Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról¹

2020.12.22.

Zalaszegvár Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zalaszegvár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ar.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) pénzforgalmi bevételek összegét 76 272 433 forintban,

aa) működési bevételek összegét 32 867 433 forintban,

aa1) Önkormányzatok működési támogatásait 22 223 433 forintban,

aa2) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 7 412 000 ezer forintban,

aa3) Közhatalmi bevételeket 2 185 000 forintban,

aa4) Működési bevételeket 936 000 forintban,

aa5) Működési célú átvett pénzeszközök 111 000 forintban,

ab) felhalmozási bevétel összegét 44 405 000 forintban,

ab1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 42 525 000 forintban,

ab2) Felhalmozási bevételek összegét 850 000 forintban,

ab3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 81 904 026 forintban,

ba) Működési kiadásokat 34 995 000 forintban,

ba1) Személyi juttatásokat 19 114 000 forintban,

ba2) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 200 000 forintban,

ba3) Dologi kiadásokat 9 616 000 forintban,

ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 800 000 forintban,

ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 3 265 000 forintban,

bb) Felhalmozási célú kiadásokat 45 152 000 forintban,

bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 14 370 000 forintban,

bb2) Felújítások összegét 30 635 000 forintban,

bb3) Egyéb felhalmozási kiadások 147 000 forintban,

bc) Tartalék összegét 1 757 026 forintban,

c) Pénzforgalmi működési hiányát 2 127 567 forintban,

d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 1 747 000 forintban állapítja meg.”

2. § Az Ar. 2. § (2) bekezdésében a „4 249 124” szövegrész helyébe az "2 000 247" szöveg lép.

3. § Az Ar. 2. § (3) bekezdésében a „ 522 000” szövegrész helyébe az "2 287 000" szöveg lép.

4. § Az Ar. 3. § (11) bekezdésében a „830 469” szövegrész helyébe az "1 757 026" szöveg lép.

5. § (1) Az Ar. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ar. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ar. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ar. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ar. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ar. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ar. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési kiadások

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 800 000	9 800 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	211 000	211 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 111 000	10 111 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 121 000	7 121 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	382 000	382 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 003 000	9 003 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	19 114 000	19 114 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 700 000	2 200 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	2 800 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 450 000	3 450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	330 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 000 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	50 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	36 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 200 000	1 600 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	300 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 270 000	3 686 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	1 800 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 550 000	2 150 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 600 000	9 616 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	800 000	800 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	800 000	800 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	800 000	800 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	-	78 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	3 206 000	2 828 000
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	50 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 286 000	1 097 000
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 870 000	1 681 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	947 000	359 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	124 000	154 000
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	823 000	205 000
188	Tartalékok (K513)	830 469	1 757 026
189	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 983 469	5 022 026
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000	394 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	441 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 155 000	10 501 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 821 000	3 034 000
198	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	13 370 000	14 370 000
199	Ingatlanok felújítása (K71)	24 122 000	24 122 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 513 000	6 513 000
203	Felújítások (=199+…+202) (K7)	30 635 000	30 635 000
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	147 000	147 000
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	90 000	90 000
235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	57 000	57 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	147 000	147 000
266	Költségvetési kiadások (K1-K8)	83 349 469	81 904 026

2. melléklet

Költségvetési bevételek

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 200 876	13 200 876
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 841 000	6 322 257
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	700 300
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 841 876	22 223 433
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 640 000	7 412 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+10+21+32) (B1)	31 481 876	29 635 433
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 500 000	42 525 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	42 500 000	42 500 000
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)		25 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	42 500 000	42 525 000
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	1 300 000	1 300 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300 000	1 300 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	760 000	850 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	760 000	850 000
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	275 000	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	275 000	-
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 035 000	850 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	35 000	35 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 370 000	2 185 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	315 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	120 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 000	120 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 100 000	850 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	210 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	290 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	1 261 000	1 786 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	75 000	111 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)	75 000	111 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	30 000	30 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	30 000	30 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 717 876	76 272 433

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 000 000	4 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 000 000	4 000 000
40	Finanszírozási kiadások (K9)	4 000 000	4 000 000

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	1	3	4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	5 631 593	5 631 593
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	5 631 593	5 631 593
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15	4 000 000	4 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	9 631 593	9 631 593
32	Finanszírozási bevételek (B8)	32	9 631 593	9 631 593

5. melléklet

Költségvetési mérleg

E:	Eredeti előirányzat
M:	Módosított előírányzat
														Adatok Forintban
	A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
	Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	1. Működési bevételek			E	34 087 876	-	34 087 876	5. Működési kiadások			E	38 367 000	-	38 367 000
1	1. Működési bevételek			M	32 867 433	-	32 867 433	5. Működési kiadások			M	34 995 000	-	34 995 000
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	E	20 841 876		20 841 876		K1	Személyi juttatások	E	19 114 000		19 114 000
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	M	22 223 433		22 223 433		K1	Személyi juttatások	M	19 114 000		19 114 000
3		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	10 640 000		10 640 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	2 700 000		2 700 000
3		B16		M	7 412 000		7 412 000		K2		M	2 200 000		2 200 000
4		B3	Közhatalmi bevételek	E	2 370 000		2 370 000		K3	Dologi kiadások	E	11 600 000		11 600 000
4		B3	Közhatalmi bevételek	M	2 185 000		2 185 000		K3	Dologi kiadások	M	9 616 000		9 616 000
5		B4-B404	Működési bevételek	E	161 000		161 000		K4	Ellátottak pénzbeni juttaásai	E	800 000		800 000
5		B4-B404	Működési bevételek	M	936 000		936 000		K4	Ellátottak pénzbeni juttaásai	M	800 000		800 000
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	E	75 000		75 000		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	E	4 153 000		4 153 000
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	M	111 000		111 000		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	M	3 265 000		3 265 000
7	2. Felhalmozási bevételek			E	43 630 000	-	43 630 000	6. Felhalmozási célú kiadások			E	44 152 000	-	44 152 000
7	2. Felhalmozási bevételek			M	43 405 000	-	43 405 000	6. Felhalmozási célú kiadások			M	45 152 000	-	45 152 000
8		B2-B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	42 500 000		42 500 000		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	E	13 370 000		13 370 000
8		B2-B21		M	42 525 000		42 525 000		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	M	14 370 000		14 370 000
9		B404+B5	Felhalmozási bevételek	E	1 100 000		1 100 000		K7	Felújítások	E	30 635 000	-	30 635 000
9		B404+B5	Felhalmozási bevételek	M	850 000		850 000		K7	Felújítások	M	30 635 000		30 635 000
10		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	E	30 000		30 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	E	147 000		147 000
10		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	M	30 000		30 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	M	147 000		147 000
11	Pénzforgalmi bevételek			E	77 717 876	-	77 717 876	7. Tartalék			E	830 469		830 469
11	Pénzforgalmi bevételek			M	76 272 433	-	76 272 433	7. Tartalék			M	1 757 026		1 757 026
12	3. Maradvány igénybevétele			E	5 631 593		5 631 593	Pénzforgalmi kiadások			E	83 349 469	-	83 349 469
12	3. Maradvány igénybevétele			M	5 631 593		5 631 593	Pénzforgalmi kiadások			M	81 904 026	-	81 904 026
13	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			E	4 000 000		4 000 000	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			E	4 000 000		4 000 000
13	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			M	4 000 000		4 000 000	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			M	4 000 000		4 000 000
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			E	87 349 469	-	87 349 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN			E	87 349 469	-	87 349 469
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			M	85 904 026	-	85 904 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN			M	85 904 026	-	85 904 026

6. melléklet

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése


Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése


E:	Eredeti előirányzat									adatok forintban
M:	Módosított előírányzat

	A	B	C							D	D
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									20 841 876	22 223 433
2		Önkormányzatok működési támogatásai								20 841 876	22 223 433
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						13 200 876	13 200 876
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása					11 291 976	11 291 976
5					1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				2 621 760	2 621 760
6						1	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 010 520	1 010 520
6						1	40,1 ha x 25200 Ft	1 010 520 Ft	1 010 520 Ft
7						2	Közvilágítás fenntartásának támogatása			576 000	576 000
7						2		576 000 Ft	576 000 Ft
8						3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
8						3		100 000 Ft	100 000 Ft
9						4	Közutak fenntartásának támogatása			935 240	935 240
9						4	4,12 km x 227000 Ft/km	935 240 Ft	935 240 Ft
10					2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	5 000 000
10					2			5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
11					3	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás				10 200	10 200
11					3	4 fő x 2550 Ft/fő =		10 200 Ft	10 200 Ft
12					4	Beszámítás kiegészítés				3 660 016	3 660 016
12					4			3 660 016 Ft	3 660 016 Ft
13				2	Polgármesteri illetmény támogatása					1 908 900	1 908 900
13				2				1 908 900 Ft	1 908 900 Ft
14			2	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						5 841 000	6 322 257
14			2
15				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					1 591 000	1 591 000
15				1				1 591 000 Ft	1 591 000 Ft
16				2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					4 250 000	4 479 000
17					1	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 250 000	4 479 000
17					1	1 szolgálat x 4 250 00 Ft/szolgálat		4 250 000 Ft	4 479 000 Ft
18				3	Ágazati pótlék					-	252 257
18				3				0 Ft	252 257 Ft
19			3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1 800 000	2 000 000
20				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					1 800 000	2 000 000

								1 800 000 Ft	2 000 000 Ft
21			5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						-	700 300
22				1	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				495 300 Ft	-	495 300
23				2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				205 000 Ft	-	205 000

7. melléklet

2020. évi költségvetés fejlesztési kiadások

M:	Módosított előirányzat				adatok forintban

1	2	3	4	5	6
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	összes kiadás
1	Vízkárelhárítási terv	500 000			500 000
2	Közösségi tér kialakítás			30 000 000	30 000 000
3	Ravatalozó felújytása			635 000	635 000
4	Orvosi rendelő laptop beszerzés magyar faluprogram		561 000		561 000
5	Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		318 000		318 000
6	Falugondnoki autó beszerzés		12 991 000		12 991 000
7	Összesen	500 000	13 870 000	30 635 000	45 005 000

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 23. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról¹