Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról ¹

2020.11.27.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ar.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) Pénzforgalmi bevételek összegét 806 331 482 forintban,

aa) Működési bevételek összegét 529 145 482 forintban,

aa1) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 321 645 099 forintban,

aa2) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 68 247 761 forintban,

aa3) Közhatalmi bevételek összegét 65 085 000 forintban,

aa4) Működési bevételek összegét 60 184 500 forintban,

aa5) Működési célú átvett pénzeszközök 13 983 122 forintban,

ab) Felhalmozási bevételek összegét 277 186 000 forintban,

ab1) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai összegát 145 000 forintban,

ab2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 218 179 000 forintban,

ab3) Felhalmozási bevételek összegét 57 790 000 forintban,

ab4) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 1 072 000 forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 1 212 559 486 forintban,

ba) Működési kiadásokat 579 947 654 forintban,

ba1) Személyi juttatásokat 239 701 000 forintban,

ba2) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót
42 332 700 forintban,

ba3) Dologi kiadásokat 197 467 941 forintban,

ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 8 443 000 forintban,

ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 92 003 013 forintban,

bb) Felhalmozási kiadásokat 324 151 038 forintban,

bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 97 226 353 forintban,

bb2) Felújítási kiadásokat 223 364 685 forintban,

bb3) Egyéb felhalmozási kiadásokat 3 560 000 forintban,

bc) Tartalék összegét 182 309 142 forintban,

c) Pénzforgalmi működési hiányát 2 756 869 forintban,

d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 133 982 000 forintban állapítja meg.”

2. § Az Ar. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 133 982 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.”

3. § (1) Az Ar. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ar. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ar. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ar. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ar. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ar. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ar. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § (1) Az Ar. 2. § (2) bekezdésében a „33 821 600” szövegrész helyébe az "2 756 869" szöveg lép.

(2) Az Ar. 3. § (11) bekezdésében a „313 930 136” szövegrész helyébe az "182 309 142" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6	7
		Módosított előirányzat
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	KÖZSZER
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 838 000	34 250 000	59 427 000	57 276 000	45 885 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	4 180 000	700 000	258 000	-	3 222 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 000	-	240 000	-	-
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 367 000	704 000	2 193 000	2 804 000	2 666 000
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 433 000	75 000	508 000	750 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 604 000	1 770 000	380 000	1 000 000	454 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	214 662 000	37 499 000	63 006 000	61 830 000	52 327 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 100 000	14 100 000	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 355 000	5 672 000	390 000	293 000	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 470 000	3 160 000	200 000	70 000	40 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 925 000	22 932 000	590 000	363 000	40 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	238 587 000	60 431 000	63 596 000	62 193 000	52 367 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 041 000	9 430 000	11 255 000	11 064 000	9 292 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	691 000		295 000	396 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	978 000	556 000	30 000	380 000	12 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 139 000	14 000 000	1 150 000	1 700 000	24 289 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 117 000	14 556 000	1 180 000	2 080 000	24 301 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 125 000	1 088 000	1 600 000	120 000	317 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	890 000	380 000	160 000	80 000	270 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 015 000	1 468 000	1 760 000	200 000	587 000
35	Közüzemi díjak (K331)	10 312 000	5 100 000	1 612 000	2 000 000	1 600 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	400 000	350 000	-	-	50 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 848 000	2 700 000	148 000	-	-
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 624 000	2 132 000	92 000	150 000	1 250 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 605 000	5 530 000	560 000	315 000	1 200 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 500 000	3 500 000	-	-	-
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 990 000	17 280 000	160 000	400 000	150 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 667 000	24 483 000	2 100 000	2 600 000	1 484 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 446 000	57 575 000	4 672 000	5 465 000	5 734 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	419 000	50 000	279 000	80 000	10 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	419 000	50 000	279 000	80 000	10 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 207 500	9 630 000	1 301 000	1 703 000	6 573 500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 323 000	3 000 000	-	-	5 323 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 200 000	1 200 000	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	679 000	630 000	5 000	5 000	39 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 409 500	14 460 000	1 306 000	1 708 000	11 935 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 406 500	88 109 000	9 197 000	9 533 000	42 567 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	7 100 000	7 100 000	-	-	-
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	200 000	200 000	-	-	-
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	6 900 000	6 900 000	-	-	-
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 100 000	7 100 000	-	-	-
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 076 276	3 076 276	-	-	-
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 575	10 575	-	-	-
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 086 851	3 086 851	-	-	-
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	77 231 000	77 110 000	121 000	-	-
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000	-	-	-
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	13 958	13 958	-	-	-
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	832 467	711 467	121 000	-	-
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	12 029 267	12 029 267	-	-	-
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	64 055 308	64 055 308	-	-	-
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	15 450 000	15 450 000	-	-	-
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	800 000	-	-	-
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 000 000	4 000 000	-	-	-
181	ebből: háztartások (K512)	350 000	350 000	-	-	-
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	10 300 000	10 300 000	-	-	-
188	Tartalékok (K513)	182 309 142	182 309 142	-	-	-
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	278 076 993	277 955 993	121 000	-	-
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	-	-	-
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	372 400 000	372 400 000	-	-	-
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 270 512	900 000	870 512	-	500 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 669 488	7 090 000	29 488	1 350 000	2 200 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 352 000	2 968 000	243 000	412 000	729 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	390 692 000	384 358 000	1 143 000	1 762 000	3 429 000
199	Ingatlanok felújítása (K71)	12 000 000	12 000 000	-	-	-
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 046 000	3 046 000	-	-	-
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 063 000	4 063 000	-	-	-
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	19 109 000	19 109 000	-	-	-
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	1 367 000	1 367 000	-	-	-
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 367 000	1 367 000	-	-	-
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 125 379 493	847 859 993	85 312 000	84 552 000	107 655 500

2. melléklet

Költségvetési bevételek

1	2	3	4	5	6	7
		Módosított előirányzat
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	KÖZSZER
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 794 412	132 794 412	-	-	-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 036 920	68 036 920	-	-	-
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	107 129 385	107 129 385	-	-	-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 386 732	5 386 732	-	-	-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 297 650	8 297 650	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	321 645 099	321 645 099	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	68 247 761	65 044 761	1 553 000	1 650 000	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 728 761	23 728 761	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 000 000	18 000 000	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 680 000	19 477 000	1 553 000	1 650 000	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 721 000	3 721 000	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	118 000	118 000	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	389 892 860	386 689 860	1 553 000	1 650 000	-
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	145 000	145 000	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	218 179 000	218 179 000	-	-	-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	194 600 000	194 600 000	-	-	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	23 260 000	23 260 000	-	-	-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	319 000	319 000	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	218 324 000	218 324 000	-	-	-
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	18 710 000	18 710 000	-	-	-
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 710 000	18 710 000	-	-	-
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	45 300 000	45 300 000	-	-	-
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	45 300 000	45 300 000	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000	-	-	-
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	-	-	-
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	45 400 000	45 400 000	-	-	-
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	975 000	575 000	400 000	-	-
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	65 085 000	64 685 000	400 000	-	-
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	975 000	975 000		-
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 590 000	5 580 000	10 000	-	20 000 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 260 000	5 250 000	10 000	-
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 238 000	5 050 000	588 000	400 000	1 200 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 338 000	3 500 000	588 000	50 000	1 200 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	10 650 000	10 650 000	-	-	-
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	7 530 000	7 530 000	-	-	-
198	Ellátási díjak (B405)	2 520 000		-	-	2 520 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 884 500	4 000 000	-	-	5 884 500
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 276 000	1 000 000	-	-	1 276 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	300 000	-	-	-
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	744 000	700 000	30 000	4 000	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	60 184 500	28 259 000	629 000	405 000	30 891 500
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	57 790 000	57 790 000	-	-	-
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	57 790 000	57 790 000	-	-	-
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	13 983 122	13 983 122	-	-	-
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	13 084 000	13 084 000	-	-	-
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	899 122	899 122	-	-	-
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	13 983 122	13 983 122	-	-	-
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	842 000	842 000	-	-	-
263	ebből: háztartások (B74)	842 000	842 000	-	-	-
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	230 000	230 000	-	-	-
273	ebből: háztartások (B75)	230 000	230 000	-	-	-
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	1 072 000	1 072 000	-	-	-
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)) (B1-B7)	806 331 482	770 802 982	2 582 000	2 055 000	30 891 500

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

1	2	3	4	5	6	7
		Módosított előirányzat
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	KÖZSZER
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	7 532 000	7 532 000	-	-	-
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	7 532 000	7 532 000	-	-	-
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 000 000	17 000 000	-	-	-
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	240 714 893	240 714 893	-	-	-
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	265 246 893	265 246 893	-	-	-
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	265 246 893	265 246 893	-	-	-

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

1	2	3	4	5	6	7
		Módosított előirányzat
		Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	KÖZSZER
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	326 580 011	325 303 904	419 903	614 739	241 465
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	326 580 011	325 303 904	419 903	614 739	241 465
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 000 000	17 000 000	-	-	-
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	240 714 893	-	82 310 097	81 882 261	76 522 535
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	584 294 904	342 303 904	82 730 000	82 497 000	76 764 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	584 294 904	342 303 904	82 730 000	82 497 000	76 764 000

5. melléklet

Költségvetési mérleg

E:	Eredeti előirányzat													adatok forintban
M:	Módosított előirányzat

	A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
	Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	1. Működési bevételek			E	501 820 400	-	501 820 400	6. Működési kiadások			E	535 642 000	-	535 642 000
1	1. Működési bevételek			M	529 145 482	-	529 145 482	6. Működési kiadások			M	531 902 351	-	531 902 351
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	E	286 579 400		286 579 400		K1	Személyi juttatások	E	236 866 000		236 866 000
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	M	321 645 099		321 645 099		K1	Személyi juttatások	M	238 587 000		238 587 000
3		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	69 146 000		69 146 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	41 686 000		41 686 000
3		B16		M	68 247 761		68 247 761		K2		M	41 041 000		41 041 000
4		B3	Közhatalmi bevételek	E	73 390 000		73 390 000		K3	Dologi kiadások	E	152 656 000		152 656 000
4		B3	Közhatalmi bevételek	M	65 085 000		65 085 000		K3	Dologi kiadások	M	149 406 500		149 406 500
5		B4	Működési bevételek	E	72 621 000		72 621 000		K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	E	6 600 000		6 600 000
5		B4	Működési bevételek	M	60 184 500		60 184 500		K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	M	7 100 000		7 100 000
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	E	84 000		84 000		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	E	97 834 000		97 834 000
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	M	13 983 122		13 983 122		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	M	95 767 851		95 767 851
7	2. Felhalmozási bevételek			E	125 921 000	-	125 921 000	7. Felhalmozási célú kiadások			E	97 578 000	-	97 578 000
7	2. Felhalmozási bevételek			M	277 186 000	-	277 186 000	7. Felhalmozási célú kiadások			M	411 168 000	-	411 168 000
8		B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	E	-		-		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	E	74 292 000		74 292 000
8		B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	M	145 000		145 000		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	M	390 692 000		390 692 000
9		B2-B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	67 289 000		67 289 000		K7	Felújítások	E	22 919 000		22 919 000
9		B2-B21		M	218 179 000		218 179 000		K7	Felújítások	M	19 109 000		19 109 000
10		B5	Felhalmozási bevétel	E	57 790 000		57 790 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	E	367 000		367 000
10		B5	Felhalmozási bevétel	M	57 790 000		57 790 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	M	1 367 000		1 367 000
11		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	E	842 000		842 000	8. Tartalék			E	313 930 136		313 930 136
11		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	M	1 072 000		1 072 000	8. Tartalék			M	182 309 142		182 309 142
12	Pénzforgalmi bevételek			E	627 741 400	-	627 741 400	Pénzforgalmi kiadások			E	947 150 136	-	947 150 136
12	Pénzforgalmi bevételek			M	806 331 482	-	806 331 482	Pénzforgalmi kiadások			M	1 125 379 493	-	1 125 379 493
13	3. Maradvány igénybevétele			E	326 658 736		326 658 736
13	3. Maradvány igénybevétele			M	326 580 011		326 580 011
14	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			E	17 000 000		17 000 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			E	17 000 000		17 000 000
14	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			M	17 000 000		17 000 000	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			M	17 000 000		17 000 000
15	5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			E	-		-	10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak			E	7 250 000		7 250 000
15	5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			M	-		-	10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak			M	7 532 000		7 532 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			E	971 400 136	-	971 400 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN			E	971 400 136	-	971 400 136
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			M	1 149 911 493	-	1 149 911 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN			M	1 149 911 493	-	1 149 911 493

6. melléklet

Kiemelt előírányzatok bevétele

E:	Eredeti előirányzat									adatok forintban
M:	Módosított előírányzat

	A	B	C							D	E
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám							2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									286 579 400	321 645 099
2		Önkormányzatok működési támogatásai								286 579 400	321 645 099
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						119 224 228	132 794 412
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása					118 383 428	131 937 868
5					1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				52 670 000	62 868 893
						11,46 fő x 5450 000 Ft		52 670 000 Ft	62 868 893 Ft
6					2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				19 049 650	19 049 650
7						1	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6 864 480	6 864 480
							272,4 ha x 25 200 Ft/ha	6 864 480 Ft	6 864 480 Ft
8						2	Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 168 000	7 168 000
							22,4 km x 320 000 Ft/km	7 168 000 Ft	7 168 000 Ft
9						3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			488 520	488 520
							7 080 m2 x 69 ft/m2	488 520 Ft	488 520 Ft
10						4	Közutak fenntartásának támogatása			4 528 650	4 528 650
							19,95 km x 227 000 Ft/km	4 528 650 Ft	4 528 650 Ft
11					3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 237 700	8 237 700
						3 051 fő x 2 700 Ft/fő		8 237 700 Ft	8 237 700 Ft
12					4	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás				1 389 750	1 389 750
						545 fő x 2 550 Ft/fő		1 389 750 Ft	1 389 750 Ft
13					5	Üdülőhelyi feladatok támogatása				11 700	4 087
						11 700 Ft x 1 Ft		11 700 Ft	4 087 Ft
14					6	Beszámítás kiegészítés				37 024 628	40 387 788
								37 024 628 Ft	40 387 788 Ft
15				2	Polgármesteri illetmény támogatása					840 800	840 800
								840 800 Ft	840 800 Ft
16				3	Bérkompenzáció támogatása					-	15 744
								0 Ft	15 744 Ft
17			2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						64 037 050	68 036 920
18				1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					54 102 250	53 947 950

					9,1 fő x x 4 371 500 Ft/fő			40 654 950 Ft	39 780 650 Ft
					5,3 fő x 2 400 000 Ft			12 000 000 Ft	12 720 000 Ft
					1 fő x 1 447 300 Ft			1 447 300 Ft	1 447 300 Ft
19				2	Óvodaműködtetési alaptámogatás					9 934 800	9 671 820
					99,3 fő x 97 400 Ft			9 934 800 Ft	9 671 820 Ft
20				3	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések					-	4 417 150
								0 Ft	4 417 150 Ft
21			3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						99 501 321	107 129 385

22				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					15 966 000	15 966 000
								15 966 000 Ft	15 966 000 Ft
23				2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					42 181 552	42 800 902
24					1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				5 100 000	6 150 000
						1,5 fő x 4 100 000 Ft/fő		5 100 000 Ft	6 150 000 Ft
25					2	Szociális étkeztetés				4 457 552	4 525 752
						62 fő x 66 360 Ft/fő x 110%		4 457 552 Ft	4 525 752 Ft
26					3	Házi segítségnyújtás				24 124 000	26 526 400
						56 fő x 363 000 Ft/fő x 130% + 4 fő x 25 000 Ft		24 124 000 Ft	26 526 400 Ft
27					4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				8 500 000	5 598 750
						2 szolgálat x 4 479 000 Ft/szolgálat		8 500 000 Ft	5 598 750 Ft
28				3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					13 410 000	13 409 500
29					1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				10 405 000	10 841 500

						1 fő x 4 625 500 Ft/fő +2 fő x 3 108 000 Ft/fő		10 405 000 Ft	10 841 500 Ft
30					2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 005 000	2 568 000
								3 005 000 Ft	2 568 000 Ft
31				4	Gyermekétkeztetés támogatása					27 943 769	29 083 359
32					1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				11 330 000	12 236 400
						5,15 fő x 2 200 000 Ft/fő		11 330 000 Ft	12 236 400 Ft
33					2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				16 006 719	16 315 719
								16 006 719 Ft	16 315 719 Ft
34					3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				607 050	531 240
						1065 adag x 570 Ft/fő		607 050 Ft	531 240 Ft
35				4	Szociális ágazati összevont pótlék					-	5 869 624
								0 Ft	5 869 624 Ft
36			4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						3 816 801	5 386 732
37				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					3 816 801	5 128 731

					3051 fő x 1681 Ft/fő =			3 816 801 Ft	5 128 731 Ft
38				2	Kúltúrális illetménypótlék					-	258 001
								0 Ft	258 001 Ft
39			5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						-	8 297 650
40				1	Idegenforgalmi adó utáni támogatás			0 Ft	69 000 Ft	-	69 000
41				2	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás			0 Ft	2 571 750 Ft	-	2 571 750
42				3	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0 Ft	5 656 900 Ft	-	5 656 900

7. melléklet

Költségvetési fejlesztési kiadások

M:	Módosított előírányzat				adatok forintban


1	2	3	4	5	6
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	összes kiadás
1	Vízkárelhárítási terv	1 000 000			1 000 000
2	Szenyvíztelepi eszközök		3 660 000	3 869 000	7 529 000
3	Igazgatás -egyéb tárgyi eszközök		127 000		127 000
4	Igazgatás-informatikai eszközök		1 445 000		1 445 000
5	Orvosi alapellátás informatikai eszköz		508 000		508 000
6	Óvoda udvar játékeszközök		3 648 000		3 648 000
7	V.és községgazd.egyéb t.eszköz(hótoló,közúti táblák)		1 570 000		1 570 000
8	Önkormányzati ingatlan felújítás			15 240 000	15 240 000
9	Földvásárlás		4 200 000		4 200 000
10	Szennyvíz		368 200 000		368 200 000
	Összesen	1 000 000	383 358 000	19 109 000	403 467 000

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 28. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról ¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról ¹