Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 12/2020.(VI.10.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról1
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.
2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a 2019. évi zárszámadást 693.426.383 Ft bevétellel, 469.594.406 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2018. évi zárszámadásról szóló 9/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
|
|
Működési bevételek összesen: |
360 829 161 |
428 541 357 |
428 423 692 |
99,97% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 505 161 |
130 320 330 |
129 835 470 |
99,6% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
117 000 000 |
155 322 687 |
155 322 687 |
100,0% |
|
B4 |
Működési bevételek |
115 974 000 |
141 994 423 |
142 624 818 |
100,44% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
903 917 |
640 717 |
70,9% |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
600 000 |
55 879 110 |
55 877 285 |
100,0% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
54 436 515 |
54 436 515 |
100,0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
598 146 |
99,7% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
842 595 |
842 624 |
100,0% |
|
Finanszírozási bevételek |
207 000 000 |
209 125 406 |
209 125 406 |
100,0% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
207 000 000 |
209 125 406 |
209 125 406 |
100,0% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
568 429 161 |
693 545 873 |
693 426 383 |
99,98% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
430 408 162 |
569 290 735 |
358 758 333 |
63,0% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
95 337 404 |
100 347 538 |
94 323 829 |
94,0% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 079 658 |
20 332 747 |
17 849 626 |
87,8% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
184 527 920 |
216 724 963 |
150 764 875 |
69,6% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 213 100 |
64,8% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
123 963 180 |
225 385 487 |
91 606 903 |
40,6% |
|
ebből tartalék |
131384530 |
0,0% |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
130 713 000 |
118 492 319 |
105 073 254 |
88,7% |
|
|
K6 |
Beruházások |
60 148 000 |
54 347 348 |
49 315 836 |
90,7% |
|
K7 |
Felújítások |
68 500 000 |
62 079 971 |
55 757 418 |
89,8% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 065 000 |
2 065 000 |
0 |
0,0% |
|
Finanszírozási kiadások |
7 307 999 |
5 762 819 |
5 762 819 |
100,0% |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 307 999 |
5 762 819 |
5 762 819 |
100,0% |
|
KIADÁSOK összesen: |
568 429 161 |
693 545 873 |
469 594 406 |
67,7% |
|
2. melléklet
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
1 200 000 |
2 078 401 |
1 838 241 |
88,4% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
575 084 |
600 084 |
104,3% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
575 084 |
600 084 |
104,3% |
|||
|
B161 |
Helyi önkormányzattól működési célú támogatás bevétele (Ábrahámhegy Önkormányzat) |
0 |
575 084 |
575 084 |
100,0% |
|||
|
B162 |
Központi költségvetéstől (bursa ösztöndíj) |
25 000 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
249 894 |
100,0% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
141 420 |
70,7% |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (osztalék bevétel) |
0 |
0 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
851 |
1,7% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
107 623 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
598 146 |
99,7% |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
598 146 |
99,7% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
653 317 |
390 117 |
59,7% |
|||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
350 000 |
350 000 |
86 800 |
24,8% |
|||
|
B65 |
Működési céú támogatás visszatérülés (DRV) |
0 |
274 427 |
274 427 |
100,0% |
|||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszköz (testvér település) |
28 890 |
28 890 |
100,0% |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
117 000 000 |
155 322 687 |
155 322 687 |
100,0% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
117 000 000 |
155 322 687 |
155 322 687 |
100,0% |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
63 000 000 |
65 022 420 |
65 022 420 |
100,0% |
|||
|
B341 |
Építményadó |
53 000 000 |
53 000 000 |
52 345 678 |
98,8% |
|||
|
B344 |
Telekadó |
10 000 000 |
12 022 420 |
12 676 742 |
105,4% |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
53 500 000 |
89 663 257 |
89 663 257 |
100,0% |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
27 000 000 |
54 470 257 |
54 470 257 |
100,0% |
|||
|
Iparűzési adó |
27 000 000 |
54 470 257 |
54 470 257 |
100,0% |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
3 500 000 |
4 088 100 |
4 088 100 |
100,0% |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
3 500 000 |
4 088 100 |
4 088 100 |
100,0% |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
