	8 620 938
				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		1 612 293	1 612 293
				Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		473 760	473 760
				Közvilágítás feladatainak támogatása		608 000	608 000
				Köztemető fenntartásának támogatása		203 653	203 653
				Közutak fenntartásának támogatása		326 880	326 880
				Polgármesteri illetmény támogatása		1 908 900	1 908 900
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 893 945	4 893 945
				Üdülőhelyi feladatok		203 250	203 250
				Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások		2 550	2 550
				Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0
		B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 045 064	2 274 064
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			4 250 000	4 250 000
				Falugondnoki szolgáltatás összesen		4 250 000	4 250 000
				Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		0	0
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	2 000 000
				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000
		B115	Müködési célú központosított előirányzatok			0	188 400
				Kompenzáció		0	0
				idegenforgalmi adó támogatás		0	26 500
				Tüzifa támogatás		0	76 200
				Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	85 700
		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0
	B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
				Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről			0	0
				Központi, irányító szervi támogatás		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
				Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
018020 Központi költségvetési befizetések						668 641	668 641
B8		Finanszírozási bevételek				668 641	668 641
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		668 641	668 641
						0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
				Háztartásoktól		0	0
				Pályázati támogatás		0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0
B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
	B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
				elkülönített állami pénzalapok
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	47 722 574
B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	47 722 574
	B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	47 722 574
				egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	32 346 123	81 190 597

3. melléklet¹²¹³

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. költségvetés bevételei jogcímenként

					Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 246 002	17 863 402
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		16 716 002	17 333 402
	B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről		530 000	530 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	48 722 574
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
	B25	Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről			0	48 722 574
B3		Közhatalmi bevételek			5 450 000	4 954 500
	B34		Vagyoni típusú adók		3 700 000	3 700 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 700 000	1 204 500
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
B4		Működési bevételek			1 093 000	1 093 000
		B401	Készletértékesítés		0	0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 090 000	1 090 000
		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
		B408	Kamatbevételek		2 000	2 000
		B410	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek			0	0
	B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B8		Finanszírozási bevételek			8 557 121	8 557 121
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		8 557 121	8 557 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					32 346 123	81 190 597

4. melléklet¹⁴¹⁵

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 700 000	0	0	1 700 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	363 000	0	0	363 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 888 480	0	0	7 888 480
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 333 402	0	0	17 333 402
052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	47 722 574	0	0	47 722 574
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	60 000	0	0	60 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvátartása	0	0	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	668 641	0	0	668 641
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 954 500	0	0	4 954 500
Összesen:	81 190 597	0	0	81 190 597

5. melléklet¹⁶¹⁷

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Ft	Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						10 394 581	9 361 332
K1		Személyi juttatások				5 868 876	5 868 876
	K12		Külső személyi juttatások			5 868 876	5 868 876
		K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			5 868 876	5 868 876
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 027 053	1 027 053
			Szociális hozzájárulási adó			1 027 053	1 027 053
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 062 000	1 284 336
	K31		Készletbeszerzés			140 000	140 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			140 000	140 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			245 000	265 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			230 000	250 000
			honlap karbantartás,internet díja
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			15 000	15 000
			Telefondíj			15 000	15 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			503 000	703 000
		K335	Közvetített szolgálatatások			3 000	3 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	700 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
			Belföldi kiküldetés			20 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
			Reklámkiadások
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			154 000	156 336
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadás			4 000	6 336
			Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 436 652	1 181 067
		K502	Elvonások és befizetések			0	0
			Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség			0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			50 000	50 000
		K513	Tartalékok			2 386 652	1 131 067
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						4 048 000	4 233 700
K1		Személyi juttatások				703 000	703 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek			0	0
	K12		Külső személyi juttatások			703 000	703 000
		K122	megbízási díj			480 000	480 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			223 000	223 000
				Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				114 000	114 000
			Szociális hozzájárulási adó			84 000	84 000
		K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			30 000	30 000
K3		Dologi kiadások				3 231 000	3 331 000
	K31		Készletbeszerzés			550 000	550 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			550 000	550 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 150 000	2 250 000
		K331	Közüzemi díjak			750 000	850 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K335	Közvetített szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 300 000	1 300 000
		K337		Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.		1 200 000	1 200 000
		K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			531 000	531 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			531 000	531 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	85 700
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	85 700
			Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása			0	85 700
K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése
			Arculati kézikönyv			0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K7		Felújítások				0	0
	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
			útfelújítás			0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
031060 Bűnmegelőzés						30 000	30 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				30 000	30 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			30 000	30 000
032020 Tűz- és Katsztrófavédelmi tevékenységek						40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				40 000	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi			40 000	40 000
			önkormányzatok és költségvetési szerveik			40 000	40 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						800 000	800 000
K3		Dologi kiadások				800 000	800 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			650 000	650 000
			Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.			650 000	650 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
K6		Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						500 000	500 000
K3		Dologi kiadások				500 000	500 000
	K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			70 000	70 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			330 000	330 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
		K334	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások			60 000	60 000
		K3379	Más, egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000
K6		Beruházások				0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						254 000	1 254 000
K3		Dologi kiadások				254 000	254 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
K7		Felújítások				0	1 000 000
	K71		Ingatlanok felújítása			0	787 400
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	212 600
064010 Közvilágítás						508 000	508 000
K3		Dologi kiadások				508 000	508 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
		K331	Közüzemi díjak			400 000	400 000
			Villamosenergia			400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			108 000	108 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			108 000	108 000
072111 Háziorvosi alapellátás						1 157 010	1 157 010
K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
		K122	megbízási díj			138 732	138 732
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				24 278	24 278
			Szociális hozzájárulási adó			24 278	24 278
K3		Dologi kiadások				359 000	359 000
						100 000	100 000
		K312	Egyéb anyag beszerzés			100 000	100 000
		K322	Kommunikációs szolgáltatások			52 000	52 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			130 000	130 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	10 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			77 000	77 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			77 000	77 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
			Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak			0	0
K7		Felújítások				635 000	635 000
	K71		Ingatlanok felújítása			500 000	500 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	5 058 932	5 058 932
K1		Személyi juttatások				3 210 580	3 210 580
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 210 580	3 210 580
		K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek			2 960 580	2 960 580
		K1103	jutalom			150 000	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			100 000	100 000
			Cafeteria			100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				559 352	559 352
			Szociális hozzájárulási adó			544 352	544 352
			Munkaadót terhelő szja			15 000	15 000
K3		Dologi kiadások				1 289 000	1 289 000
	K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			600 000	600 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
			Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)			200 000	200 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			100 000	100 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
			Belföldi kiküldetés			15 000	15 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			274 000	274 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			274 000	274 000
		K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
			Adók, díjak			0	0
K6		Beruházások
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						800 000	881 280
K3		Dologi kiadások				0	81 280
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	64 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	17 280
K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				800 000	800 000
	K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
	K42		Családi támogatások			0	0
			Otthonteremtési támogatás			0	0
			Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
			Ápolási díj			0	0
			Közgyógyellátás			0	0
	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
			Középfokú nevelésben részesűlő részére fizetett juttatás			0	0
			Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás			0	0
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			800 000	800 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
			Bursa			0	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						2 022 700	2 314 890
K1		Személyi juttatások				208 200	208 200
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)			208 200	208 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				36 500	36 500
		K211	Szociális hozzájárulási adó			36 500	36 500
		K26	Más járulékfizetési kötelezettség			0	0
K3		Dologi kiadások				1 778 000	1 778 000
	K31		Készletbeszerzés			800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			800 000	800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	600 000
		K334	karbantartás			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			378 000	378 000
K6		Beruházások				0	95 000
		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	95 000
K7		Felújítások				0	197 190
	K71		Ingatlanok felújítása (faluház)			0	155 268
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	41 922
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						647 000	647 000
K3		Dologi kiadások				266 000	266 000
	K31		Készletbeszerzés			150 000	150 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése
			Könyvbeszerzés
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			150 000	150 000
	K32	K321	internet díj			0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
		K331	Közüzemi díjak			0	0
			Villamosenergia
			Gázenergia
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			60 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			56 000	56 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				381 000	381 000
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			300 000	300 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			81 000	81 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
K1		Személyi juttatások				0	0
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek			0	0
			Foglalkoztatottak bére			0	0
			Étkezési hozzájárulás			0	0
		K1103	prémium			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
			Szociális hozzájárulási adó			0	0
			EHO			0	0
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			0	0
			Munka és védőruha			0	0
		K3126	Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak			0	0
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
		K322	Telefon, telefax,telex, mobil díj			0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 134 957	2 032 811
K5 Egyéb működési célú kiadások						2 134 957	2 019 143
	K506		Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)			202 500	202 500
			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)			98 970	98 970
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 697 084	1 460 787
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (adatszolgáltatások minősége javítása támogatás)			0	0
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak(Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)			1 603 130	1 417 776
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak(Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)			43 011	43 011
		K506	Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek			50 943	171 426
			Társulási feladatokhoz			50 943	171 426
		K506	hozzájárulás háziorvosi ügyelethez			85 460	85 460
		K506	hozzájárulás házi segítségnyújtáshoz			0	0
K8 Egyéb fehalmozási célú kiadások						0	13 668
		K84társulásnak				0	13 668
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 263 000	1 763 000
K3		Dologi kiadások				1 263 000	1 263 000
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			50 000	50 000
			Egyéb anyagbeszerzés			50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			960 000	960 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			860 000	860 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			253 000	253 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			253 000	253 000
K7		Felújítások				0	500 000
	K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	393 700
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	106 300
018020 Központi költségvetési befizetések						668 641	670 977
K9		Finanszírozási kiadások				668 641	670 977
		K914	Államházatartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			668 641	670 977
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						2 019 302	49 741 876
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K7		Felújítások				2 019 302	39 596 132
	K71		Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete)			2 019 302	10 145 744
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
018010 Önkormányzatok eslzámolásai a központi költségvetéssel						0	195 789
K5 Egyéb működési célú kiadások						0
	K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	195789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	32 346 123	81 190 597

6. melléklet¹⁸¹⁹

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 361 332	0	0	9 361 332
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 233 700	0	0	4 233 700
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	800 000	0	0	800 000
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	500 000	0	0	500 000
064010 Közvilágítás	508 000	0	0	508 000
072111 Háziorvosi alapellátás	1 157 010	0	0	1 157 010
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	5 058 932	0	0	5 058 932
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	881 280	0	0	881 280
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 314 890	0	0	2 314 890
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	647 000	0	0	647 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
031060 Bűnmegelőzés	30 000	0	0	30 000
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 254 000	0	0	1 254 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 763 000	0	0	1 763 000
032020 Tűz-és Katsztrófavédelmi tevékenységek	40 000	0	0	40 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	195 789	0	0	195 789
018020 Központi költségvetési befizetések	670 977	0	0	670 977
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	49 741 876	0	0	49 741 876
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 032 811	0	0	2 032 811
Összesen:	81 190 597	0	0	81 190 597

7. melléklet²⁰²¹

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
Orvosi rendelő tetőfelújítása	2 019 302	2 019 302
orvosi rendelő felújítása	635 000	635 000
projektor	381 000	381 000
útfelújítás Magyar Falu Program keretében	0	28 019 095
faluház felújítás Magyar Falu Program keretében	0	19 703 479
szálláshely fejlesztés Kisfaludy Program keretében	0	1 000 000
útfelújítás	0	500 000
Kistérségi Társulás parkoló aszfaltozása	0	13 668
grafika	0	95 000
Faluház felújítása önerőből	0	197 190
Felhalmozási kiadások összesen:	3 035 302	52 563 734

8. melléklet²²²³

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

	(adatok Ft – ban )
	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. teljesítés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 756 050	17 532 321	17 246 002	17 863 402
B3	Közhatalmi bevételek	4 745 694	6 449 874	5 450 000	4 954 500
B4	Működési bevételek	1 460 096	1 437 982	1 093 000	1 093 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	0	0
	Működési célú bevételek összesen	22 961 840	25 460 177	23 789 002	23 910 902
K1	Személyi juttatás	9 138 650	9 802 328	10 129 388	10 129 388
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 418	1 815 252	1 761 183	1 761 183
K3	Dologi kiadások	10 675 301	11 712 642	11 310 000	11 713 616
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 000	620 000	800 000	800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 962 987	2 065 698	4 641 609	3 551 699
	Működési célú kiadások összesen	23 920 356	26 015 920	28 642 180	27 955 886
B8	Finanszírozási bevételek	7801555	7303352	8557121	8557121
	Finanszírozási bevételek összesen	7 801 555	7 303 352	8 557 121	8 557 121

9. melléklet²⁴²⁵

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

	(adatok Ft – ban )
	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. teljesítés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 042 134	0	48 722 574
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök	228 000	180 000	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	228 000	5 222 134	0	48 722 574
K6	Beruházások	70 000	1 705 954	381 000	476 000
K7	Felújítások	497 840	1 776 632	2 654 302	52 074 066
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	13 668
	Felhalmozási célú kiadások összesen	567 840	3 482 586	3 035 302	52 563 734
K9	Finanszírozási kiadások	565 201	598 677	668 641	670 977
	Finanszírozási kiadások	565 201	598 677	668 641	670 977
	BEVÉTELEK összesen	30 991 395	37 985 663	32 346 123	81 190 597
	KIADÁSOK összesen	25 053 397	30 097 183	32 346 123	81 190 597

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

⁴

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

⁵

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

⁶

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

⁷

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

⁸

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

⁹

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28-tól.

¹⁰

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

¹¹

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

¹²

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

¹³

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

¹⁴

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

¹⁵

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

¹⁶

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

¹⁷

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

¹⁸

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

¹⁹

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

²⁰

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

²¹

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

²²

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

²³

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

²⁴

Módosította a 7/2020. (X. 09.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 10. napjától

²⁵

Módosította a 12/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. november 28. napjától

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak