Kifejezéskereső
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről1
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §234 Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 83 850 495 forintban, kiadási főösszegét 83 850 495 forintban állapítja meg.
3. § (1)567 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)8 személyi juttatások 15 382 999 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.308.651 Ft
c)9 dologi jellegű kiadások 21 706 257 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.888.708 Ft
e)10 egyéb működési célú kiadások 17 142 185 Ft
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3)131415 A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 8 854 671 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmény alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(8) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, óvodás gyermekek esetén 10.000 Ft / fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.
(3) ) Időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás 20.000 Ft/fő
6/A. §16 A településkép védelméről szóló 17/2017 (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: tkr.) 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzbeni díjazásról a Képviselő-testület dönt a rendelkezésre álló előirányzat terhére és annak keretéig. Pénzbeni díj kérelemre kerül megállapításra, mely kérelemben alá kell támasztani a tkr. 13. § (1) bekezdésében írtaknak való megfelelést.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
1. melléklet1718
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
37 782 098 |
38 879 712 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 974 098 |
25 778 060 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 838 000 |
4 021 652 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
19 829 006 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 829 006 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 420 285 |
25 141 777 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
53 772 367 |
59 428 800 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
13 810 080 |
15 382 999 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 308 651 |
2 308 651 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 278 000 |
21 706 257 |
|
K4 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
2 888 708 |
2 888 708 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 486 928 |
17 142 185 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 530 016 |
22 521 695 |
|
|
K6 |
Beruházások |
4 046 376 |
12 760 913 |
|
K7 |
Felújítások |
3 483 640 |
9 472 046 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
288 736 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 202 383 |
83 850 495 |
2. melléklet 1920
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
B402 szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
||||||
|
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
||||||
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
228 000 |
228 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
228 000 |
228 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
168 000 |
168 000 |
|||
|
Esküvői szolgáltatások értéke |
168 000 |
168 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 520 285 |
23 241 777 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 520 285 |
23 241 777 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 520 285 |
23 241 777 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 970 000 |
9 070 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 200 000 |
5 221 554 |
|||
|
Építményadó |
4200000 |
|||||
|
Telekadó |
1000000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 700 000 |
3 578 446 |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
||||||
|
B354 Gépjáműadók |
900000 |
900000 |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
||||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
278 446 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
270 000 |
|||
|
Pótlék |
70000 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
12 621 006 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
12 621 006 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson |
|||||
|
Eszközbeszerzés támogatása |
0 |
|||||
|
Temető világítás kiépítésének támogatása |
0 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
90 000 |
7 237 047 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 395 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
90 000 |
223 652 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
223 652 |
|||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
Bakonykarsztnak kiszámlázott díj |
||||||
|
B410 |
Biztósítók által fizetett |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
B6511 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről |
0 |
0 |
|||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson |
7 000 000 |
||||
|
NKA támogatás szobor pályázat |
7 000 000 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 303 045 |
22 351 612 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 303 045 |
22 143 612 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 303 045 |
22 143 612 |
|||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 364 337 |
12 108 405 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
5975700 |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5000000 |
|||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
393337 |
|||||
|
Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása |
40800 |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
954500 |
|||||
|
B113 Atelepülési önkormányzatok szociális feladainak egyéb |
2 888 708 |
3 379 907 |
||||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4250000 |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
2 000 000 |
||||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
405 300 |
||||
|
0B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
208 000 |
|||
|
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 721 053 |
2 721 053 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 721 053 |
2 721 053 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson |
|||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
170 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
170 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
||||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 150 000 |
3 110 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
950 000 |
900 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson |
|||||
|
orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1900000 |
|||||
|
rendezvények támogató jegyek bevétele |
300000 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
||||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
|||
|
rendezvénnyel kapcsolatos befizetések |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 202 383 |
83 850 495 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 974 098 |
25 778 060 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 829 006 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 838 000 |
4 021 652 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
25 420 285 |
25 141 777 |
|||
|
Összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
||||
3. melléklet2122
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat Ft |
módosított előirányzat Ft |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 974 098 |
25 778 060 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 303 045 |
22 143 612 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 364 337 |
12 108 405 |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5975700 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5000000 |
||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
393337 |
||||
|
Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása |
40800 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
954500 |
||||
|
B113 Atelepülési önkormányzatok szociális feladainak egyéb támogatása |
2 888 708 |
3 379 907 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
3100000 |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
|||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
405 300 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
3 671 053 |
3 634 448 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 829 006 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 200 000 |
5 221 554 |
||
|
Építményadó |
4200000 |
||||
|
Telekadó |
1000000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 700 000 |
3 578 446 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
2000000 |
||||
|
B354 Gépjáműadók |
900 000 |
900 000 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
278 446 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
400 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
270 000 |
||
|
Pótlék |
100000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 838 000 |
4 021 652 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 778 000 |
3 961 652 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
||
|
B410 |
Biztósítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
|||
|
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 420 285 |
25 141 777 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 202 383 |
83 850 495 |
|||
4. melléklet2324
|
Ft-ban |
||||
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálko-dással kapcsolatos feladatok |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 241 777 |
0 |
0 |
23 241 777 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 070 000 |
0 |
0 |
9 070 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 621 006 |
0 |
0 |
12 621 006 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
7 237 047 |
0 |
0 |
7 237 047 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
22 351 612 |
0 |
0 |
22 351 612 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 721 053 |
0 |
0 |
2 721 053 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
|
Összesen: |
80 740 495 |
3 110 000 |
0 |
83 850 495 |
5. melléklet2526
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
190 500 |
190 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
190 500 |
190 500 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|||
|
egyéb anyagbeszerzés |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Szállítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
40 500 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
40 500 |
|||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 403 704 |
1 870 514 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 403 704 |
1 773 704 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
493 704 |
493 704 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
493 704 |
493 704 |
|||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
120 000 |
|||||
|
munkaruha, védőruha |
20 000 |
|||||
|
eszközbeszerzés |
60 000 |
|||||
|
javítási, szerelési anyagok |
50 000 |
|||||
|
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
80 000 |
|||||
|
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantar- |
100 000 |
|||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
63 704 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
660 000 |
1 030 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
|||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
420 000 |
||||
|
Szállítási szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||
|
zöldterületek karbantartási munkái |
||||||
|
közterületi padok karbantartása |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
250 000 |
250 000 |
|||
|
K6 Beruházások |
96 810 |
|||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
76 228 |
||||
|
lombfújó |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 582 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
15 299 516 |
19 955 001 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 068 392 |
5 068 392 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 068 392 |
5 068 392 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 068 392 |
5 068 392 |
|||
|
Polgármester tiszteletdíja |
1 794 912 |
|||||
|
Polgármester útiköltségtérítése |
269 232 |
|||||
|
Alpolgármester tiszteletedíja |
1 381 080 |
|||||
|
Alpolgármester költségtérítése |
207 168 |
|||||
|
Képviselők tiszteledíja |
1 416 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
886 969 |
886 969 |
|||
|
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
886 969 |
886 969 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 865 096 |
2 866 912 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
340 000 |
358 967 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
24 526 |
|||
|
Könyvbeszerzés |
40000 |
|||||
|
Informatikai eszközök |
40000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
310 000 |
334 441 |
|||
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
|||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
525 559 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
380 000 |
380 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
100000 |
|||||
|
Honlappal kapcsolatos kiadások |
120000 |
|||||
|
közadattal kapcsolatos kiadás |
60000 |
|||||
|
vagyonkataszter nyilvántartás |
100000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
145 559 |
|||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
120 000 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 670 120 |
1 638 496 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
152 467 |
|||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Gázdíj |
||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
407 320 |
563 229 |
|||
|
Hivatal festési munkálatok |
||||||
|
egyéb karbantartási munkálatok |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
250 000 |
180 000 |
|||
|
Ügyvédi munka |
150 000 |
|||||
|
egyéb szakmai tevékenység |
100 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
742 800 |
742 800 |
|||
|
Postaköltség (Bank által felszámított postaköltség is ) |
120 000 |
|||||
|
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
22 800 |
|||||
|
Kéményseprési díjak |
20 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
250 000 |
|||||
|
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
330 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
254 976 |
343 890 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
249 976 |
337 074 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1 816 |
|||
|
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
5 000 |
5 000 |
|||
|
kerekítések miatt, nav kerekítések |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 129 419 |
9 454 671 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
4 529 419 |
8 854 671 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||
|
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
600 000 |
|||||
|
K6 Beruházások |
200 000 |
528 417 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
153 520 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
157 480 |
262 557 |
|||
|
Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hütőszekrény |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
42 520 |
112 340 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
1 149 640 |
1 149 640 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
905 229 |
905 229 |
|||
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
905 229 |
|||||
|
Nyilászárók cseréje, felújítási munkálatok |
||||||
|
Kémények javítása |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
244 411 |
244 411 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
85 600 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 600 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
85 600 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 357 509 |
6 890 650 |
||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 357 509 |
6 851 914 |
||||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 357 509 |
6 851 914 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
1 193 157 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
383 779 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs |
4 545 863 |
|||||
|
Esküvői pénzek átadása |
152 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső |
121 964 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
||||||
|
Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási |
100 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi |
335565 |
|||||
|
Müködési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz |
494463 |
|||||
|
Müködési célú pénzeszköz átadás szociális |
30718 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 736 |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
parkoló aszfaltozás |
||||||
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K51202 |
Önkéntes tüzoltóság támogatása |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztar- |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
|||||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 460 500 |
1 460 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 460 500 |
1 460 500 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 500 |
310 500 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
310 500 |
310 500 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
2 019 176 |
8 007 582 |
||||
|
K6 Beruházások |
2 019 176 |
2 019 176 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
1 589 902 |
1 589 902 |
|||
|
egyép építmény: temető világításának kiépítése |
||||||
|
Magyar Falu Program |
||||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
|
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
429274 |
429274 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5988406 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4715280 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1273126 |
||||
|
Orvosi rendelő felújítása |
||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1,00 |
15 072 642 |
23 348 707 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 506 768 |
5 073 747 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 706 768 |
4 088 394 |
|||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 706 768 |
4 088 394 |
||||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott |
||||||
|
(közterületen alkalmazott munkabére) |
||||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
85 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 353 |
||||
|
betegszabadság |
||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Főépítész alkalmazása |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
613 684 |
613 684 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
613 684 |
613 684 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
5 990 990 |
5 608 974 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
740 000 |
1 162 211 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
740 000 |
1 162 211 |
|||
|
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
200000 |
|||||
|
tisztítószerek |
40000 |
|||||
|
egyéb készletbeszerzés |
100000 |
|||||
|
Játszótérre padok |
200000 |
|||||
|
közúti táblák kihelyezése |
200000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
35 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
35 000 |
|||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
3 703 720 |
2 899 493 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
410 000 |
410 000 |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
60 000 |
|||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
300 000 |
|||||
|
Víz-,csatornadíj |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 826 600 |
1 022 373 |
|||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
500 000 |
|||||
|
Külterületi útak karbantartása |
500 000 |
|||||
|
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
500 000 |
|||||
|
Közösségi ház meglévő kémények javítása |
226 600 |
|||||
|
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
100 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 467 120 |
1 467 120 |
|||
|
Poroltóellenőrzés |
40 000 |
|||||
|
Kéményseprés |
40 000 |
|||||
|
Szemétszállítás |
147 120 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
300 000 |
|||||
|
9 kutya elszállítatása |
180 000 |
|||||
|
Gyepmesteri tevékenység ellátása |
480 000 |
|||||
|
Szállítási kiadások |
100 000 |
|||||
|
Biztosító intézeti szolgáltatások |
180 000 |
|||||
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 512 270 |
1 512 270 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 512 270 |
1 512 270 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
550 000 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztar- |
800 000 |
550 000 |
|||
|
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
800 000 |
|||||
|
K6 Beruházások |
1 827 200 |
8 918 302 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
1 000 000 |
|||||
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
200 000 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
238 740 |
5 841 653 |
|||
|
Pótkocsi vásárlása |
78740 |
|||||
|
Foci pályához 4 db kandeláber |
160000 |
|||||
|
Szent Benedek szobor NKA pályázat |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
388 460 |
1 876 649 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
2 334 000 |
2 334 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
1 930 063 |
1 930 063 |
|||
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
1 496 063 |
|||||
|
Nyilászáró cseréje |
434 000 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
403 937 |
403 937 |
|||
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
403 937 |
|||||
|
Nyilászáró cseréje |
||||||
|
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
|||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
250 000 |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
0 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K3126 |
Egyéb készletbeszerzés |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|||
|
K337 Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
0 |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 888 708 |
3 270 724 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
382 016 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
256 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
256 000 |
|||
|
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (rezsi támogatás) |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
44 800 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
81 216 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
|||||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 888 708 |
2 888 708 |
||||
|
K482 |
Települési támogatás |
2 888 708 |
2 888 708 |
|||
|
átmeneti pénzbeli segély |
||||||
|
szülési támogatás |
||||||
|
iskolakezdési támogatás |
||||||
|
temetési segély |
||||||
|
ápolási díj |
||||||
|
lakhatási támogatás |
||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
5 003 775 |
5 629 713 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 058 200 |
3 058 200 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 058 200 |
3 058 200 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 612 400 |
2 651 234 |
|||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
85 200 |
85 200 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
11 166 |
|||
|
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
210 600 |
210 600 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
cafetéria juttatások |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
603 035 |
603 035 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
535 185 |
535 185 |
||||
|
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 850 |
17 850 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 342 540 |
1 342 540 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
607 000 |
607 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
607 000 |
607 000 |
|||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
|||||
|
Munkaruha, védőruha |
32 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
95 000 |
85 667 |
|||
|
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
30 000 |
30 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
55 667 |
|||
|
K3221 |
Telefon, mobil díj |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
150 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
340 540 |
349 873 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
270 540 |
279 873 |
|||
|
K355 |
Kötelező jellegű díjak |
70 000 |
70 000 |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
625 938 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
|||
|
számítógép konfiguráció beszerzése |
||||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése |
0 |
492 865 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
133 073 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
2 721 053 |
2 726 993 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 176 720 |
2 182 660 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 956 720 |
1 986 366 |
|||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
96 294 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
204 963 |
204 963 |
|||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
179 963 |
179 963 |
|||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
25 000 |
25 000 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
339 370 |
339 370 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250000 |
250000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||
|
Munkaruha, védőruha |
50000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
200000 |
50000 |
50000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
89370 |
89370 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
89370 |
89370 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
|
Fűkasza vásárlása támogatásból |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
552 000 |
552 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
552 000 |
552 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
|||
|
K3112 |
Könyvbeszerzés |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
|||
|
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
|||
|
K3211 |
internet díj |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
310 000 |
310 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
260 000 |
|||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
117 000 |
117 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
117 000 |
117 000 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 454 600 |
6 842 805 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 454 600 |
6 454 600 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Rendezvények készletbeszerzése |
500000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
500000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 884 600 |
4 884 600 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 600 |
456 929 |
|||
|
kémény javítás, karbantartás |
294600 |
|||||
|
egyéb karbantartási munkák |
100000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 840 000 |
3 777 671 |
|||
|
Rendezvények, kulturális programok |
3 200 000 |
|||||
|
Kéményseprés |
20 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
620 000 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
120 000 |
|||
|
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
120 000 |
|||
|
(Plakátok, szórólapok) |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
450 000 |
450 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
388 205 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
72 440 |
||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
233 233 |
|||
|
(közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
82 532 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
0 |
|||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
56 441 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
56 441 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
44 442 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
44 442 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 999 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
678 700 |
862 765 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
678 700 |
678 700 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
120 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
||||
|
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
||||
|
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
428 700 |
428 700 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
393 700 |
393 700 |
|||
|
temető karbantartás, tereprendezés |
||||||
|
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
130 000 |
130 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
184 065 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
144 933 |
||||
|
Kandeláber kiegészítés |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 132 |
||||
|
Összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
||||
|
Létszámkeret: |
4,00 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
13 810 080 |
15 382 999 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 308 651 |
2 308 651 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
21 278 000 |
21 706 257 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 888 708 |
2 888 708 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 486 928 |
17 142 185 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
4 046 376 |
12 760 913 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
3 483 640 |
9 472 046 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
288 736 |
|||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
Összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
||||
6. melléklet2728
|
Ft |
||||
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 870 514 |
0 |
0 |
1 870 514 |
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
19 955 001 |
0 |
0 |
19 955 001 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
85 600 |
85 600 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 890 650 |
0 |
0 |
6 890 650 |
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 460 500 |
0 |
0 |
1 460 500 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
8 007 582 |
0 |
0 |
8 007 582 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
23 348 707 |
0 |
23 348 707 |
|
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 270 724 |
0 |
0 |
3 270 724 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
5 629 713 |
0 |
0 |
5 629 713 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 726 993 |
2 726 993 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
552 000 |
0 |
0 |
552 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
6 842 805 |
0 |
6 842 805 |
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
56 441 |
56 441 |
||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
862 765 |
0 |
0 |
862 765 |
|
Összesen: |
77 007 690 |
6 842 805 |
0 |
83 850 495 |
7. melléklet2930
|
2020. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat Ft |
módosított előirányzat Ft |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
||
|
Polgármesteri Hivatalba bútorok, hütőszekrény beszerzése |
200 000 |
333 447 |
|
Számítógép konfiguráció |
0 |
194 970 |
|
066010 Zöldterület kezelése |
||
|
lombfújó |
0 |
96 810 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
||
|
Faluprogram keretében világítás kiépítése temető |
2 019 176 |
2 019 176 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||
|
tárgyieszközök |
0 |
625 938 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
||
|
Temetőbe kandeláber (kiegészítés) |
184 065 |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
254 000 |
254 000 |
|
Pótkocsi beszerzése, áramfejlesztő |
100 000 |
215 700 |
|
Szent Benedek Szobor NKA pályátat |
7 000 000 |
|
|
Focipályához 4 db kandeláber beszerzése |
203 200 |
178 602 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
|
Közművelődési érdekeltségnövelési pályázat keretében projektor és tartozékai |
388 205 |
|
|
Beruházások összesen: |
4 046 376 |
12 760 913 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
||
|
Kémények felújítása |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felújítás, nyílászáró csere, felújítási munkálatok |
1 149 640 |
1 149 640 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
0 |
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
0 |
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
0 |
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Orvosi rendelő nyilászáró csere |
434 000 |
434 000 |
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása |
0 |
5 988 406 |
|
Felújítás összesen: |
3 483 640 |
9 472 046 |
|
Felújítások, beruházások összesen: |
7 530 016 |
22 232 959 |
8. melléklet3132
|
Megnevezés |
2018. teljesítés |
2019. teljesítés |
2020. eredeti előirányzat |
2020. módosított előirányzat |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 555 901 |
26 353 259 |
24 974 098 |
25 778 060 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 114 792 |
8 020 495 |
8 970 000 |
9 070 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 998 667 |
2 633 015 |
3 838 000 |
4 021 652 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
96 000 |
0 |
10 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 295 924 |
20 042 857 |
25 420 285 |
25 141 777 |
|
Működési célú bevételek összesen |
58 965 284 |
57 145 626 |
63 202 383 |
64 021 489 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 748 456 |
9 285 405 |
13 810 080 |
15 382 999 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 574 964 |
1 482 555 |
2 308 651 |
2 308 651 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 721 849 |
15 084 175 |
21 278 000 |
21 706 257 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 229 635 |
2 345 837 |
2 888 708 |
2 888 708 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 740 743 |
5 849 156 |
13 486 928 |
17 142 185 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 800 650 |
1 728 648 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
32 816 297 |
35 775 776 |
55 672 367 |
61 328 800 |
9. melléklet3334
|
Megnevezés |
2018. teljesítés |
2019. teljesítés |
2020. eredeti előirányzat |
2020. módosított előirányzat |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
11 221 942 |
2 019 176 |
0 |
19 829 006 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 953 463 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 221 942 |
3 972 639 |
0 |
19 829 006 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 103 441 |
1 306 533 |
4 046 376 |
12 760 913 |
|
K7 |
Felújítások |
16 224 631 |
280 500 |
3 483 640 |
9 472 046 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 999 625 |
0 |
288 736 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 328 072 |
3 586 658 |
7 530 016 |
22 521 695 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
70 187 226 |
61 118 265 |
63 202 383 |
83 850 495 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
50 144 369 |
39 362 434 |
63 202 383 |
83 850 495 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 20. napjával.
Módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. október 09-től
Módosította a 18/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. december 11-től
A 2. §-a a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. október 09-től
Módosította a 18/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2020. december 11-től
A 3. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 09-től
Módosította a 18/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2020. december 11-től
Az 5. § (3) bekezdése a Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
Beiktatta a 11/2020. (IX,. 03.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. szeptember 04-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től,
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től,
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től,
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től,
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től,
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
módosította a 12/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. október 09-től,
módosította a 18/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. december 11-től
