Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1
Veszprémgalsa Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Veszprémgalsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ar.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Ar. 3. § (11) bekezdésében a „12 766 000” szövegrész helyébe az "14 797 000" szöveg lép.
3. § (1) Az Ar. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ar. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ar. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ar. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ar. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az Ar. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) Az Ar. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Az Ar. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Adatok Forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 625 000 |
13 110 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
||
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
||
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
||
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
||
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
275 000 |
275 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
---- |
---- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
12 900 000 |
13 385 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 436 000 |
5 436 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 620 000 |
2 310 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 276 000 |
8 966 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=01+…+13) (K1) |
21 176 000 |
22 351 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 902 000 |
4 085 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 652 000 |
3 835 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
40 000 |
40 000 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
---- |
---- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
210 000 |
210 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 830 000 |
5 830 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 920 000 |
5 920 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
440 000 |
440 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 110 000 |
2 110 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
||
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
||
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
---- |
---- |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 295 000 |
1 295 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
400 000 |
600 000 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
---- |
---- |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
20 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 939 000 |
6 201 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 764 000 |
10 226 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
||
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
||
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
- |
- |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 065 000 |
3 553 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
||
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
||
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
---- |
---- |
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
---- |
---- |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) |
||
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
---- |
---- |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
---- |
---- |
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
---- |
---- |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
60 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 090 000 |
3 613 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 214 000 |
20 199 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
---- |
---- |
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
- |
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
---- |
---- |
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
---- |
---- |
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
---- |
---- |
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
||
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
---- |
---- |
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
---- |
---- |
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
---- |
---- |
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
---- |
---- |
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) |
---- |
---- |
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
---- |
---- |
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
---- |
---- |
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=74+...+84) (K44) |
||
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
---- |
---- |
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
---- |
---- |
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
---- |
---- |
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
---- |
---- |
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
---- |
---- |
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
---- |
---- |
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
---- |
---- |
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv.44/A. §] (K44) |
---- |
---- |
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
---- |
---- |
|
84 |
ebből: gyermekekotthongondzási díja [Szoctv.38. §-a] (K44) |
---- |
---- |
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
||
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
---- |
---- |
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
---- |
---- |
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
---- |
---- |
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
---- |
---- |
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
---- |
---- |
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
---- |
---- |
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
---- |
---- |
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
---- |
---- |
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
||
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
---- |
---- |
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
---- |
---- |
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
||
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
---- |
---- |
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
---- |
---- |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
---- |
---- |
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
---- |
---- |
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
---- |
---- |
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
---- |
---- |
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
---- |
---- |
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
---- |
---- |
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
---- |
---- |
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
---- |
---- |
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
---- |
---- |
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
---- |
---- |
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
---- |
---- |
|
112 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
---- |
---- |
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
---- |
---- |
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
---- |
---- |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
---- |
---- |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
||
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
---- |
---- |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
120 000 |
120 000 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
||
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
5 000 |
5 000 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
125 000 |
125 000 |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
||
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
||
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
---- |
---- |
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
---- |
---- |
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
---- |
---- |
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
---- |
---- |
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
---- |
---- |
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
---- |
---- |
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
---- |
---- |
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
---- |
---- |
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
---- |
---- |
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
---- |
---- |
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
||
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
---- |
---- |
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
---- |
---- |
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
---- |
---- |
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
---- |
---- |
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
---- |
---- |
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
---- |
---- |
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
---- |
---- |
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
---- |
---- |
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
---- |
---- |
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
---- |
---- |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
4 572 000 |
4 921 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
---- |
---- |
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
---- |
---- |
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
---- |
---- |
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
---- |
---- |
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
---- |
---- |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 580 000 |
1 626 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 942 000 |
3 245 000 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
||
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
---- |
---- |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
||
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
---- |
---- |
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
---- |
---- |
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
---- |
---- |
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
---- |
---- |
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
---- |
---- |
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
---- |
---- |
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
---- |
---- |
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
---- |
---- |
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
---- |
---- |
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
---- |
---- |
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
||
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
||
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
||
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
1 480 000 |
1 480 000 |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
---- |
---- |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
||
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
---- |
---- |
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
890 000 |
890 000 |
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
590 000 |
590 000 |
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
---- |
---- |
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
---- |
---- |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
496 674 |
1 544 424 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 673 674 |
8 070 424 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
395 000 |
395 000 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 500 000 |
|
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
---- |
---- |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
40 000 |
|
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 388 000 |
6 348 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (K65) |
||
|
197 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
||
|
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 827 000 |
1 827 000 |
|
199 |
Beruházások (K6) |
8 610 000 |
10 110 000 |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 040 000 |
24 724 000 |
|
201 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
||
|
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 512 000 |
6 667 000 |
|
204 |
Felújítások (K7) |
16 552 000 |
31 391 000 |
|
205 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
||
|
206 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82) |
||
|
207 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
---- |
---- |
|
208 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
---- |
---- |
|
209 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
---- |
---- |
|
210 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
---- |
---- |
|
211 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
---- |
---- |
|
212 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
---- |
---- |
|
213 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
---- |
---- |
|
214 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
---- |
---- |
|
215 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
---- |
---- |
|
216 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
---- |
---- |
|
217 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) |
||
|
218 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
---- |
---- |
|
219 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
---- |
---- |
|
220 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
---- |
---- |
|
221 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
---- |
---- |
|
222 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
---- |
---- |
|
223 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
---- |
---- |
|
224 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
---- |
---- |
|
225 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
---- |
---- |
|
226 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
---- |
---- |
|
227 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
---- |
---- |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) |
204 000 |
204 000 |
|
229 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
---- |
---- |
|
230 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
---- |
---- |
|
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
---- |
---- |
|
232 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
---- |
---- |
|
233 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
---- |
---- |
|
234 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
---- |
---- |
|
235 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
120 000 |
120 000 |
|
236 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
84 000 |
84 000 |
|
237 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
---- |
---- |
|
238 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
---- |
---- |
|
239 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85) |
||
|
240 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
---- |
---- |
|
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) |
||
|
242 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
---- |
---- |
|
243 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
---- |
---- |
|
244 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
---- |
---- |
|
245 |
ebből: háztartások (K86) |
---- |
---- |
|
246 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
---- |
---- |
|
247 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
---- |
---- |
|
248 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
---- |
---- |
|
249 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
---- |
---- |
|
250 |
ebből: Európai Unió (K86) |
---- |
---- |
|
251 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
---- |
---- |
|
252 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
---- |
---- |
|
253 |
Lakástámogatás (K87) |
||
|
254 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
||
|
255 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89) |
||
|
256 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
---- |
---- |
|
257 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
---- |
---- |
|
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
---- |
---- |
|
259 |
ebből: háztartások (K89) |
---- |
---- |
|
260 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
---- |
---- |
|
261 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
---- |
---- |
|
262 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
---- |
---- |
|
263 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
---- |
---- |
|
264 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
---- |
---- |
|
265 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
---- |
---- |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
204 000 |
204 000 |
|
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
75 531 674 |
97 610 424 |
2. melléklet
|
Adatok Forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 473 032 |
15 473 032 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
2 260 000 |
5 721 154 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása (B1132) |
||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
2 260 000 |
5 721 154 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
323 500 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 533 032 |
23 517 686 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) |
||
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
---- |
---- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
---- |
---- |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
---- |
---- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
---- |
---- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
---- |
---- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
---- |
---- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
---- |
---- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
---- |
---- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
---- |
---- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
---- |
---- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) |
||
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
---- |
---- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
---- |
---- |
|
26 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
---- |
---- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
---- |
---- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
---- |
---- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
---- |
---- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
---- |
---- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
---- |
---- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
---- |
---- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
---- |
---- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
19 761 000 |
18 537 096 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
||
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
||
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
||
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
||
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1) |
39 294 032 |
42 054 782 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) |
||
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
---- |
---- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
---- |
---- |
|
51 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
---- |
---- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
---- |
---- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
---- |
---- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
---- |
---- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
---- |
---- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
---- |
---- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
---- |
---- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
---- |
---- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) |
||
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
---- |
---- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
---- |
---- |
|
62 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
---- |
---- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
---- |
---- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
---- |
---- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
---- |
---- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
---- |
---- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
---- |
---- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
---- |
---- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
---- |
---- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
10 000 000 |
21 608 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
---- |
---- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
---- |
---- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
---- |
---- |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
---- |
---- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
---- |
---- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
---- |
---- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
---- |
---- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
10 000 000 |
21 608 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
||
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
---- |
---- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
---- |
---- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
---- |
---- |
|
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
---- |
---- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
---- |
---- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
---- |
---- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
---- |
---- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
---- |
---- |
|
93 |
Jövedelemadók (=80+83) (B31) |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+103) (B32) |
---- |
---- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
---- |
---- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
---- |
---- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
---- |
---- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
---- |
---- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
---- |
---- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
---- |
---- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
---- |
---- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
---- |
---- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
---- |
---- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33) |
---- |
---- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
---- |
---- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
---- |
---- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
---- |
---- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
---- |
---- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
---- |
---- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
---- |
---- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
---- |
---- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
---- |
---- |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
---- |
---- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
---- |
---- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
---- |
---- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
---- |
---- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
---- |
---- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
---- |
---- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
---- |
---- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
---- |
---- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
---- |
---- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
---- |
---- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
---- |
---- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
---- |
---- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
---- |
---- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
---- |
---- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
---- |
---- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
---- |
---- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
---- |
---- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
---- |
---- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
---- |
---- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
---- |
---- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
---- |
---- |
|
140 |
ebből: energiaadó (B352) |
---- |
---- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
---- |
---- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
900 000 |
900 000 |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
---- |
---- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
900 000 |
900 000 |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
---- |
---- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
---- |
---- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
||
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
---- |
---- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
---- |
---- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
---- |
---- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
---- |
---- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
---- |
---- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
---- |
---- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
---- |
---- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
---- |
---- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
---- |
---- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
---- |
---- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
---- |
---- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
---- |
---- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
---- |
---- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
---- |
---- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
---- |
---- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
---- |
---- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
50 000 |
60 000 |
|
166 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
---- |
---- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
---- |
---- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
---- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
---- |
---- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
---- |
---- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
---- |
---- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
---- |
---- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
---- |
---- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
---- |
---- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
---- |
---- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
---- |
---- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
---- |
---- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
---- |
---- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
---- |
---- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
---- |
---- |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
---- |
---- |
|
183 |
ebből:bevándorlási különadó (B36) |
---- |
---- |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 650 000 |
5 660 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
5 400 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
250 000 |
250 000 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
---- |
---- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
400 000 |
600 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
---- |
---- |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
---- |
---- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
---- |
---- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
---- |
---- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
---- |
---- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
---- |
---- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
---- |
---- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
||
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
||
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
---- |
---- |
|
203 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
---- |
---- |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
10 000 |
10 000 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
---- |
---- |
|
206 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
---- |
---- |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 000 |
10 000 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
||
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
||
|
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
---- |
---- |
|
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
---- |
---- |
|
212 |
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) |
---- |
---- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
---- |
---- |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
---- |
---- |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
||
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
400 000 |
|
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
10 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
---- |
|
219 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
4 270 000 |
9 270 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
||
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
---- |
---- |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
||
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
---- |
---- |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 700 000 |
|
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=228) (B54) |
||
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
---- |
---- |
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
||
|
229 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
2 700 000 |
|
230 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
||
|
231 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
||
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
||
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) |
- |
- |
|
234 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
---- |
---- |
|
235 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
---- |
---- |
|
236 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
---- |
---- |
|
237 |
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
|
238 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
|
239 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
|
240 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
|
241 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
|
242 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
---- |
---- |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
500 000 |
500 000 |
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
---- |
---- |
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
---- |
---- |
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
---- |
---- |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
500 000 |
500 000 |
|
252 |
ebből: Európai Unió (B65) |
---- |
---- |
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
---- |
---- |
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
---- |
---- |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
500 000 |
500 000 |
|
256 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
||
|
257 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
||
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
||
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) |
||
|
260 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
---- |
---- |
|
261 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
---- |
---- |
|
262 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
---- |
---- |
|
263 |
ebből: háztartások (B74) |
---- |
---- |
|
264 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
---- |
---- |
|
265 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
---- |
---- |
|
266 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
---- |
---- |
|
267 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
---- |
---- |
|
268 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
---- |
---- |
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
||
|
270 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
---- |
---- |
|
271 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
---- |
---- |
|
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
|
273 |
ebből: háztartások (B75) |
---- |
---- |
|
274 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
---- |
---- |
|
275 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
---- |
---- |
|
276 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
---- |
---- |
|
277 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
---- |
---- |
|
278 |
ebből: Európai Unió (B75) |
---- |
---- |
|
279 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
---- |
---- |
|
280 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
---- |
---- |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
59 714 032 |
81 792 782 |
3. melléklet
|
Adatok Forintban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
||||||||||||||||||||||||
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||||||||||||||
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
||||||||||||||||||||||||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
||||||||||||||||||||||||
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
---- |
---- |
||||||||||||||||||||||
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||||||||||||||
4. melléklet
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
1 |
2 |
1 |
3 |
4 |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
1 |
||
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 |
||
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
3 |
||
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
4 |
||
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
5 |
||
|
6 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
6 |
---- |
---- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
7 |
---- |
---- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
8 |
||
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
9 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
10 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
11 |
||
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 |
15 817 642 |
15 817 642 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
13 |
||
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
14 |
15 817 642 |
15 817 642 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
16 |
---- |
---- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 |
||
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
18 |
||
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
19 |
---- |
---- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
20 |
---- |
---- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
21 |
---- |
---- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
22 |
- |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
23 |
22 317 642 |
22 317 642 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
24 |
||
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
25 |
||
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
26 |
||
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
27 |
||
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
28 |
||
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
29 |
- |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
30 |
||
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
31 |
||
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
32 |
22 317 642 |
22 317 642 |
5. melléklet
|
Adatok Forintban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
E |
47 114 032 |
- |
47 114 032 |
5. Működési kiadások |
E |
49 669 000 |
- |
49 669 000 |
||||
|
M |
54 884 782 |
- |
54 884 782 |
M |
54 361 000 |
- |
54 361 000 |
|||||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
E |
19 533 032 |
19 533 032 |
K1 |
Személyi juttatások |
E |
21 176 000 |
21 176 000 |
||||
|
M |
23 517 686 |
23 517 686 |
M |
22 351 000 |
22 351 000 |
|||||||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
19 761 000 |
19 761 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
E |
3 902 000 |
3 902 000 |
||||
|
M |
18 537 096 |
18 537 096 |
M |
4 085 000 |
4 085 000 |
|||||||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
E |
5 650 000 |
5 650 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
E |
17 214 000 |
17 214 000 |
||||
|
M |
5 660 000 |
5 660 000 |
M |
20 199 000 |
20 199 000 |
|||||||||
|
5 |
B4-B404 |
Működési bevételek |
E |
1 670 000 |
1 670 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttaásai |
E |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
M |
6 670 000 |
6 670 000 |
M |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
E |
500 000 |
500 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
E |
6 177 000 |
6 177 000 |
||||
|
M |
500 000 |
500 000 |
M |
6 526 000 |
6 526 000 |
|||||||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
E |
12 600 000 |
- |
12 600 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
E |
25 366 000 |
- |
25 366 000 |
||||
|
M |
26 908 000 |
- |
26 908 000 |
M |
41 705 000 |
- |
41 705 000 |
|||||||
|
8 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
10 000 000 |
10 000 000 |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
E |
8 610 000 |
8 610 000 |
||||
|
M |
21 608 000 |
21 608 000 |
M |
10 110 000 |
10 110 000 |
|||||||||
|
9 |
B404+B5 |
Felhalmozási bevételek |
E |
2 600 000 |
2 600 000 |
K7 |
Felújítások |
E |
16 552 000 |
- |
16 552 000 |
|||
|
M |
5 300 000 |
5 300 000 |
M |
31 391 000 |
31 391 000 |
|||||||||
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
E |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
E |
204 000 |
204 000 |
||||
|
M |
- |
- |
M |
204 000 |
204 000 |
|||||||||
|
11 |
Pénzforgalmi bevételek |
E |
59 714 032 |
- |
59 714 032 |
7. Tartalék |
E |
496 674 |
496 674 |
|||||
|
M |
81 792 782 |
- |
81 792 782 |
M |
1 544 424 |
1 544 424 |
||||||||
|
12 |
3. Maradvány igénybevétele |
E |
15 817 642 |
15 817 642 |
Pénzforgalmi kiadások |
E |
75 531 674 |
- |
75 531 674 |
|||||
|
M |
15 817 642 |
15 817 642 |
M |
97 610 424 |
- |
97 610 424 |
||||||||
|
13 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
|
M |
6 500 000 |
6 500 000 |
M |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
|
14 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
E |
82 031 674 |
- |
82 031 674 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
E |
82 031 674 |
- |
82 031 674 |
||||
|
M |
104 110 424 |
- |
104 110 424 |
M |
104 110 424 |
- |
104 110 424 |
|||||||
6. melléklet
|
Eredeti előirányzat |
Adatok Forintban |
||||||||||
|
Módosított előírányzat |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
|
Cím név |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított |
|||||||
|
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
19 533 032 |
23 517 686 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 533 032 |
23 517 686 |
|||||||||
|
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 473 032 |
15 473 032 |
||||||||
|
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 518 532 |
14 518 532 |
||||||||
|
1 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 948 433 |
4 948 433 |
||||||||
|
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 867 320 |
1 867 320 |
||||||||
|
74,1 ha x 25200 Ft |
1 867 320 Ft |
||||||||||
|
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 120 000 |
1 120 000 |
||||||||
|
1 120 000 Ft |
|||||||||||
|
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 690 983 |
1 690 983 |
||||||||
|
1 690 983 Ft |
|||||||||||
|
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
270 130 |
270 130 |
||||||||
|
1,19 km x 227000 Ft/km |
270 130 Ft |
||||||||||
|
2 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
5 000 000 Ft |
|||||||||||
|
3 |
Beszámítás kiegészítés |
4 570 099 |
4 570 099 |
||||||||
|
4 570 099 Ft |
|||||||||||
|
2 |
Polgármester illetmény támogatása |
954 500 Ft |
954 500 |
954 500 |
|||||||
|
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 260 000 |
5 721 154 |
||||||||
|
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 260 000 |
2 260 000 |
||||||||
|
2 260 000 Ft |
|||||||||||
|
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
- |
3 359 250 |
||||||||
|
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
3 359 250 |
|||||||||
|
1 szolgálat x 4250000 Ft/szolgálat |
3 359 250 Ft |
||||||||||
|
3 |
Szociális ágazati pótlék |
- |
101 904 |
||||||||
|
4 |
Szociális kiegészítő ágazati pótlék |
- |
- |
||||||||
|
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
2 000 000 Ft |
|||||||||||
|
5 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
323 500 |
||||||||
|
1 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
- |
323 500 |
||||||||
7. melléklet
|
M |
Módosított előirányzat |
Adatok Forintban |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlan beszerzés |
összes kiadás |
|
|
1 |
Önkormányzati hivatal-eszközbeszerzés Bojler |
65 000 |
65 000 |
|||
|
2 |
Települési Vízkárelhárítási terv elkészítése |
500 000 |
500 000 |
|||
|
3 |
Művelődési Ház.Parti sátor(pavilon) |
300 000 |
300 000 |
|||
|
4 |
Eszköz beszerzés közterület-Traktor Elnyert Pályázat |
5 705 000 |
5 705 000 |
|||
|
5 |
Járda felújítás-Elnyert Pályázat (anyag vásárlás és kivitelezés költsége) |
6 552 000 |
6 552 000 |
|||
|
6 |
Meglévő Járda felújítása-Pályázati kiírás esetén |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
7 |
Orvosi eszközök beszerzése-Elnyert Pályázat |
2 040 000 |
2 040 000 |
|||
|
8 |
Temetői utak térkövezése-Pályázati kiírás esetén |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
9 |
Közösségi tér kialakítása-Elnyert pályázat |
6 939 000 |
6 939 000 |
|||
|
10 |
Magyar Falu Program-Elhagyott ing.közcélra történő megvásárlása |
2 500 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
||
|
15 |
Járda felújítás-Elnyert Pályázat (kivitelezés költsége-nem a pályázat része) |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
|
16 |
Orvosi rendelő-nyomtató beszerzése |
40 000 |
40 000 |
|||
|
10 |
Összesen |
500 000 |
8 150 000 |
31 091 000 |
1 500 000 |
41 241 000 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 27. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