23 000 000 |
31 104 900 |
31 104 900 |
100,0% |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
23 000 000 |
31 104 900 |
31 104 900 |
100,0% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
637 010 |
637 010 |
100,0% |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
637 010 |
637 010 |
100,0% |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
92 710 |
73,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
127 000 |
92 710 |
73,0% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
73 000 |
73,0% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
19 710 |
73,0% |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
83 085 000 |
89 555 000 |
90 327 803 |
100,9% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
83 085 000 |
89 555 000 |
90 327 803 |
100,9% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 600 000 |
67 600 000 |
68 251 869 |
101,0% |
|||
|
Bérleti díj |
55 000 000 |
67 000 000 |
67 935 699 |
101,4% |
||||
|
Lakbér |
600 000 |
600 000 |
316 170 |
52,7% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 355 000 |
1 292 357 |
95,4% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
15 485 000 |
18 600 000 |
18 691 577 |
100,5% |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 000 000 |
2 000 000 |
2 092 000 |
104,6% |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
116 912 542 |
133 164 850 |
133 164 850 |
100,0% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 912 542 |
120 711 281 |
120 711 281 |
100,0% |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
116 912 542 |
120 711 281 |
120 711 281 |
100,0% |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 636 657 |
63 515 111 |
63 515 111 |
100,0% |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 039 150 |
26 360 050 |
26 360 050 |
100,0% |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
26 436 735 |
20 578 610 |
20 578 610 |
100,0% |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
100,0% |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (Lakossági csatorna pályázat, Szociális tüzifa pályázat) |
8 227 510 |
8 227 510 |
100,0% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 453 569 |
12 453 569 |
100,0% |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 453 569 |
12 453 569 |
100,0% |
||||
|
B213 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Egészségház felújítás pályázat) |
12 453 569 |
12 453 569 |
100,0% |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 000 000 |
5 225 108 |
5 225 108 |
100,0% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 000 000 |
5 225 108 |
5 225 108 |
100,0% |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 000 000 |
5 225 108 |
5 225 108 |
100,0% |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
205 592 619 |
237 834 263 |
238 144 456 |
100,1% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 592 619 |
4 933 965 |
5 244 158 |
106,3% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
5 592 619 |
4 933 965 |
5 244 158 |
106,3% |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
1 465 819 |
807 165 |
467 858 |
58,0% |
||||
|
B16 |
NEAK támogatás |
4 126 800 |
4 126 800 |
4 776 300 |
115,7% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 000 000 |
29 000 000 |
100,0% |
|||
|
B25 |
Központi költségvetéstől |
0 |
29 000 000 |
29 000 000 |
100,0% |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
200 000 000 |
203 900 298 |
203 900 298 |
100,0% |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
200 000 000 |
203 900 298 |
203 900 298 |
100,0% |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
200 000 000 |
203 900 298 |
203 900 298 |
100,0% |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
3 000 000 |
2 179 947 |
72,7% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
3 000 000 |
2 179 947 |
72,7% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
5 000 000 |
3 000 000 |
2 179 947 |
72,7% |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
508 000 |
508 000 |
370 000 |
72,8% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
370 000 |
72,8% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
291 334 |
72,8% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
78 666 |
72,8% |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
127 000 |
1 121 355 |
1 121 384 |
100,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
278 760 |
278 760 |
100,0% |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
219 495 |
219 495 |
100,0% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
59 265 |
59 265 |
100,0% |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
842 595 |
842 624 |
100,0% |
|||
|
B75 |
Felhalmozási célú átvett péneszköz |
0 |
842 595 |
842 624 |
100,0% |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
12 982 946 |
12 982 946 |
100,0% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
12982946 |
12 982 946 |
100,0% |
|||
|
B25 |
Fejezet kezelésű előirányzattól |
0 |
2000000 |
2 000 000 |
100,0% |
|||
|
B253 |
Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Orvosi eszközök) |
2 979 772 |
2 979 772 |
100,0% |
||||
|
Magyar Faluprogram Óvoda udvar eszközök |
4 601 210 |
4 601 210 |
100,0% |
|||||
|
Magyar Faluprogram Temető |
3 401 964 |
3 401 964 |
100,0% |
|||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
29 400 |
29 400 |
100,0% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
29 400 |
29 400 |
100,0% |
||||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Pécsi Tudományegyetem) |
29 400 |
29 400 |
100,0% |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
31 750 000 |
51 035 433 |
51 036 621 |
100,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
31 750 000 |
51 035 433 |
51 036 621 |
100,0% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 000 |
33 123 169 |
33 124 113 |
100,0% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
6 750 000 |
8 943 264 |
8 943 508 |
100,0% |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
8 969 000 |
8 969 000 |
100,0% |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
127 000 |
153 350 |
153 350 |
100,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
153 350 |
153 350 |
100,0% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
120 749 |
120 749 |
100,0% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
32 601 |
32 601 |
100,0% |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
808 080 |
836 880 |
103,6% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
500000 |
500 000 |
100,0% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
500000 |
500 000 |
100,0% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
86880 |
115 680 |
133,1% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
68410 |
91 087 |
133,1% |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18470 |
24 593 |
133,2% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
221200 |
221 200 |
100,0% |
|||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
221200 |
221 200 |
100,0% |
|||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
600 000 |
600 000 |
100,0% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600000 |
600 000 |
100,0% |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600000 |
600 000 |
100,0% |
||||
|
Bevételek összesen |
568 429 161 |
693 545 873 |
693 426 383 |
100,0% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 505 161 |
130 320 330 |
129 835 470 |
99,6% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
54 436 515 |
54 436 515 |
100,0% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
117 000 000 |
155 322 687 |
155 322 687 |
100,0% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
115 974 000 |
141 994 423 |
142 624 818 |
100,4% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
598 146 |
99,7% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
903 917 |
640 717 |
70,9% |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
842 595 |
842 624 |
100,0% |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
207 000 000 |
209 125 406 |
209 125 406 |
100,0% |
|||
|
Bevételek összesen |
568 429 161 |
693 545 873 |
693 426 383 |
100,0% |
||||
3. melléklet
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 505 161 |
130 320 330 |
129 835 470 |
99,6% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
116 912 542 |
120 711 281 |
120 711 281 |
100,0% |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 636 657 |
63 515 111 |
63 515 111 |
100,0% |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
5267260 |
||||||||
|
Közvilágítás támogatása |
14720000 |
||||||||
|
Köztemető támogatása |
812130 |
||||||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8535200 |
||||||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
3662919 |
||||||||
|
Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása |
29397102 |
||||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1120500 |
||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 039 150 |
26 360 050 |
26 360 050 |
100,0% |
||||
|
B113 |
Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. |
26 436 735 |
20 578 610 |
20 578 610 |
100,0% |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
100,0% |
||||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő támogatása |
0 |
8 227 510 |
8 227 510 |
100,0% |
||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
10 592 619 |
9 609 049 |
9 124 189 |
95,0% |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
5 000 000 |
3 000 000 |
2 179 947 |
72,7% |
|||||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
1 465 819 |
807 165 |
467 858 |
58,0% |
|||||
|
NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
4 126 800 |
4 126 800 |
4 776 300 |
115,7% |
|||||
|
2018. évi Balaton Fejlesztési Tanács pályázat |
500 000 |
500 000 |
100,0% |
||||||
|
Bethlen Gábor Alap pályázat |
600 000 |
600 000 |
100,0% |
||||||
|
Ábrahámhegy Község Önkormányzata |
575 084 |
575 084 |
100,0% |
||||||
|
Bursa ösztöndíj |
25 000 |
||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
54 436 515 |
54 436 515 |
100,0% |
||||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
41 453 569 |
41 453 569 |
100,0% |
||||
|
B25 |
12 982 946 |
12 982 946 |
100,0% |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
117 000 000 |
155 322 687 |
155 322 687 |
100,0% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
63 000 000 |
65 022 420 |
65 022 420 |
100,0% |
||||
|
B341 |
Építményadó |
53 000 000 |
53 000 000 |
52 345 678 |
98,8% |
||||
|
B344 |
Telekadó |
10 000 000 |
12 022 420 |
12 676 742 |
105,4% |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
53 500 000 |
89 663 257 |
89 663 257 |
100,0% |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
27 000 000 |
54 470 257 |
54 470 257 |
100,0% |
||||
|
Iparűzési adó |
27 000 000 |
54 470 257 |
54 470 257 |
100,0% |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
3 500 000 |
4 088 100 |
4 088 100 |
100,0% |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
3 500 000 |
4 088 100 |
4 088 100 |
100,0% |
|||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
23 000 000 |
31 104 900 |
31 104 900 |
100,0% |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
23 000 000 |
31 104 900 |
31 104 900 |
100,0% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
637 010 |
637 010 |
100,0% |
||||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
637 010 |
637 010 |
100,0% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
115 974 000 |
141 994 423 |
142 624 818 |
100,4% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
100 000 |
219 495 |
219 495 |
100,0% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
81 400 000 |
101 612 328 |
102 093 572 |
100,5% |
||||
|
Temetési szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
73 000 |
73,0% |
|||||
|
Esküvői szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
141 420 |
70,7% |
|||||
|
Bérleti díj |
55 000 000 |
67 000 000 |
67 935 699 |
101,4% |
|||||
|
Bérleti díj - piac |
400 000 |
400 000 |
291 334 |
72,8% |
|||||
|
Lakbér |
600 000 |
600 000 |
316 170 |
52,7% |
|||||
|
Strand bevétel |
25 000 000 |
33 123 169 |
33 124 113 |
100,0% |
|||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
100 000 |
120 749 |
120 749 |
100,0% |
|||||
|
Közművelődés bevételek |
68 410 |
91 087 |
133,1% |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
1 000 000 |
1 355 000 |
1 292 357 |
95,4% |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
22 424 000 |
27 788 600 |
27 849 920 |
100,2% |
||||
|
B407 |
Ált.forgalmi adó visszatérítés |
11 000 000 |
10 969 000 |
11 061 000 |
100,8% |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
851 |
1,7% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
107 623 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
598 146 |
99,7% |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
598 146 |
99,7% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
903 917 |
640 717 |
70,9% |
||||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
903 917 |
640 717 |
70,9% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
842 595 |
842 624 |
100,0% |
||||
|
B75 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
842 595 |
842 624 |
100,0% |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
207 000 000 |
209 125 406 |
209 125 406 |
100,0% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
207 000 000 |
209 125 406 |
209 125 406 |
100,0% |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
200 000 000 |
203 900 298 |
203 900 298 |
100,0% |
||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 000 000 |
5 225 108 |
5 225 108 |
100,0% |
||||
|
Bevételek összesen |
568 429 161 |
693 545 873 |
693 426 383 |
100,0% |
|||||
4. melléklet
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
1 838 241 |
1 838 241 |
|||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
155 322 687 |
155 322 687 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
92 710 |
92 710 |
|||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
90 327 803 |
90 327 803 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
133 164 850 |
133 164 850 |
|||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 225 108 |
5 225 108 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
238 144 456 |
238 144 456 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 179 947 |
2 179 947 |
|||||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
370 000 |
370 000 |
|||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 121 384 |
1 121 384 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 982 946 |
12 982 946 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
29 400 |
29 400 |
|||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
51 036 621 |
51 036 621 |
|||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
153 350 |
153 350 |
|||||
|
082092 Közművelődés |
836 880 |
836 880 |
|||||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Bevételek összesen |
626 295 802 |
66 530 581 |
0 |
693 426 383 |
|||
5. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás