Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kétegyháza Nagyközség Polgármesterének 11/2020. (V.22.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú rendelet módosításáról

2020.05.22.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
11/2020.(V.22.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú rendelet módosításáról
1. §
A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.031.170.708 Ft-ban, azaz Egymilliárd-harmincegymillió-egyszázhetvenezer-hétszáznyolc forintban, bevételi fő összegét, 1.031.170.708 Ft-ban, azaz Egymilliárd-harmincegymillió-egyszázhetvenezer-hétszáznyolc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket E. oszlop 3. sor)

349 241 123

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket E. oszlop 4. sor)

133 007 363

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket E. oszlop 11. sor)

29 244 199

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket E. oszlop 12. sor)

60 362 599

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket E. oszlop 18. sor)

25 554 962

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor)

72 000

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket E oszlop 34. sor)

352 396 279

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket E. oszlop 37. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)

701 637 402

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor)

10 000 000

4.1.

Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet E. oszlop 50. sor

319 533 306

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket E. oszlop 52. sor)

1 031 170 708”
2. §
A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 56. sor)

414 125 298

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 57.sor)

170 670 541

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E oszlop 58. sor)

27 618 932

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 59. sor)

178 594 386

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet E. oszlop 60. sor)

33 788 551

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet E. oszlop 65. sor)

3 452 888

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.69. sor)

598 123 421

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 70. sor)

552 243 267

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 76. sor)

45 880 154

-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 81 sor)

0

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 82. sor)

1 012 248 719

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.83. sor)

18 921 989

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor)

1 031 170 708”
3. §
A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2020. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2020. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2020. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020./2021./2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg

18. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítás
Magyar Falu Program Temető felújítás

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Csapadékvíz hálózat fejlesztése
Bölcsőde épületének fejlesztése

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Socodor-Kétegyháza kerékpárút létesítés
Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
Humánszolgáltatások fejlesztése”
5. §
Ez a rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Dr. Rákócziné Tripon Emese dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(I.31.) számú rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzata,
1 013 264 398 Ft.
Jelenlegi rendeletmódosításunkkal a 2020. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
1 031 170 708 Ft.
A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait:
Bevételek: Ft

1

Önkormányzat működési célú kiegészítő támogatásának változása (B 111)
Önkormányzat
2020.évi kompenzáció 39 715 Ft
Önkormányzati hivatal működési támogatása 9 229 900 Ft

+9 269 615

2

Önkormányzat szociális támogatások változása (B 113)
Önkormányzat
2020 .évi szociális pótlék 102 355 Ft

+102 355

3

Önkormányzat általános támogatásának változása (B 114)
Önkormányzat
2020.évi kulturális pótlék 58 809 Ft

+58 809

Összesen: bevételek növekedése

+9 430 779
Kiadások: Ft

1

Személyi juttatások változása (K11)
Táncsics Mihály Művelődési Ház (62 450 Ft)
2020.évi kompenzáció 12 400 Ft
2020. évi kulturális pótlék50 050 Ft
Napsugár Óvoda (3 400 Ft)
2020.évi kompenzáció 3 400 Ft
Önkormányzat (105 111 Ft)
2020.évi kompenzáció 18 000 Ft
2020.évi szociális pótlék 87 111 Ft
Polgármesteri Hivatal ( 1 048 705 Ft)
Önkormányzati hivatal működési támogatása (K1101) 1 048 705 Ft

+1 219 666

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)
Táncsics Mihály Művelődési Ház (10 929 Ft)
2020.évi kompenzáció 2 170 Ft
2020. évi kulturális pótlék 8 759 Ft
Napsugár Óvoda (595 Ft)
2020.évi kompenzáció 595 Ft
Önkormányzat (18 394 Ft)
2020.évi kompenzáció 3150 Ft
2020.évi szociális pótlék 15 244 Ft
Polgármesteri Hivatal (351 316 Ft)
Önkormányzati hivatal működési támogatása 351 316 Ft

+381 234

3

Dologi kiadások változása (K3)
Polgármesteri Hivatal (1 273 699 Ft)
Önkormányzati hivatal működési támogatása (K312)+1 002 912 Ft
Önkormányzati hivatal működési támogatása (K351)+270 786 Ft
Önkormányzat (8 135 728 Ft)
Átcsoportosítás szociális alapból babakelengye,brikett,rota,csomag (K312) +1 249 201 Ft
Átcsoportosítás szociális alapból köztemetés (K337) +150.630 Ft
Átcsoportosítás szociális alapból Áfa (K351) +353 618 Ft
Átcsoportosítás informatikai eszköz besz. (K312) - 144 804 Ft
Átcsoportosítás informatikai eszköz besz Áfa (K351) -39 097 Ft
Önkormányzati hivatal működési támogatása (K312) +6 556 180 Ft

+9 409 427

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)
Önkormányzat (-1 763 449 Ft)
Átcsoportosítás babakelengy, fabrikett, köztemetés,rota,csomag(K48) -884 484 Ft

-1 763 449

5

Beruházások változása (K6)
Önkormányzat (183 901 Ft)
Átcsoportosítás informatikai eszköz besz. (K63)144 804 Ft
Átcsoportosítás informatikai eszköz besz Áfa (K67) 39 097 Ft

+183 901

Összesen: kiadások növekedése

9 430 779
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás