Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.10.15.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020.évi költségvetését 287.416.025 Ft költségvetési bevétellel, 330.161.093 Ft költségvetési kiadással, -42.745.068 Ft költségvetési egyenleggel, -66.284.594 Ft költségvetési egyenleg működésre, 23.539.526 Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 27.632.454 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 202 262			32 202 262				0	32 000 000	0	0	32 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 320 332			1 320 332				0	1 320 332	0	0	1 320 332
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262			70 262				0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 240			512 240				0	512 240	0	0	512 240
10	Egyéb költségtérítések	K1110	390 832			390 832				0	94 000	0	0	94 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736			216 736				0	715 830	0	0	715 830
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 850 048			5 850 048				0	5 850 048	0	0	5 850 048
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000				0	160 000	0	0	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000			350 000				0	344 312	5 688	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	504 312	5 688	0	510 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 528 000			1 528 000				0	1 528 000	0	0	1 528 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000				0	440 000	0	0	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 928 000	0	0	1 928 000	0	0	0	0	1 968 000	0	0	1 968 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000			1 100 000				0	1 100 000	0	0	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	-37 717			-37 717	367 653	0	0	367 653
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000			340 000				0	315 000	25 000	0	340 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 745 000			1 745 000				0	1 745 000	0	0	1 745 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 685 000	0	0	3 685 000	-37 717	0	0	-37 717	3 527 653	25 000	0	3 552 653
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000			1 350 000	-10 183			-10 183	1 323 531	1 536	0	1 325 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000				0	9 999	1	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 361 000	0	0	1 361 000	-10 183	0	0	-10 183	1 334 530	1 537	0	1 336 067
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 884 000	0	0	7 884 000	-47 900	0	0	-47 900	7 734 495	32 225	0	7 766 720
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		48 446 712	0	0	48 446 712	-47 900	0	0	-47 900	48 297 207	32 225	0	48 329 432
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	126 693			126 693				0	107 717	0	0	107 717
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000	37 717			37 717	244 030	0	0	244 030
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	115 207			115 207	10 183			10 183	70 833	0	0	70 833
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	541 900	0	0	541 900	47 900	0	0	47 900	422 580	0	0	422 580
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		541 900	0	0	541 900	47 900	0	0	47 900	422 580	0	0	422 580
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 988 612	0	0	48 988 612	0	0	0	0	48 719 787	32 225	0	48 752 012
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 988 612	0	0	48 988 612	0	0	0	0	48 719 787	32 225	0	48 752 012

1b. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 304 384			26 304 384	1 724 503			1 724 503	26 724 503	0	0	26 724 503
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	632 500			632 500				0	632 500	0	0	632 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0	50 000	0	0	50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0				0	1 254 384	0	0	1 254 384
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	26 948 884	0	0	26 948 884	1 724 503	0	0	1 724 503	28 673 387	0	0	28 673 387
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640			14 693 640				0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083			3 483 083				0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 024 167			2 024 167				0	2 021 857	2 310	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 200 890	0	0	20 200 890	0	0	0	0	20 198 580	2 310	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 149 774	0	0	47 149 774	1 724 503	0	0	1 724 503	48 871 967	2 310	0	48 874 277
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 301 778			8 301 778	287 297			287 297	8 589 075	0	0	8 589 075
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 494 448			4 494 448	503 748			503 748	5 156 525	133 689	0	5 290 214
23	Árubeszerzés	K313				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 544 448	0	0	4 544 448	503 748	0	0	503 748	5 206 525	133 689	0	5 340 214
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 950 000			5 950 000				0	5 997 844	0	0	5 997 844
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000				0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 370 000			4 370 000	365 000			365 000	4 365 172	0	0	4 365 172
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000			300 000	1 900 724			1 900 724	2 224 224	0	0	2 224 224
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 044 500			4 044 500				0	3 869 264	791 811	0	4 661 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 575 634			12 575 634	192 000			192 000	12 489 067	221 567	0	12 710 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 250 134	0	0	28 250 134	2 457 724	0	0	2 457 724	29 955 571	1 013 378	0	30 968 949
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000				0	118 500	0	0	118 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	128 500	0	0	128 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 352 934			7 352 934	541 208			541 208	7 729 427	253 010	0	7 982 437
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 885 000			6 885 000				0	6 885 000	0	0	6 885 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000				0	1 351 800	148 200	0	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 738 934	0	0	15 738 934	541 208	0	0	541 208	15 967 227	401 210	0	16 368 437
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 093 516	0	0	51 093 516	3 502 680	0	0	3 502 680	53 757 823	1 548 277	0	55 306 100
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000			5 700 000	812 800			812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	812 800	0	0	812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	232 311			232 311				0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108			6 298 108				0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	490 000			490 000				0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899			12 133 899	14 366 093	4 354 568		18 720 661	23 277 886	4 354 568	0	27 632 454
67	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	14 366 093	4 354 568	0	18 720 661	29 558 305	5 094 568	0	34 652 873
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		131 399 386	0	0	131 399 386	20 693 373	4 354 568	0	25 047 941	147 289 970	6 645 155	0	153 935 125
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 327 102			3 327 102				0	50 400	1 433 160	0	1 483 560
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 464 946			3 464 946	134 557			134 557	2 409 692	1 894 703	0	4 304 395
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 716 403			1 716 403	17 160			17 160	645 055	781 073	0	1 426 128
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 508 451	0	0	8 508 451	151 717	0	0	151 717	3 105 147	4 108 936	0	7 214 083
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425			9 068 425	9 100			9 100	1 649 100	4 768 426	0	6 417 526
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940			377 940				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0	460 000	0	0	460 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518			2 550 518	2 457			2 457	569 457	1 287 475	0	1 856 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	11 557	0	0	11 557	2 678 557	6 055 901	0	8 734 458
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		20 637 645	0	0	20 637 645	163 274	0	0	163 274	5 916 015	10 164 837	0	16 080 852
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	152 037 031	0	0	152 037 031	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	153 205 985	16 809 992	0	170 015 977
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220			5 329 220				0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368			145 250 368				0	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		302 616 619	0	0	302 616 619	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	304 734 122	16 809 992	0	321 544 114

1c. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 500 086	0	0	114 500 086	1 724 503	0	0	1 724 503	113 724 503	0	0	113 724 503
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375	0	0	5 223 375	0	0	0	0	5 223 375	0	0	5 223 375
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 093 501	0	0	4 093 501	0	0	0	0	4 141 801	0	0	4 141 801
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262	0	0	70 262	0	0	0	0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	994 043	0	0	994 043	0	0	0	0	1 044 043	0	0	1 044 043
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 832	0	0	631 832	0	0	0	0	335 000	0	0	335 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736	0	0	216 736	0	0	0	0	2 963 654	0	0	2 963 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	125 729 835	0	0	125 729 835	1 724 503	0	0	1 724 503	127 502 638	0	0	127 502 638
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640	0	0	14 693 640	0	0	0	0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083	0	0	3 483 083	0	0	0	0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 072 467	0	0	2 072 467	0	0	0	0	2 021 857	2 310	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 249 190	0	0	20 249 190	0	0	0	0	20 198 580	2 310	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 979 025	0	0	145 979 025	1 724 503	0	0	1 724 503	147 701 218	2 310	0	147 703 528
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 704 993	0	0	24 704 993	287 297	0	0	287 297	24 992 290	0	0	24 992 290
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	733 000	0	0	733 000	0	0	0	0	733 000	0	0	733 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 344 448	0	0	26 344 448	503 748	0	0	503 748	26 990 199	150 269	0	27 140 468
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 077 448	0	0	27 077 448	503 748	0	0	503 748	27 723 199	150 269	0	27 873 468
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 828 000	0	0	3 828 000	0	0	0	0	3 826 611	1 389	0	3 828 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 035 440	4 560	0	1 040 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 828 000	0	0	4 828 000	0	0	0	0	4 862 051	5 949	0	4 868 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 050 000	0	0	9 050 000	0	0	0	0	9 278 860	0	0	9 278 860
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	406 772	0	0	406 772
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	0	0	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 243 000	0	0	6 243 000	327 283	0	0	327 283	6 105 825	0	0	6 105 825
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000	1 900 724	0	0	1 900 724	2 224 224	0	0	2 224 224
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 278 500	0	0	5 278 500	0	0	0	0	5 078 264	816 811	0	5 895 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 170 634	0	0	15 170 634	192 000	0	0	192 000	15 084 067	221 567	0	15 305 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	37 052 134	0	0	37 052 134	2 420 007	0	0	2 420 007	39 188 012	1 038 378	0	40 226 390
36	Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	118 500	0	0	118 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0	588 500	0	0	588 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 652 645	0	0	14 652 645	531 025	0	0	531 025	15 097 078	258 787	0	15 355 865
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 758 000	0	0	8 758 000	0	0	0	0	8 116 400	0	0	8 116 400
41	Kamatkiadások	K353	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 610 000	0	0	1 610 000	0	0	0	0	1 497 977	148 201	0	1 646 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	25 022 645	0	0	25 022 645	531 025	0	0	531 025	24 713 455	406 988	0	25 120 443
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 500 227	0	0	94 500 227	3 454 780	0	0	3 454 780	97 075 217	1 601 584	0	98 676 801
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000	0	0	5 700 000	812 800	0	0	812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	812 800	0	0	812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	232 311	0	0	232 311	0	0	0	0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108	0	0	6 298 108	0	0	0	0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899	0	0	12 133 899	14 366 093	4 354 568	0	18 720 661	23 277 886	4 354 568	0	27 632 454
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	14 366 093	4 354 568	0	18 720 661	29 558 305	5 094 568	0	34 652 873
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		290 038 563	0	0	290 038 563	20 645 473	4 354 568	0	25 000 041	305 839 830	6 698 462	0	312 538 292
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 453 795	0	0	3 453 795	0	0	0	0	158 117	1 433 160	0	1 591 277
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 792 504	0	0	5 792 504	172 274	0	0	172 274	3 535 114	1 894 703	0	5 429 817
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 379 052	0	0	2 379 052	27 343	0	0	27 343	953 865	781 073	0	1 734 938
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	11 625 351	0	0	11 625 351	199 617	0	0	199 617	4 647 096	4 108 936	0	8 756 032
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425	0	0	9 068 425	9 100	0	0	9 100	1 649 100	4 768 426	0	6 417 526
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940	0	0	377 940	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518	0	0	2 550 518	2 457	0	0	2 457	569 457	1 287 475	0	1 856 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	11 557	0	0	11 557	2 678 557	6 055 901	0	8 734 458
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		23 754 545	0	0	23 754 545	211 174	0	0	211 174	7 457 964	10 164 837	0	17 622 801
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	313 793 108	0	0	313 793 108	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	313 297 794	16 863 299	0	330 161 093
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220	0	0	5 329 220	0	0	0	0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368	0	0	145 250 368	0	0	0	0	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		464 372 696	0	0	464 372 696	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	464 825 931	16 863 299	0	481 689 230

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak